保山市广播电视局2020年度中央公共文化服务体系建设专项资金转移支付绩效    

自评报告  

一、基本情况  

（一）转移支付概况  

2020年度下达保山市广播电视局及保山市广播电视安全播出中心中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共计146.14万元，其中下达保山市广播电视局一般项目20万元，绩效奖励15万元；下达保山市广播电视安全播出中心中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费111.14万元。  

（二）整体绩效目标情况  

按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》规定，2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金一是用于基层广播电视公共服务能力提升和保山市应急广播规划编制，二是用于补助纳入中央广播电视节目无线覆盖（包括模拟信号覆盖和数字化覆盖）范围的发射机及附属系统购置及运行维护。  

（三）区域绩效目标情况  

省级财政和市级财政在下达专项资金的同时，对项目绩效目标进行了分解下达。共下达二级指标四类、三级指标19项，其中涉及广播电视的指标5项，包括发射机满频率满时间满调制度播出率、电视综合人口覆盖率、广播综合人口覆盖率、基本公共文化服务水平、群众对国家基本公共文化服务满意度等。  

二、综合评价结论  

2020年各绩效目标基本完成，自评为合格。  

三、绩效目标完成情况分析  

（一）资金情况分析  

1.项目资金执行情况分析  

2020年度已下达的中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金累计支出89.14万元，支出进度为61%。其中，中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费累计支出64.14万元，支出进度为57.71%；一般项目和绩效奖励累计支出25万元，支出进度71.43%。  

2.项目资金管理情况分析  

资金管理严格按照《云南省财政厅转发财政部关于印发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（云财教﹝2016﹞7号）、《云南省财政厅转发财政部关于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法补充文件的通知》（云财教﹝2017﹞20号）及相关财务管理制度执行，建立专项资金内部监督约束机制，提高资金管理和使用的安全性、有效性、规范性，提高了资金的使用效益，切实的发挥了资金的作用，为我市广播电视公共文化服务建设提供了有力的保障。  

（二）总体目标完成情况分析  

按照工作计划和年初制定的部门整体绩效目标，各项工作稳步推进，基本实现预期目标。一是树牢“安全播出是广播电视的生命线”，抓好安全传输保障，强化值班值守，圆满完成重要时段、重要节目保障及日常安播任务。二是持续加强黑广播打击、非法卫星地面接收设施专项治理、“三电”广播电视设施保护和境外卫星电视管理工作力度，行业治理水平进一步提升。三是专题调研报告《多方合力构建全市应急广播“一张网”方能行稳致远》被市政府办公室《决策参考》采用，并得到省广电局、市委、市政府领导的重视和意见批示。目前应急广播体系建设已列入市级“十四五”一般专项规划项目。四是按照“全国一张网”的总体要求，圆满完成全市范围内有线电视网络股权7家股东单位的股权归集划转工作。完成700兆赫迁频前期工作，全市34个广播电视台站均已完成中央和省级节目模拟信号关停工作。五是完成保山市狮子山广播电视发射台管理职能接收及安全播出能力提升工程。启动全市广播电视无线发射台站“三化一美丽”建设工作。接收并逐步恢复地方广播电视FM98.7兆赫节目的覆盖传输工作。  

（三）绩效指标完成情况分析  

1.产出指标完成情况分析  

(1)数量指标。  

2020年中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费重点用于保障2个市级发射台站（保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台）安全转播中央广播电视节目。  

(2)质量指标。  

一是在国家广电总局深入实施“智慧广电”建设工程的前提下，保山市广播电视局围绕全市应急广播体系建设情况开展地毯式摸底调研，并结合保山实际提出可行性建议，形成专题调研报告，应急广播体系建设现已列入市级“十四五”一般专项规划项目。二是接收并逐步恢复地方广播电视FM98.7兆赫节目的覆盖传输工作，新增补点2个。三是两个市级发射台站全年均按要求满频率、满时间、满调制度转播中央节目，播出率超90%。圆满完成4.4全国哀悼日活动、省“两会”、全国“两会”、“6.4”、国庆中秋、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年、全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会等重要时段、重要节目保障及日常安播任务。  

2.效益指标完成情况分析  

(1)社会效益。  

通过实施广播电视公共服务惠民工程，广播电视综合覆盖率逐年提升，截止2020年12月，全市广播电视综合覆盖率达99.35%。  

(2)可持续影响  

基本公共文化服务水平稳步提升，广播电视信号长期通、优质通。  

3.满意度指标完成情况分析  

近年来，我市通过引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，基层广播电视公共服务设施条件进一步改善，基本公共文化服务基本实现标准化、均等化，群众听广播、看电视等基本文化权益得到保障，群众满意度达95%以上。  

四、发现的主要问题和改进措施  

我局严格按照年初下达绩效目标实施，对绩效目标进行了科学的、合理的细化，有效的保障了绩效目标的顺利实施，基本实现了年初绩效目标，但是仍有部分项目资金未及时支出完毕，绩效目标与落实情况有一定差距，具体原因及一些实际困难如下：  

一是2020年度开展的保山市应急广播规划编制工作属跨年度工作，相关经费结转次年支出。  

二是由于700兆赫频率迁移方案未下发，对应发射机频率暂不确定，无法购置相关设备。  

三是绩效评价人员的业务素质总体不一，影响评价的准确性、客观性，建议适时组织培训学习，以提高项目绩效评价工作质量，提升项目管理水平，促进工作顺利开展。  

五、绩效自评结果拟应用和公开情况  

   一是根据绩效自评结果，对正在实施的项目做好项目跟踪检查工作，并将绩效评价结果作为资金分配的重要依据。二是定期不定期组织召开专题会议，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，了解和掌握每个项目实施情况，确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。对不能按要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。三是每年将财政预算、决算情况公开在政府网站上，同时，拟对绩效自评结果进行公开，接受群众监督，接受上级部门的检查。  

    六、绩效自评工作开展情况  

一是根据本单位绩效管理的实际，成立了由分管领导任组长，各科室负责人为成员的绩效管理工作领导小组。二是明确了局机关会计为本部门专职预算绩效管理人员，具体负责局机关、所属事业单位的预算绩效的日常管理工作，组织开展本部门的绩效评价工作。三是制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》作为我局预算绩效管理的指导性文件。四是是按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，由各业务科室在申报年度预算时，同时编制细化年度绩效目标，财务人员负责对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性和部门基础工作五个内容进行审核，按照审核评价结果排序后纳入部门预算申报，每年根据实际情况进行动态调整。  

七、其他需要说明的问题  

无。  

附：转移支付整体绩效目标自评表