保山市广播电视局高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”，做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持稳中求进、守正创新。筑牢思想根基，理想信念坚如磐石。我单位结合2022年工作开展情况，对部门整体支出情况开展了绩效自评，现将评价情况及结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市广播电视局是保山市人民政府工作部门，正处级。主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《保山市市级财政预算绩效管理暂行办法》《保山市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，我单位针对绩效目标设立主要做了以下几方面工作：

一是对本部门已制定出台的各项项目绩效目标进行了细化，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，将绩效目标明确到项目单位。

二是组织开展本部门和所属预算单位绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用等工作。

三是按照预算的绩效目标，组织实施本部门和所属预算单位绩效跟踪、绩效评价等工作，保障绩效目标顺利实现。

（三）部门整体收支情况

2022年保山市广播电视局财政拨款总收入决算数5361246.37元，其中：一般公共财政拨款收入预算数为5357928.21元，其他收入3318.16元。一般公共财政拨款收入明细如下：行政运行（2070801）收入数1899830.61元，占比35.46%；传输发射（2070807）收入数1165090.66元，占比21.75%；广播电视事务（2070808）收入数24264.69元，占比0.45%；其他广播电视支出（2070899）收入1236930.58元，占比23.09%；其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）收入数444181.91元，占比8.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入数325647.84元，占比6.08%；行政单位医疗（2101101）收入数99364.52元，占比1.85%；事业单位医疗（2101102）收入数75665.68元，占比1.41%；公务员医疗补助（2101103）收入数78490.72元，占比4.46%；其他城乡社区支出（2129901）收入数8461.00元，占比0.16%。

2022年保山市广播电视局支出决算数5357928.21元，其中：行政运行（2070801）收入数1899830.61元，占比35.46%；传输发射（2070807）收入数1165090.66元，占比21.75%；广播电视事务（2070808）收入数24264.69元，占比0.45%；其他广播电视支出（2070899）收入1236930.58元，占比23.09%；其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）收入数444181.91元，占比8.29%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入数325647.84元，占比6.08%；行政单位医疗（2101101）收入数99364.52元，占比1.85%；事业单位医疗（2101102）收入数75665.68元，占比1.41%；公务员医疗补助（2101103）收入数78490.72元，占比4.46%；其他城乡社区支出（2129901）收入数8461.00元，占比0.16%。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山市广电局高度重视预算绩效工作，根据预算绩效管理和内控制度要求，制定了《保山市广播电视局预算绩效管理办法》和《保山市广播电视局预算管理办法》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

一是成立了由主要领导任组长，副局长任副组长，各科室和中心负责人任成员的绩效管理工作领导小组。明确由局机关财务人员具体负责实施部门财政支出绩效管理工作，各业务科室针对各自管理、实施的项目制定单项项目绩效管理目标和任务分解表，各项目实施单位为具体落实绩效管理目标的责任单位。

二是下达项目资金时同时下达项目绩效目标，并按照专项资金管理办法，细化绩效目标，分解下达到各县区、二级单位等项目实施单位。

三是组织各科室召开培训会，对项目管理、绩效评价和绩效目标编制等进行了统一学习培训。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2022年度，本部门共投入各级各类资金5357928.21元，基本支出的构成：工资福利支出3375415.95元，占基本支91.80%；商品和服务支出301399.77元，占基本支出的8.20%。项目支出的构成：商品和服务支出859792.49元，占项目支出的51.14%；对个人和家庭的补助6000.00元，占项目支出的0.36%；资本性支出815320.00元，占项目支出的48.50%。

（二）过程情况分析

一是在项目预算申报时，提前谋划，根据部门实际和前期调研、摸底了解的情况，按需做实项目库，形成项目储备。二是在预算下达后，及时足额下达项目资金，强化与资金使用科室或单位的沟通协调，完成资金序时支出进度。三是在项目资金的使用过程中，强化绩效目标跟踪管理，督促支出进度，并适时调整绩效目标。四是项目结束后，及时开展项目绩效评价。五是根据绩效评价结果，拟定下年度项目申报计划。

