索引号 | 01525530-5/20230725-00021 | 发布机构 | 保山市住房和城乡建设局 |
公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-04-14 |
文号 | 浏览量 |
附件1:
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称:保山市住房和城乡建设局 填报日期:2022.3.13
项目名称 | 2022年度停车泊位建设经费 | ||||||||
主管部门 | 保山市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 保山建投昌源停车泊位管理有限公司 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 283.39 | 283.39 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标(XX分) | 数量指标 | 城市道路路内停车泊位管理 | 100% | 100% | 20 | ||||
质量指标 | 支付设备维护费及运营管理费 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效益指标(XX分) | 经济效益指标 | 停车收费服务质量 | 100% | 100% | 30 | ||||
社会效益指标 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标(XX分) | 服务对象满意度指标 | 城市道路内路内停车客户满意度 | 90% | 90% | 18 | ||||
…… | |||||||||
总分(100分) | 自评等级 | 98 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 经营状况绩效评价:完成任务目标,按时支付收费管理人员工资,维护智慧化设备及运营管理等费用。改善收费管理人员待遇,提升优质停车服务环境,树立良好城市形象。 |
备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2:
2022年度项目绩效自评报告
(停车泊位建设经费)
一、项目基本情况
为有效解决“停车难”问题,合理利用城市道路资源,改善交通状况,优化资源配置,根据我公司与保山市住房和城乡建设局签订的《保山市中心城市公共停车设施特许经营权》授权协议书内容,对保山市中心城市规划建设区160平方公里内现状及规划城市道路临时停车泊位、现状及规划市政公共停车场及大型车辆停车场的投资、融资、建设、管理、运营。目前中心城市共有临时占道停车泊位5751个,实施泊位运营管理5017个左右。为更好的管理好中心城区的停车泊位,构建一个“便捷高效、智慧安全、环保有序、收益共赢”的停车环境,公司投资2000余万元对中心城区及东城区的路内停车泊位进行智慧化改造。对建设路、兰城路、太保南路3条路段的672个停车泊位进行高位视频建设,对人民路、汇仁路、金山路等路段的1603个泊位进行地磁车辆检测器建设,并投入智慧巡检车8辆对剩余的3476个泊位进行智慧化巡检,同时安装交通诱导屏14块引导停车,现已改造完成投入使用。
二、项目绩效自评工作开展情况
接到项目绩效自评工作后,公司立即组织相关部门收集考核数据、资料,在根据要求组织自评,及时查找出存在的问题进行分析,拿出解决方案。
三、项目绩效实现情况
(一)项目资金情况
1.项目资金到位情况。
项目全年到位资金283.39万元,执行率100%,保证了路内停车泊位运营管理工作正常运行。
2.项目资金执行情况。
项目全年拨付停车泊位运营及建设经费283.39万元,保证路内停车泊位运营管理正常运行。
3.项目资金管理情况。
项目资金在保山建投昌源停车泊位管理有限公司账户专项管理支付资金,确保路内停车泊位运营管理工作正常运行。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出效益。
项目按照《保山市中心城市公共停车设施特许经营权》协议内容要求,全年需要完成路内停车运营管理收入283.39万元,通过公司全体员工和领导的努力,全年完成路内停车运营管理收入283.39万元,圆满完成运营管理任务。
2.运营管理
(1)停车收费。
项目严格按照隆阳区发展改革局下发的隆发改价格[2021]104号文件执行,严格按照收费制度,无违规收费。
(2)服务质量。
严格落实协议约定,努力提高服务质量,2022年接到各类投诉38起,其中服务质量投诉2起,服务基本得到客户的认可。服务上仍在存在一定的问题,存在原因一是由于现部分收费管理人员年龄偏大,文化水平较低,管理上存在一定的困难。二是由于部分车主对收费管理工作不认可,存在抵触行为。下一步将加大宣传力度,加快智慧化建设,做好收费管理人员培训工作,提高服务质量。
(3)设施维护。
2022年保山市住房和城乡建设局及保山昌源水务工程管理有限公司对中心城区的老旧小区进行排水及供水管网进行改造,占用损坏了部分路段的停车泊位,导致泊位线模糊、不清晰,现正在进行恢复。
(4)应急处置。
按照协议约定做好路内停车泊位管理的应急处置准备,并严格落实疫情期间的相关防疫措施。
(5)成本控制。
严格按照协议内容规定,按时支付收费管理人员工资,做好资金的合理使用,无明显超规模支出,确保公司的持续运营。
3.服务对象满意度。
全年接到各类意见投诉38起,回复率100%,并都得到了客户的满意认可,回复满意度100%。路内停车运营的有效管理改善了中心城区的停车环境,保证群众出行便捷,提高居民人居环境。促使群众满意度不断提高。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
该项目圆满完成2022年的绩效目标,缓解路内停车泊位运营管理工作资金压力,资金得到有效使用,路内停车泊位运营管理得于正常运营,资金使用达到预期绩效。
六、结果公开情况和应用打算
保山市住房和城乡建设局将对绩效评价结果进行全面公开接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,不断完善,能全面反映项目产出、效果及效率的指标。
八、其他需说明的问题
无其他相关情况。
保山市住房和城乡建设局
2023年3月13日