保山市建设工程质量安全监督站2021年

部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价单位：保山市建设工程质量安全监督站

 

 

报告时间：2022年6月

 

 

           评价小组

         组长：凌影市质安站站长

         副组长：朱锦鹏市质安站副站长

         丁化冰市质安站副站长

         成员：李楠市质安站办公室主任

       吴亚黎市质安站会计

       董加全市质安站工程师

       曹永丽市质安站出纳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    目录

 

1.部门基本情况

1.1部门概况

1.2部门绩效目标的设立情况

1.3部门整体收支情况

1.4部门预算管理制度建设情况

2.绩效自评工作情况

2.1绩效自评目的

2.2自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2.3自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

3.1投入情况分析

3.2过程情况分析

3.3产出情况分析

3.4效果情况分析

4.存在的问题和整改情况

5.绩效自评结果应用

6.主要经验及做法

7.其他需说明的情况

保山市建设工程质量安全监督站

2021年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

部门主要职责:负责新建、改建、扩建的市直监管的房屋建筑、市政基础设施工程及构配件的工程质量安全监督及检测工作。市直监管项目消防验收工作。保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）及市直监管的中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作。对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。

2、机构情况。

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕38号）要求，我站事业编制共22名，其中包括站长1名（正科级），副站长2名（副科级）。

3、人员情况。

人员情况。编制总数22名，年末实有人数21名，其中：管理人员2名，专业技术人员19名。

退休人员5名，遗属补助人员1名，长期聘用人员22名。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。

2、投入考核类指标，主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。

3、运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作和管理的规范性。

4、产出考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行情况。

5、效益考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。

（三）部门整体收支情况

年初结转结余40000元，本年收入：9986510.14元,上年收入12870508.84元，比上年减少2883998.70元，减幅为22.41%。主要由于上年建盖综合业务技术检测用房建设项目本年度全部完成，安排预算资金减少。

本年支出：10026510.14元，上年支出12870508.84元，比上年减少2843998.70元，下降22.10%。

其中：基本支出本年度3169668.07元，上年度11038246.77元，比上年减少7868578.70元。人员经费减少31039.36元，由于12月在编人员退休1人；公用经费减少7837539.34元，本年度公用经费是一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费99394.10元，其他支出安排在项目支出里，因此差异较大。

项目支出6856842.07元，上年度1832262.07元，比上年增加5024580元，本年度项目支出主要用于商品服务支出和资本性支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

1、加强内部控制。我站领导及其重视单位内部管理制度建设，建立了预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度、其他业务管理制度，从制度上严格管控，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。

2、强化制度执行力度，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。

（二）自评指标体系

根据《预算法》和《绩效目标管理暂行办法》等有关文件精神，结合我站2021年重点工作任务指标情况等相关

资料组织实施。见部门整体支出绩效自评表附件1。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》(保财预〔2021〕66号)和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(保财预〔2017〕166号)文件相关要求，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5、形成绩效评价自评报告。

三、部门预算绩效管理工作考核自评

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。预算资金的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；预算的有效执行，使我站工程质量安全监督检测和消防验收工作等各项工作开展取得良好成效：

1、行政审批改革工作情况

根据2020年版《保山市住房和城乡建设局（保山市人民防空办公室）权力清单和责任清单》要求，我站涉及的行政审批事项包括:(1)行政许可类：建设工程消防验收、建筑起重机械使用登记。(2)行政确认类：建设工程竣工验收消防备案。(3)其他行政职权类：房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册、工程施工安全监督申请、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案。

2、党建、党风廉政工作开展情况

（1）党建工作的有序开展：结合开展党史学习教育，认真落实“三会一课”制度和主题党日活动。

（2）继续加强全站党风廉政建设：压紧压实全面从严治党主体责任。一是通过会议讲话、专题党课、谈心谈话等多种方式，对管党治党工作经常性强调。二是全面落实“一岗双责”，按照“谁分管、谁负责”的原则，班子成员负责抓好分管部门范围内的廉政建设和业务工作执行情况，带头把基层党建工作抓实，抓细、抓到位，以上率下，大力弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观。持续开展落实中央八项规定精神和纠正“四风”情况监督检查。

