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索引号	01525530-5-/2019-0629001	发布机构	保山市住房和城乡建设局
公开目录	自评报告	发布日期	2019-06-29
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2018年度项目绩效自评报告（77273部队水费补助）

一、项目基本情况

2006年中国人民解放军77273部队与云南省保山市人民政府签订了《中国人民解放军77273部队与云南省保山市人民政府房地产兑换框架协议》，协议第七条第2点指出“市人民政府每年免费为77273部队提供15万吨饮用水，超出部分由77273部队按规定付费，并确保水质符合饮用水标准。”自2006年开始市财政结合水费市价，以每吨1元计价核算，每年予以安排15万元补助77273部队，并由市住建局在收到预算资金后及时拨付至77273部队。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于<2019年财政支出绩效评价工作有关事项>的通知》（保财预〔2019〕107号），为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，不断提高认识，切实加强绩效管理工作的组织领导，保山市住房和城乡建设局建立了规范的内部工作机制，明确业务科室为单位内部绩效管理的直接责任主体，计划财务科负责绩效管理的组织实施和监督。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，市住建局城市建设科为77273部队水费的直接责任主体，计划财务科负责绩效管理的组织实施和监督。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2018年3月7日根据保财建〔2018〕4号下达资金150000元。

2．项目资金执行情况。

至2018年12月31日，支付77273部队水费150000元，项目资金使用完毕，执行率100%。

3．项目资金管理情况。

为了进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，保山市住房和城乡建设局制定了财务管理制度、经费报销办法、预（决）算管理办法、资产管理办法、专项资金管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法、财务报销管理办法等一系列管理措施。具体有《保山市住房和城乡建设局支出报销审批制度》《保山市住房和城乡建设局财务管理制度》《保山市住房和城乡建设局专项资金内部管理暂行制度》《保山市住房和城乡建设局预算管理规定》《保山市住房和城乡建设局政府采购管理制度》《保山市住房和城乡建设局差旅费管理办法》《保山市住房和城乡建设局会议费管理办法》《保山市住房和城乡建设局培训费管理制度》等。

（二）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况：提供15万吨饮用水；确保水质符合饮用水标准。

效益指标完成情况：维护社会稳定，促进军民和谐。

满意度指标：满意度抽查，100人中随机抽样10人，满意度达到90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按预期目标完成

五、绩效自评结果

我局对该项目评价得分为98分，整个项目运行顺畅，取得的社会评价良好。保山市住房和城乡建设局紧紧围绕市委、市政府的安排部署，继续保持拼搏进取的精神状态、苦干实干的工作作风，全力推进各项工作，年初目标任务基本完成各项指标如期完成，达到预期目标。今后，我局将进一步采取措施，加强项目资金管理，保障政策落实到位，确保资金使用安全、规范、有效。

六、结果公开情况和应用打算

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段，保山市住房和城乡建设局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目项目和下一年度预算支出的方向和结构。保山市住房和城乡建设局将在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）管理制度有待完善和健全。

在全面认真梳理保山市住房和城乡建设局现行各项财务规章制度和管理办法的基础上，发现我局对权力集中的部门和岗位未严格定期轮岗，在今后的工作中我局要以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为抓手，完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、建设项目五大业务控制的内部流程控制，对权力集中的部门和岗位定期轮岗，实行分事行权、分岗设权、分级授权，防止权力滥用。持续稳步建立完善保山市住房和城乡建设局内部控制制度体系。

（二）项目绩效指标不够完善。

由于实施绩效评价时间不长，未能根据绩效自评情况，进一步补充完善绩效评价指标，未形成部门与行业的绩效评价指标库，保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善能全面反映项目产出、效果及效率的指标。建议逐步通过政府购买服务，引入第三方服务机制，在加强预算管理、完善绩效评价考核、健全内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

八、其他需说明的问题

无

附件【2018年项目绩效自评表（77273部队水费补助）.xlsx】