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索引号	79518791-2-/2023-0428020	发布机构	保山市文化和旅游局
公开目录	自评报告	发布日期	2023-04-28
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保山市文化馆2022年度项目支出绩效自评报告（市文化馆提升改造经费）

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市文化馆填报日期：2023年4月1日

项目名称		市文化馆提升改造经费
主管部门		保山市文化和旅游局			项目实施单位			保山市文化馆
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	20	20		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（50分）	数量指标	馆内提升改造			完成	完成		50
			综合功能厅设施设备提升修缮改造			完成	完成
	效益指标（15分	社会效益指标	提升公共文化服务能力，更好的发挥文化馆职能作用			显著提高	显著提高		15
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			90%	90%		15
总分（100分）		100					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

2022年度项目支出绩效自评报告

市文化馆提升改造经费

一、自评结论

（一）自评得分

100分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：馆内提升改造完成；综合功能厅设施设备提升修缮改造完成。

2.效益指标完成情况

社会效益好，提升文化馆公共文化服务功能，有效协调城市与乡镇之间存在的文化差异，提高公共文化设施的利用率和文化供给能力，转变公共文化服务方式，推进公共文化服务均等化，促进社会的稳定和谐。对文化资源实施共享、统一配置管理。充分利用公共文化资源数字化，合理配置文化资源，打通基层文化“盲点”，有助于提升社会对基层地区文化产业的关注度；增加多项服务内容，实现可持续发展。

3.满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度较好。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.建议：无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

保山市文化馆馆舍功能改造提升合理利用空间，增加服务功能。文化馆内南北两侧的采光大厅改造成一个融开放式展览空间、自习休闲、宣传长廊等为一体的文化综合服务场所，并向群众免费开放。综合开放式文化服务空间的建设，增加馆舍面积，增加多项服务内容，提升人民满足感。通过对文化馆修缮改造后可增加文化馆使用面积，可拟申报国家二级文化馆，将更好的发挥职能作用，为保山市群众文化建设发展作出新的贡献。

文化馆一楼的综合功能厅设施设备极其简陋老化，二楼阳台漏雨造成厅内天花板脱落、线材故障等，存在安全隐患。现拟对文化馆一楼综合功能厅进行修缮改造，使之成为一个综合功能厅；二楼阳台按目前上级部门对办公室标准的要求扩建，进行钢结构改造，把我馆的办公区移到二楼阳台，现用办公用房作为拓展免费开放项目的阵地业务用房。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率100%，全部完成，无偏差。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

（五）上年度部门自评结果应用情况

1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。