（3）党建引领乡村振兴、创卫创文“双推进”：按照脱贫不脱钩的要求，继续配合好市住建局做好“挂包帮”联系点---昌宁县珠街乡金宝村的帮扶工作。春节前，全站干部职工捐款2700元购置粮油等物慰问脱贫群众，4月份金和11月份，组织干部职工分别前往金宝村实地入户走访，同时与金宝村党总支开展了基层党组织“双联系——双推进”共建活动。另外，站支部持续做好爱心助学，挂钩资助一名在读大学生直至其毕业。开展“我为群众办实事”实践活动。一是组织党员积极参加单位所在的红庙社区举行的宣传、卫生等相关活动。二是组织在职党员到所属社区开展“双报到、双服务、双报告”。三是结合党史学习教育开展好“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难愁办”的现实问题，每名党员提出为民服务清单，为身边群众至少办1件实事好事，切实为群众办实事解难题。

（4）应用“互联网+党建”，做好党建创新工作：在搞好党支部内政治学习、业务学习的同时，积极组织党员参加市委组织部、市直机关工委和市住建局机关党委开展的各类学习培训；加强党支部信息化建设，支部全体党员已基本能够掌握“云岭先锋”、“保山市建设工程质量安全监督网”之党务公开栏等党务信息管理平台的操作，努力促进党建信息化、规范化发展，让广大群众可以从网站中及时、全面的了解并监督我站党支部党建工作的开展情况。

3、房屋及市政工程质量安全监督工作开展情况

（1）市直监管房屋及市政工程项目监督情况：截止2021年11月25日，我站监督房屋及市政工程项目总数172项、509个单位工程、涉及总建筑面积349.44万平方米，其中自年初累计新开工工程总数25项、58个单位工程、涉及总建筑面积21.95万平方米；本年度竣工工程总数41项、343个单位工程、涉及总建筑面积202.94万平方米；已办理竣工备案工程总数45项、410个单位工程、涉及市政道路长度38665.16米、总建筑面积239.8万平方米。

（2）质量安全监管、检测能力的提升：加强建设工程质量安全监督人员的教育培训工作。我站积极组织监督员参加省住建厅、市住建局举办的相关工程质量安全监督业务培训，今年我站派出12批32人次参加网上和线下业务培训，培训内容包括：建设工程消防设计审查验收政策宣传贯彻及能力建设培训、建设工程质量安全监督人员继续教育培训、建设工程消防设计审查验收培训、《建设工程抗震管理条例》及相关技术标准宣贯培训、建筑施工安全监管人员培训等。及时组织检测人员参加省厅开展的检测技术培训学习。因新冠疫情原因，今年我站共派出2批2人次参加主体结构检测的学习。

（3）工程质量安全日常监管、季度巡查情况：我站质量安全监督员分为4组共计9人，负责对辖区内172个建设项目进行日常监管工作。从基本建设程序、参建各方质量行为、工程质量常见问题、安全文明施工、内业资料、消防验收、城镇燃气工程质量安全监督等方面进行全方位监管，以确保施工过程中的质量安全。

（4）认真开展专项整治情况

①创建保山市创建全国文明城市工作：保山市中心城市建筑施工工地方面，我站于2021年3月22日制定《保山市建设工程质量安全监督站关于做好创建全国文明城市建筑工地专项整治工作的通知》并通知要求市直属在建工地共53个项目部严格做好工地现场创文自检自查和整改工作。多次组织站全体监督人员及办公室相关人员召开会议，安排部署建筑施工现场创文工作事宜。我站从2021年3月12日开始每周五轮流到湾子社区责任区域内，开展卫生大整治志愿者服务。5月至11月期间，我站多次派单位人员到社区实施早、中、晚三班倒值班值守工作，积极地配合湾子社区委员会开展创文入户宣传、辖区内垃圾清运、河道漂浮物清理、杂草清除，投入3.8万多元支持社区。路灯建设、创文小礼品的制作、公益广告宣传牌制作、街头小花园建设项目、创文创卫值班值守、“双报告双服务双报告”等系列工作按计划进行。

