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  • 发布机构
  • 保山市广播电视局
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  • 绩效评价
  • 发布日期
  • 2022-07-15
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保山市广播电视局2021年部门整体支出绩效自评报告

   

保山市广播电视局  

2021部门整体支出绩效自评报告  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

保山市广播电视局  

20225  

2021年度部门整体支出绩效自评报告  

  

2021年,保山市广播电视局在市委市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,团结带领全局干部职工紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,按照“强”“优”“实”“干”的工作思路,扎实推进各项工作有序、高效运转,高质量完成各项工作任务。我单位结合2021工作开展情况,对部门整体支出情况开展了绩效自评,现将评价情况及结果报告如下:  

一、部门基本情况  

(一)部门概况  

保山市广播电视局是保山市人民政府工作部门,正处级。主要职责是:  

一是贯彻党的宣传方针政策,拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。  

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案,监督检查行业标准实施,指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。  

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。  

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。  

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。  

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。  

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。  

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。  

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技,术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管,指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。  

十是开展广播电视对外交流与合作,协调推动全市广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。   

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

(二)部门绩效目标的设立情况  

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》,我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作:  

一是对本部门已制定出台的各项项目绩效目标进行了细化,按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则,将绩效目标明确到项目单位。  

是组织开展本部门和所属预算单位绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作。  

是按照预算的绩效目标,组织实施本部门和所属预算单位绩效跟踪、绩效评价等工作,保障绩效目标顺利实现。  

(三)部门整体收支情况  

2021年保山市广播电视局财政拨款总收入决算数5135873.21元,其中:一般公共财政拨款收入预算数为4565873.21元,年初结转和结余570000.00元。一般公共财政拨款收入明细如下:行政运行(2070801)收入数1808388.09元,占比39.61%;传输发射(2070807)收入数1103509.79元,占比24.17%;广播电视事务(2070808)收入数76137.79元,占比1.67%;其他广播电视支出(2070899)收入639122.36元,占比14.00%;其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)收入数395373.90元,占比8.66%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入数293706.24元,占比6.43%;行政单位医疗(2101101)收入数98564.40元,占比2.16%;事业单位医疗(2101102)收入数69256.48元,占比1.52%;公务员医疗补助(2101103)收入数75176.16元,占比1.65%;其他城乡社区支出(2129901)收入数6638.00元,占比0.15%  

2021年保山市广播电视局支出决算数5135873.21元,其中:行政运行(2070801)支出数1808388.09元,占比35.21%;传输发射(2070807)支出数1103509.79元,占比21.49%;广播电视事务(2070808)支出数76137.79元,占比1.48%;其他广播电视支出(2070899)支出数1109122.36元,占比21.60%;其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)支出数495373.90元,占比9.65%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出数293706.24元,占比5.72%;行政单位医疗(2101101)支出数98564.40元,占比1.92%;事业单位医疗(2101102)支出数69256.48元,占比1.35%;公务员医疗补助(2101103)支出数75176.16元,占比1.46%;其他城乡社区支出(2129901)支出数6638.00元,占比0.13%  

(四)部门预算管理制度建设情况  

保山市广电局高度重视预算绩效工作根据预算绩效管理和内控制度要求,制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》。  

二、绩效自评工作情况  

(一)绩效自评目的  

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。  

(二)自评指标体系  

部门整体支出绩效评价指标体系及评分表        

一级指标      

二级指标      

分值      

三级指标      

四级指标      

分值      

评价标准      

备注      

得分      

投入(15)      

绩效目标设定      

6      

绩效目标是否设立      

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分。(1分)      

1      

①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;(1分)②是否符合部门“三定”方案确定的职责;(1分)③是否符合部门制定的中长期实施规划。(1分)      

绩效目标用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。      

1      

部门(单位)所设立的整体绩效目标是否符合客观实际。(2分)      

2      

2      

绩效目标准确性      

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量(3分)      

3      

根据①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配等情况进行评价打分。      

用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。      

3      

预算安排      

9      

财政供养人员控制率      

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率是否适合      

2      

100%为标准。财政供养人员控制率≦100%,计2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。      

财政供养人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。      

2      

“三公经费”变动率      

部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率是否合理      

2      

“三公经费”变动率≦0,2分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。      

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%      

1.5      

重点支出安排率      

部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率是否合理      

2      

重点支出安排率≥90%,计2分;80%(含)-90%,计1.5分;70%(含)-80%,计1分;60%(含)-70%,计0.5分;低于60%不得分。      

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。重点项目支出:指本部门重点工作支出。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。      

2      

预算安排是否符合履职目标      

       

3      

根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分。      

履职目标以“三定”方案为准。      

2      

过程(50分)      

预算执行      

22      

预算调整率      

部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率      

4      

预算调整率=0,计4分;0-10%(含),计4分;11-20%(含),计2分;21-30%(含),计1分;大于30%不得分。      

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。      

4      

支出进度      

支出进度率      

5      

每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分,扣完为止。      

 根据有关规定,按进度要求按时拨付资金。      

5      

资金结余      

资金结余率      

4      

无结余,4分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。      

结转结余率<10%2分);结转结余率≥10%0分)      

4      

“三公经费”控制率      

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率      

5      

100%为标准。三公经费控制率≦100%,计5分;每超过十个百分点扣2分,扣完为止。      

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%      

5      

政府采购执行率      

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率      

4      

政府采购执行率=100%(4分);否则(0分)      

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。      

4      

过程(50分)      

