一、绩效目标分解下达情况

2023年，根据《云南省财政厅提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（云财教〔2022〕389号）《云南省财政厅下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（云财教〔2023〕137号）《保山市财政局关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》（保财教〔2023〕25号）及《保山市财政局关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》（保财教〔2023〕125号），并同时下达《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表》，从产出指标、效益指标、满意度指标3个方面考核指标进行绩效考核。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年支持地方公共文化服务体系建设补助资金3078.76万元全部分配完毕。市本级及二级单位收到资金689.34万元，其中：一般项目443.84万元，绩效奖励245.5万元。2023年支出408.89万元，执行率59.32%。

（二）资金管理情况分析。

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达预算。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。在预算的执行上，我区总体上能按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行好本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度总体目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

我市将该资金主要用于保障开展《国家基本公共服务标准（2021年版）》确定的广大群众送戏曲下乡、收听广播、观看电视、读书看报、观赏电影、进行文化鉴赏，开展文化体育活动等基本文化权益。2023年，我市公共文化服务体系建设高质量发展，人民群众精神文化生活更加丰富，公共服务体系不断健全，补短板强弱项取得新成效，有效促进了基本公共文化服务标准化、均等化。在公共数字文化建设方面，通过建设具有云南特色的公共数字文化资源，重点开展全民艺术普及核心功能服务和全民艺术普及资源库建设，支持脱贫县全民艺术普及服务水平提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）市级文物保护单位项目。2023年修缮保山仁寿门项目1个。

（2）东麓书院项目。完成东麓书院建设项目1个，保障广大群众读书看报的基本权益。

（3）保山文旅品牌推广项目，到全国各地宣传推广文旅品牌7次。

（4）非物质文化遗传项目。非物质文化遗传日举办宣传1次。

（5）村级文化活动场所改造提升、设备购置项目。对村具体文化活动场所进行补助，完成了村文化体育活动场所个数3个。

（6）戏曲公益性演出项目。2023年全市完成戏曲公益性下基层演出72场次，进街道、机关、军营、学校、企业、社区、景区等七进演出82场次，全年完成了154场次。戏曲进乡村演出覆盖的脱贫地区乡镇数量54个。

（7）公共数字文化建设项目。指标值：公共文化云开展全民艺术普及相关直播场次≥2场。数字视频资源时长905.89分钟；在线展览（图片数）466张；发布活动简讯、群文稿件320件；注册用户数637人；活动直录播数9场；发布文旅志愿招募活动场次18场；采集场馆及活动信息条数20条；统筹推进脱贫县全民艺术普及高质量发展直播场次9场；在线场馆及活动更新与推送条数20条；全民艺术普及课程线上服务及预订课程节数26节；基层文创非遗等产品线上展示维护76个；新媒体宣传与服务推广活动场次3场；剩余全民艺术普及慕课、场馆信息采集及信息发布完成100％以上。统筹推动全市全民艺术普及高质量发展。

（8）2023年保山市智慧图书馆体系建设项目资金重点支持1个市级公共图书馆开展智慧图书馆体系建设，建成揭示独具特色高黎贡山生物多样性建立专题资源库1个；知识资源细颗粒度建设和标签标引1万条全部完成质检中；市图书馆改造提升顺利完成。

2.质量指标

（1）戏曲公益性演出项目。指标值：戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比≥30%。2023年全市戏曲进乡村演出节目中地方戏曲曲目占比54.54%，高效的完成了戏曲进乡村演出。

（2）知识资源细颗粒度建设项目。知识资源细颗粒度建设和标签标引1万条全部完成质检中。

3.时效指标

2023年支持地方提供基本公共文化服务项目资金689.34万元按相关规定财政全部拨付到位，资金到位率100%。

 4.社会效益指标

群众文化活动参加人次增长率。指标值：群众文化活动参加人次增长率3%。2023年，我市深入推进全民艺术普及，进一步丰富群众文化生活，群众文化活动参加人次增长率3%。

2023基本公共文化服务水平稳步提升。促进全民阅读的云端发展，增强公共图书馆智慧化服务能力。提升全国文物保护水平与全民文物保护意识。

5.服务对象满意度指标

2023年，我市群众对国家基本公共文化服务满意度90%。云南公共文化云服务对象满意度90%以上，戏曲进乡村演出观众满意度95%。读者满意度调查好评率90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我市虽然完成了年度总体绩效目标，但在项目资金预算执行上还存在部分执行率偏低的问题，导致整体预算执行率不高，主要原因是资金支出较为紧张。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位按照省文化和旅游厅的要求，认真开展绩效自评情况，将围绕《国家基本公共服务标准（2021年版）》所确定的基本公共文化服务内容，充分应用绩效自评结果，科学合理设置2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效目标，并将资金使用情况和绩效管理情况作为资金分配的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金绩效目标自评表

保山市文化和旅游局

2024年3月19日