②安全生产月及全省住建系统“质量月”活动：根据云南省住建厅关于《开展2021年全省住建系统“质量月”活动的通知》要求，我站于8月31日召开质量月启动仪式并安排部署相关工作，通知全部市直在建项目悬挂质量月宣传标语，加强宣传力度；结合三季度巡查工作抽取7个在建项目进行了重点检查；参加市住建局组织的“2021年建设工程消防设计审查验收培训”等。我站积极配合保山市住房和城乡建设局开展了我市建筑行业2021年“安全生产月”活动。对我站所监管的在建项目认真开展安全生产隐患排查，此次共检查项目34个、发现安全隐患数量169个、重大安全隐患数量0个、已整改安全隐患数量169个、已整改重大安全隐患数量0个。

③大理州漾濞县地震应急抢险工作：2021年5月21日48分34秒，大理州漾濞县发生了6.4级地震。2021年5月22日，按照云南省住房和城乡建设厅、保山市住建局的统一安排部署，我站共派出四名专家赶赴大理州漾濞县参加地震应急抢险工作。

④工程质量安全监督手续、工程质量竣工验收、工程消防验收（备案）催办通知及燃气工程验收工作告知工作：由于近年来我站所监管的建设项目大量出现未办理质量安全监督手续、未进行竣工验收擅自投入使用、未进行消防验收（备案）擅自投入使用等情况，经站领导班子研究，决定将对上述项目发放催办通知书。2021年9月8日我站召开工程质量安全监督手续、工程质量竣工验收、工程消防验收（备案）催办通知及燃气工程验收工作告知会议，现场对15个未办理质量安全监督手续的项目、103个未进行竣工验收擅自投入使用的项目、58个未进行消防验收（备案）擅自投入使用的项目发放催办通知书，其中“保山市中心城市中水回用项目——保山中心城市第一生活污水处理厂提标改造工程”（未办理质量安全监督手续）、“艾特佳新能源锂电池超净车间装修工程项目”（未进行竣工验收擅自投入使用、未进行消防验收（备案）擅自投入使用）和“武警保山医院营房和武警云南总队后勤力量储备点建设项目——新建营房（公寓房）一栋及附属工程”（未进行竣工验收擅自投入使用）3个项目无法联系到建设单位。对保山中燃城市燃气发展有限公司和昆仑燃气保山分公司两家公司发放燃气工程验收工作告知书。

⑤云南省建设工程质量监督、安全监督机构考核：按照省住房城乡建设厅工作部署，为认真贯彻落实《云南省住房和城乡建设厅关于开展建设工程质量安全监督机构及人员考核工作的通知》要求，我站先对工程质量监督、安全监督机构及人员考核进行自评工作，其中机构自评得分97分，人员自评均为良好等次。2021年10月29日，经保山市住房和城乡建设局考核领导小组对我站进行初步考核，机构考核得分为95分，人员考核为良好及以上等次。2021年11月18日，云南省住建厅考核组通过对照标准、查阅台账、现场问询等方式对我站机构及人员进行了考核，机构考核结果为优秀，机构工作人员考核结果为良好及以上等次。

⑥消防验收工作开展情况：自2019年6月市属监管项目消防竣工验收、消防备案职责划转我站承接，经过两年多的工作实践，我站消防验收基本程序、基本要求、工作程序及内容已基本梳理清晰。根据“放管服”和保山市住建局要求，2020年我站消防验收行政审批事项已实现在云南政务服务网的全程网上办理，既简化了办事流程、又缩短了审核时限。2021年为更进一步方便办事人员申报项目消防验收工作，我站在“保山市建设工程质量安全监督网”办事指南栏目中发布了《保山市建设工程质量安全监督站关于建设单位工程消防验收、备案办事流程》。

