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索引号	01525530-5-/2019-0629008	发布机构	保山市住房和城乡建设局
公开目录	自评报告	发布日期	2019-06-29
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2018年度项目绩效自评报告（万亩东山生态恢复工程项目）

一、项目基本情况

为不断提升保山中心城市人居环境，优化城市布局，建设美丽宜居保山，2016年3月15，市委市政府召开现场会议决定实施“三个万亩”生态廊道建设，会议确定由市永昌旅游投资公司作为万亩东山生态恢复工程的实施主体。

万亩东山生态恢复工程建设位于保山中心城市东部面山，西至东绕城高速以西100米、南至沙丙路、北至麦场村、东至团山村，计划总投资19.6亿元，按5A级景区标准规划建设2.65万亩，除现有林地之外，计划实施生态恢复1.7万亩，项目分三期由北向南滚动开发，一期1万亩，二期6500亩，三期1万亩，主要实施内容为：山体植被恢复、基础设施建设、公共服务设施建设、旅游策划开发四个方面，按照“先进行生态恢复，后进行适度开发”的原则进行建设。

市永昌旅游投资公司于2016年9月28日启动万亩东山生态恢复工程建设，征地1332.965亩，土地流转4466.147亩，征收房屋2户，迁坟3686冢；组织实施了保山中心城市万亩东山生态恢复工程1#游步道工程、保山中心城市万亩东山生态恢复工程2#、3#游步道工程、保山中心城市万亩东山生态恢复工程官屯堆土场岩土项目、保山中心城市万亩东山生态恢复工程大坝水库堆土场岩土项目、保山中心城市万亩东山生态恢复工程主道路配套电力通信管沟及照明工程、万亩东山生态恢复工程一期供水工程、1500亩泡核桃采购种植项目、核桃园绿化景观及附属工程。截至目前，1#、2#、3#游步道已全部完成硬化，正在实施附属照明及护栏工程；官屯、大坝岩土项目主体完成并投入使用；主道路配套电力通信管沟部分已全部完成，正在实施照明工程；一期供水项目完成建设并投入使用；1500亩泡核桃采购种植项目、核桃园绿化景观及附属工程已全部完成，进入养护阶段。

二、项目绩效自评工作开展情况

资金到位后，我公司完成了万亩东山生态恢复工程征地1332.965亩，土地流转4466.147亩，征收房屋2户，迁坟3686冢。

基础设施和配套设施建设。完成长19.8公里、宽8.8米的主游道硬化，完成主游道及有关道路电缆通讯管18.4公里；完成1号、2号支路3号支路道路及附属工程。完成“园中园”6.24公里人行步道及3个高位水池，和10公里长主输水管道供水设施建设；完成修建核桃园蓄水池11个。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

省补预算内投资1000万元资金全部到位。

2．项目资金执行情况。

拨付保山中心城市万亩东山生态恢复工程1#游步道工程预付款300万元，拨付保山中心城市万亩东山生态恢复工程2#、3#游步道工程进度款110万元，拨付保山中心城市万亩东山生态恢复工程主道路配套电力通信管沟及照明工程工程款330万元，拨付万亩东山生态恢复工程永盛街道征地款和工作经费150万元，保山中心城市万亩东山生态恢复工程大坝水库堆土场岩土项目进度款40万元，拨付万亩东山生态恢复工程核桃园绿化景观及附属工程工程款30万元，拨付万亩东山生态恢复工程一期供水设计合同款138000元，拨付万亩东山生态恢复工程造价咨询费10万元，拨付万亩东山生态恢复工程监理费10万元，拨付技师学院单立柱安装款84900元。

3．项目资金管理情况。

资金到账及时拨付。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

全部完成。

3．效益指标完成情况。

全部完成。

4．满意度指标完成情况。

满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

自2017年12月以来，由于受国家金融和货币政策的宏观调控以及财政部对PPP项目进行清理整顿的影响，致使该PPP项目的推进受阻和存在诸多不可预见的问题。

五、绩效自评结果

省补资金到位后充分运用于万亩东山生态恢复工程各项目费用支付，极大缓解市旅投公司资金压力，资金得到有效使用，项目得以快速推进，资金使用达到预期绩效。

六、结果公开情况和应用打算

保山市住房和城乡建设局将对绩效评价结果进行全面公开接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。

八、其他需说明的问题

无

附件【附件3万亩东山生态恢复工程项目.xls】