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保山市文化馆2022年度项目支出绩效自评报告（云南省第五届彩云奖参赛活动经费）

附件1：

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：保山市文化馆填报日期：2023年4月1日

项目名称		云南省第五届彩云奖参赛活动经费
主管部门		保山市文化和旅游局			项目实施单位			保山市文化馆
项目类别		1、部门预算项目 þ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 □ 2、新增性项目 þ
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	9.71		97.10%	19.42
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（50分）	数量指标	选送音乐、舞蹈、戏剧、曲艺作品数量			2个	3个		50
			选送美影书作品数			9个	9个
		时效指标	按时按质完成比赛			1年	1年
	效益指标（15分	社会效益指标	提升保山在全省的文化影响力			有效提高	有效提高		15
		可持续影响指标	持续在“彩云奖”这一省级群众文化最高平台上讲好保山故事，唱响保山声音，舞动保山形象			长期	长期
	满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	观众对节目满意度			90%	90%		15
总分（100分）		99.42					自评等级		优
偏差大或目标未完成原因分析		无
改进措施及结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

2022年度项目支出绩效自评报告

云南省第五届彩云奖参赛活动经费

一、自评结论

（一）自评得分

99.42分。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

数量指标：选送音乐、舞蹈、戏剧、曲艺作品数量3个；选送美影书作品数9个；

时效指标：按方案规定时间完成，组织举办云南省第五届群众文化“彩云奖”市级初赛、省级复赛和决赛。

2.效益指标完成情况

此次比赛工作经费使用效果圆满完成舞台艺术作品创作展示，同时充分挖掘了保山边地的灿烂文化，创作了一批精品节目，有力的宣传保山民族民间文化的地域性、民族性、丰富性等，让保山在“彩云奖”这一省级群众文化最高平台上讲好保山故事，唱响保山声音，舞动保山形象。

3.满意度指标完成情况

社会公众和服务对象满意度较好。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

1.措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各参赛单位的指导，使参赛情况更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各单位对参赛重要意义的认识。牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2.建议：无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据云文社〔2014〕11号云南省文化厅关于举办2014年群众文化“彩云奖”评选的通知、《云南省文化和旅游厅关于印发云南省第四届群众文化“彩云奖”活动总体工作方案的通知》（云文公共〔2020〕23号）文件精神，每两年举办一届比赛。2022年是“云南省第五届群众文化‘彩云奖’评选活动”举办之年。

（二）自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财绩〔2023〕2号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行率97.10%，偏差率较低，未执行部分，原因为：疫情影响，未及时开展相关工作，实际已作工作计划，将在2023年上半年完成。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

绩效目标已完成，无偏差。

（五）上年度部门自评结果应用情况

1.进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

（五）其他需要说明的问题

无。