| 索引号 | 01525530-5/20230725-00023 | 发布机构 | 保山市住房和城乡建设局 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2023-04-14 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1：
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称： 保山市住房和城乡建设局 填报日期：2023年3月30日
项目名称 | 2022年中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧地理信息系统建设经费 | ||||||||
主管部门 | 保山市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 保山市住房和城乡建设局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 £ 3、市对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 80 | 80 | 100 | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标（XX分） | 数量指标 | 共3个阶段，分别为：完成地下综合管线普查、地下排水系统调查评估、制定近期建设方案。 | 100% | 100% | 30 | ||||
质量指标 | |||||||||
时效指标 | |||||||||
成本指标 | |||||||||
效益指标（XX分） | 经济效益指标 | 促进第三产业快速发展、一 定程度降低人力成本、减少水环境、破坏带来的经济损失。 | 100% | 100% | 15 | ||||
社会效益指标 | 强化水环境管理效能、提升水环境管理。 | 100% | 100% | 15 | |||||
生态效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标（XX分） | 服务对象满意度指标 | 城市居民满意度 | 90% | 90% | 20 | ||||
…… | |||||||||
总分（100分） | 100 | 自评等级 | 优 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 实施保山市中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧排水地理信息系统建设项目，完成约48平方公里建成区域地下管线普查，争取中央预算内资金实施智慧排水地理信息系统建设；积极争取管线单位支持，搭建燃气、给水、电力、弱电等专业管线GIS信息系统，实现地下管线动态更新。 | ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2：
2022年度项目支出绩效自评报告
（2022年中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧地理信息系统建设项目）
一、自评结论
（一）自评得分
100分
（二）绩效目标完成情况
按要求及时兑付保山中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧地理信息系统建设编制费80万元。
（三）存在的问题和原因分析
无
（四）下一步拟改进措施及有关建议
加强资金管理，持续推动项目建设，严格按照财政下达资金要求及时拨付保山中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧地理信息系统建设编制费，确保专款专用。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
2019年4月29日，住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展和改革委员会印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》（以下简称《方案》）。方案要求按照设施权属及运行维护职责分工，全面排查污水管网等设施功能状况、错接混接等基本情况及用户接入情况。依法建立市政排水管网地理信息系统（GIS），实现管网信息化、账册化管理。落实排水管网周期性检测评估制度，建立和完善基于GIS系统的动态更新机制，逐步建立以5-10年为一个排查周期的长效机制和费用保障机制。
《云南省城市黑臭水体治理攻坚战专项小组办公室关于保山市黑臭水体排查情况的通报》提出我市管网普查工作滞后，排水管网底数不清，应对城市建成区污水管网进行全面系统深入排查，规范、标准建立城市排水管网地理信息系统(GIS)及动态更新机制。为开展保山中心城区地下管线综合调查，建立数字化地理信息系统，实现管网信息化、账册化管理，建立和完成GIS系统的动态更新机制，经跟市政府报告，同意实施保山中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧排水地理信息系统建设项目。项目总投资合计约5000万元，其中一期工程700万元，二期工程2300万元，三期工程2000万元。资金来源为：争取中央补助资金50%，地方政府出资20%，专业管线单位出资30%。
（二）自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2022年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2023〕2号），为贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，市住房城乡建设局对绩效自评工作进行了责任细化，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确绩效自评工作责任主体，从资金到位情况、执行情况，成效方面对项目积极开展绩效自评。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
2022年财政下达预算资金800000.00元，实际支付800000.00元，预算资金执行率100%，全年无偏差，严格做到专款专用。
2.绩效目标完成情况分析。
按要求及时兑付保山中心城区地下管线数字化综合调查评估及智慧地理信息系统建设编制费80万元。
（四）上年度部门自评结果应用情况
市住房城乡建设局将在规定时间内在政府网站公开项目绩效自评报告及项目自评表，同时将本次绩效自评的成果应用在已后工作中。
（五）其他需要说明的问题
无其他相关情况。
保山市住房和城乡建设局
2023年3月30日
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