| 索引号 | 01525530-5/20230725-00022 | 发布机构 | 保山市住房和城乡建设局 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-04-14 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1：
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市住房和城乡建设局 填报日期：2023.3.29
项目名称 | 2022年污水处理经费 | ||||||||
主管部门 | 保山市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 保山瑞源水务投资有限公司 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 1425.3 | 1425.3 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 化学需氧量消减量 | 2841.38吨 | 2841.38吨 | 20 | ||||
质量指标 | 出水水质达标 | 达标 | 达标 | 10 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度提高 | 100% | 100% | 20 | ||||
可持续 影响指标 | 促进生态环境持续健康发展 | 长期 | 长期 | 10 | |||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民满意度提高 | 90% | 90% | 15 | ||||
…… | |||||||||
年度绩效目标2 | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 95 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。 | ||||||||
备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2022年度项目绩效自评报告
（保山中心城市污水处理费补助资金）
一、项目基本情况
保山中心城区目前有两座污水处理厂建成运行，一座污水处理厂正在建设，一厂位于保山市隆阳区红花河与东河交汇处西北侧，处理规模为日处理污水4万吨。二厂位于云南省保山市隆阳区河图镇河村东河西岸，处理规模为1.5万吨/日。目前两厂都是委托云南省深隆环保有限责任公司运营，收取的污水处理费也只够支付运营费。三厂位于辛街胡家中学附近，正在建设的处理规模为4万m³/d，远期14万m³/d。于2021年8月投产运行。
二、项目绩效自评工作开展情况
接到项目绩效自评工作后，我公司立即组织相关部门收集考核数据、资料，及时组织工作人员开展自评工作。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
项目全年预算数14252980.79元，实际到位资金14252980.79元，执行率100%，保证了污水处理厂正常运行。
2．项目资金执行情况。
项目全年拨付污水托管运营及手续费14252980.79元，保证污水处理厂正常运行。
3．项目资金管理情况。
项目资金在保山昌源水务有限责任公司账户专项管理支付资金，确保污水处理费全部用在污水处理厂运营上。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
（1）数量指标
项目按照环保部门要求全年需要完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。通过污水处理厂全体员工和公司领导的努力，全年完成化学需氧量消减量2841.38吨，氨氮消减量378.9吨。圆满完成减排任务。
（2）质量指标
从环保部门监测（定期和不定期抽查）的情况来看，出水水质各项必检指标均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（gb18918—）国家一级B标准的规定。出水水质长期稳定达标。
（3）时效指标
根据环保部门要求，污水处理厂必须按时完成减排任务，保证污水处理厂正常运行，出水水质长期稳定达标。2022年已按时完成。
（4）成本指标
根据年度预算，项目全年必须保证成本小于1425.3万元，实际运营成本1425.3万元，达成成本控制目标。
2．效益指标完成情况。
（1）经济效益
项目全年经济指标为盈利10万元，由于本年度污水费拨付较上年增加了很多，所以本项目全年盈利602.9万元。
（2）社会效益
本项目是衡量一座城市现代化程度高低的重要标准。对增强投资者信心，吸引投资具有巨大作用。同时也使得一些因环境问题受到限制的项目得以实施发展。保护环境，维持生态平衡，促进农业的持续发展。强化经济发展的社会基础，促进整个社会环境的进一步稳定。通过宣传教育和收取排污收费，可以使大家认识到为了保护水资源，必须付出较高的经济代价，从而提高居民环保意识。
（3）生态效益
污水处理厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会，具有明显的生态效益。
（4）可持续影响
本项目的正常运行，将增强保山中心城区社会稳定，改善社会环境、投资环境，提高城市功能，为投资者兴办各类企业提供良好场所，促进各个行业的发展，从而提高该地区的总体经济水平。促使经济结构合理化，提高了保山中心城区在市场竞争中的优势，加强了其抵御经济危机和政治危机的能力，从而提高了政府的威信，维持社会的稳定，促使社会经济的可持续发展。
3．满意度指标完成情况。
污水处理厂的正常运行将会改善河道的环境现状，逐步实现河道生态环境的良性循环，保证人民身体健康，造福社会。通过宣传教育，提高居民环保意识。促使群众满意度不断在提高。
四、绩效自评结果
该项目圆满完成2022年的绩效目标，以后我们将严格按照计划组织实施，按月进行绩效目标管控，若发生偏离及时纠正处理，确保年度绩效目标按计划实现。
五、绩效自评结果
该项目圆满完成2022年的绩效目标，极大缓解污水处理厂资金压力，资金得到有效使用，污水处理厂得于正常运营，资金使用达到预期绩效。
六、结果公开情况和应用打算
保山市住房和城乡建设局将对绩效评价结果进行全面公开接受社会监督。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
保山市住房和城乡建设局将进一步加强预算管理,细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，不断完善，能全面反映项目产出、效果及效率的指标。
八、其他需说明的问题
无其他相关情况。
保山市住房和城乡建设局
2023年3月29日
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