预算管理      

15      

管理制度健全性      

制定或具有相应的业务管理制度      

1      

①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分;③相关管理制度得到有效执行,1分。      

 用以反映和考核部门预算管理制度、资产管理行为对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。      

1      

管理制度合规有效性      

1      

1      

管理制度完整性      

2      

2      

资金使用合规性      

资金使用合规性      

5      

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③重大项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。                        

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。      

5      

预决算信息公开性和完整性      

预决算信息公开性      

1      

按规定内容公开预决算信息,1分                                              

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                                  

1      

数据真实性认定      

2      

基础数据信息和会计信息资料真实,2分;      

2      

数据完整性认定      

2      

基础数据信息和会计信息资料完整,2分;      

2      

数据准确性认定      

1      

基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。      

1      

资产管理      

13      

管理制度健全性      

资产管理制度存在性认定      

1      

已制定或具有资产管理制度,1分                                      

部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况      

1      

资产管理制度完整性认定      

1      

相关资产管理制度合法、合规、完整,1      

1      

资产管理制度执行性认定      

2      

相关资产管理制度得到有效执行,2      

2      

资产管理安全性      

资产管理安全性      

5      

①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。      

部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况      

5      

固定资产利用率      

固定资产利用率      

4      

固定资产使用率≥95%4分);95%>固定资产使用率≥80%2分);固定资产使用率≤80%0分)      

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%      

4      

产出(20分)      

职责履行      

20      

工作目标完成情况      

实际完成率      

5      

是否按照《年初地方公共财政支出预算安排表和基金支出预算安排表》进行资金安排(5分)      

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。      

5      

完成及时率      

5      

完成及时率≥90%5分);90%>完成及时率≥80%4分);80%>完成及时率≥60%3分);完成及时率<60%0分)      

项目投资进度完成率是项目投资实际进度与计划进度的比例。项目投资进度完成率=实际进度(实际投资额)/计划进度(计划投资额)×100%      

5      

质量达标率      

5      

质量达标率≥95%5分);95%>质量达标率≥80%3分);质量达标率≤80%0分)      

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。      

5      

重点工作办结率      

5      

办结率≥95%5分);95%>办结率≥80%3分);办结率≤80%0分)      

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。      

5      

效果(15分)      

履职效益      

15      

经济效益      

经济效益      

4      

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。建议部门(单位)根据2016年专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。      

12      

社会效益      

社会效益      

4      

生态效益      

生态效益      

4      

社会公众或服务对象满意度      

社会公众或服务对象满意度      

3      

此项评价分值≥903分;≥80,<902分;≥60,< 801分; <600分。      

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人,一般采取社会调查的方式。      

3      

总分      

100      

       

总体得分      

98.5      

  

(三)自评组织过程  

一是成立由主要领导任组长,副局长任副组长,各科室和中心负责人任成员的绩效管理工作领导小组。明确由局机关财务人员具体负责实施部门财政支出绩效管理工作,各业务科室针对各自管理、实施的项目制定单项项目绩效管理目标和任务分解表,各项目实施单位为具体落实绩效管理目标的责任单位。  

二是下达项目资金时同时下达项目绩效目标,并按照专项资金管理办法,细化绩效目标,分解下达到各县区、二级单位等项目实施单位。  

是组织各科室召开培训会,对项目管理、绩效评价和绩效目标编制等进行了统一学习培训。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

(一)投入情况分析  

2021年度,本部门共投入各级各类资金5135873.21元,其中基本支出3531376.95元,全部为市本级财政预算安排。项目支出1604496.26元,其中:市本级财政预算安排239327.42元,中央转移支付安排1365168.84元。  

(二)过程情况分析  

一是在项目预算申报时,根据部门实际和前期准备,按需做实项目库。二是在预算下达后,及时足额下达项目资金。三是在项目资金的使用过程中,督促支出进度,并适时调整绩效目标。四是项目结束后,及时开展项目绩效评价。五是根据绩效评价结果,拟定下年度项目申报计划。  

(三)产出及效果情况分析  

一是市本级安排的春节慰问费,给基层广播电视人带去了市委市政府的关怀和慰问,发挥了暖民心、聚民心的作用。二是我局应急广播体系建设已列入市级“十四五”一般专项规划项目,中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于全市应急广播体系建设规划编制的尾款,现已完成了全市应急广播体系建设规划,2022年,龙陵县和腾冲市的应急广播体系建设已经开工实施。三是地方广播电视FM98.7兆赫节目的覆盖传输工作有序进行,为人民群众提供了优质的地方广播电视公共服务。四是2021年地方、省级、中央运维费三级运维费保障了两个市级广播电视发射台安全有效的运转,圆满完成重要时段、重要节目保障及日常安播任务。五是基层广播电视公共服务能力提升补助资金完成监测监管平台可研报告的编制,为监测监管平台建设打下坚实基础2021全市广播电视综合人口覆盖率达99.32%  

四、存在的问题和整改情况  

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。许多单位还没有树立绩效管理的意识,对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上。二是绩效结果应用不够。下一步计划抓好以下几方面工作:  

一是进一步理顺工作机制把绩效管理纳入部门常态化管理,要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息,合理把控预算执行进程。二是进一步强化绩效管理意识要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。  

五、绩效自评结果应用  

一是将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核,作为下年项目资金安排的重要依据。  

二是绩效目标评价表同资金一并下达,要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务。  

三是将绩效评价纳入项目管理全过程,从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用,都要求以绩效目标为完成依据。  

六、主要经验及做法  

将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核,作为下年项目资金安排的重要依据。  

七、其他需说明的情况  

无。  


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