（三）产出及效果情况分析

2022年，我部门严格执行广播电视和网络视听重要时段、重点节目的日常安播任务，圆满完成2022年元旦、春节、全省、全国两会、北京冬奥会、冬残奥会等重要保障期安全播出保障任务。网络安全有效推进。针对国外敌对势力对我国网络安全攻击频密的严峻形势，严格排查落实我市广电系统网络安全保障情况，执行全市广电行业网络安全每日零报告制度。发挥主流优势，舆论引导扎实有效。聚焦主题主线宣传，做优节目创新生产，持续抓好作品推优。深化行业管理，治理水平优质高效。净化舆论环境，强化行业监管，推动规范精简精办频率频道调整事宜，完成2021年度国有影视企业社会效益评价考核，加大行业治理。持续加强“黑广播”、非法卫星地面接收设施、境外卫星电视管理等工作力度，排查整治各类遗留和新出现的问题，重点防范杜绝涉及政治安全、意识形态安全的案件发生，维护全市良好的广播电视传播秩序和传播环境。立足惠民效能，民生保障紧抓不懈；夯实基础设施，持续推进“三化”美丽台站建设工作，已完成建设任务7座，18座台站正在推进建设；全面提升广播电视覆盖面和信号质量，实施FM98.7基层站点提质增效工程，目前全市广播综合人口覆盖率99.56%、电视综合人口覆盖率99.53%，同比分别增长0.24、0.21个百分点。加快项目建设，行业发展成果丰硕。推进应急广播体系建设。完成腾冲、龙陵2个边境县（市）老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目一期建设任务，共投入建设资金1089万元，建成2个县（市）级应急广播平台、29个乡镇分控平台、337个行政村和1408个自然村终端、134个公共场所终端、3套应急信息发布前置系统；推动智慧广电固边工程。按照智慧广电固边工程建设要求，指导腾冲市、龙陵县在前期完成项目采购意向和专家论证意见公开的基础上，协调本级财政完成单一来源采购审批，由省广电局组织完成2022年智慧广电工程固边工程单一来源采购集中谈判，督促2个项目县分别和中国广电保山公司签订建设合同，并完成单一来源采购项目成交公告工作。

一是（基层广播）网络运维经费用于FM98.7正常运维，确保其长期通、优质通，保障人民群众听广播的基本文化权益。

二是春节慰问经费通过春节期间慰问高山台站值班值守人员，送去党和政府的关心，激发了工作人员干事创业的激情，保障了人民群众看电视、听广播的基本文化权益，不断满足了人民群众对广播电视公共服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化。

三是2022年中央基层广播电视公共服务能力提升补助资金重点用于为群众提供看电视、听广播服务。具体包括：推动全市智慧化、标准化和规范化台站建设及推广，目前已经初步取得试点建设成效。做好广播电视节目覆盖补点建设相关工作，提高广播电视节目覆盖率，保障偏远山区、农村群众能享有更优质的广播电视公共服务。全市广播电视综合人口覆盖率分别为99.56%、99.53%，实现了群众“看好电视、听好广播”的服务需求。

四是2021年结转2022年广播电视事业发展专项资金（基层广播电视公共服务能力提升补助资金）和2022年广播电视事业发展专项资金确保省级广播电视节目无线覆盖、广播电视直播卫星家庭接收设备的正常运行维护。2022年，中央、省级广播电视节目长期通、优质通。

五是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金专项用于中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出；保障中央广播电视节目无线覆盖工程设备长期稳定运行及安全播出，满足我市农村群众收听、收看中央广播电视节目的需求。

六是广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金完成狮子山发射台围墙或道路建设，逐步提升狮子山发射台台站基础设施，不断提升安全播出水平，提供更高效的安全播出保障能力。更好的发挥政府喉舌作用，筑牢思想宣传阵地，筑牢边境意识形态安全阵地。

七是2022年网络运维经费巩固提升广播电视公共服务水平，为了广大人民群众能通过无线方式免费收听收看地方广播电视节目，把地方党委、政府的声音传到千家万户，惠及更多的人民群众，全力保障地方节目地面数字电视信号长期通、优质通。确保发射功率不低于1千瓦；停播率低于安全播出管理规定，发射机工作时间不低于18小时/天，取得良好社会效益，群众满意率不低于95%。

八是2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（狮子山发射台安全播出水平能力建设经费）通过项目实施，对围墙、道路和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

四、存在的问题和整改情况

一是对绩效目标管理的认识不足、重视不够。部分单位还没有树立绩效管理的意识，对项目管理停留在资金申请、项目实施、结果验收上。二是绩效结果应用不够。三是存在绩效管理只是财务人员的事的认识误区。四是绩效目标编制水平参差不齐。下一步计划抓好以下几方面工作：

一是进一步理顺工作机制。把绩效管理纳入部门常态化管理，要求预算执行单位要定期收集整理、汇总上报相关信息，合理把控预算执行进程。二是进一步强化绩效管理意识。要树立绩效评价、绩效管理是预算安排的重要依据的意识。三是恳请财政部门加强业务培训和指导，逐步提升财务人员的绩效管理水平，由点带面，进而提升各单位参与绩效管理的人员业务水平。四是强化组织领导，提升绩效管理领导小组统筹协调能力。

五、绩效自评结果应用

一是将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。

二是绩效目标评价表同资金一并下达，要求所有项目单位必须按照绩效目标表完成工作任务。

三是将绩效评价纳入项目管理全过程，从项目申报到中期评估到项目验收到结果运用，都要求以绩效目标为完成依据。

六、主要经验及做法

将绩效评价结果纳入对各县区、二级单位的年终考核，作为下年项目资金安排的重要依据。

七、其他需说明的情况

无。