⑦城镇燃气工程质量安全监督工作：根据保山市住房和城乡建设局《关于进一步落实城镇燃气工程质量安全监督工作的通知》（保建发〔2020〕17号）要求，自2020年4月1日起，保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）项目由保山市建设工程质量安全监督站负责，中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网工程由负责主体工程质量安全监督的单位一同受理。

四、评价情况分析及综合评价结论

从绩效自评情况看：（一）我站2021年部门整体支出绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；（二）预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；（三）年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；（四）预算支出效益明显，有力保障了全市的建设工程质量安全监督监管和检测工作，更好的服务保山经济社会发展，助推建筑产业发展的重要公共技术服务平台，承担起在建设质量强市中促进建筑业做大做强的重要职责，当好了政府监管工程质量的有力助手。

（一）投入情况分析

结合单位实际，认真设立部门整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,符合部门“三定”方案确定的职责,符合部门制定的中长期实施规划,绩效目标明确，在职人员数和编制数相符，“三公”经费支出情况：2021年3辆车公务运行维护费8097.76元比上年51386.35元节约43288.59元，比预算50000元节省41902.24元；接待费年初预算0元，决算为0，无接待费；无因公出国及公车购置费。

投入通过目标设定和预算配置分析自评，无重点支出安排，总分15分，自评14分。

（二）过程情况分析

通过建立健全相关管理制度，落实管理措施，加强资产管理和三公经费的控制，不断完善管理过程，保证预算的执行力度和单位资产安全。

过程30分。通过预算执行、预算管理和资产管理分析评价，自评30分。

（三）产出情况分析

加强管理，积极组织检测费收入，确保各项监督检测工作任务圆满完成。

产出30分。通过职责履行中实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率各项指标全部完成，自评得分30分。

（四）效果情况分析

强化管理措施，确保目标任务圆满完成，努力提高群众满意度，努力实现履职效益最大化。

效果25分。通过履职效益中的经济效益、社会效益行政效能、社会公众或服务对象满意度指标进行评价分析，自评得24分。

2021年市建设工程质量安全监督站全面完成了市委市政府、上级部门和市住建局下达的各项目标任务，有力保障了全市的建设工程质量安全监督监管工作，更好服务保山经济社会发展，当好政府监管工程质量的有力助手，举全站之力为打赢脱贫攻坚战贡献了自己的力量。

服务对象和五方责任主体都给予我们极好的评价，整体评价自评得分98分。见2021年度部门整体支出绩效自评表附件2。

五、绩效自评结果应用

我站严格按照财政的相关要求稳步展开绩效评价，并积极探索单位整体支出评价进行模式。评价结束后，单位对绩效评价工作认真总结，树立绩效理念、强化支出管理，形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效工作理念。

六、主要经验及做法

一是领导重视，成立以站长为组长、科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作，为绩效自评开展提供了组织保障。二是完善了相关制度，为实施绩效评价提供了制度保障。积极开展“制度、流程、责任、落实”内控管理提升活动取得良好效果，各项规定、流程得以不折不扣严格执行，把格局放大，非税收入屡创新高，全年上缴非税收入2133万元，以制度流程建设为基础，狠抓落实，使内控渗透到每一个人的思想深处，使内控成为每个人的自觉行为，在保证收费的同时，重视安全性和流动性，在业务提高的同时，重视风险防范很内控建设。三是结合单位管理工作和职能职责，初步建立了部门绩效目标体系及指标体系，为实施绩效自评提供了依据标准。四是加大对项目绩效目标的运行情况和实现程度的监督力度。

七、其他需说明的情况

建议：抓好绩效评价管理的队伍建设，建立绩效评价的

长效机制。

附件：1、部门整体支出绩效自评表

 

 

保山市建设工程质量安全监督站  

2022年5月16日