保山市广播电视局关于2022年度国有资产
管理使用情况审计调查有关问题
整改的报告
保山市广播电视局提高政治站位，强化组织领导，坚持问题导向，认真组织开展核查整改，现将整改情况报告如下：
一、问题基本情况
关于年初资产采购无预算支出23670元的问题：保山市广播电视局年初资产采购预算0元，实际采购资产总计23670元，年初无预算资产采购支出23670元。基本情况为：一是购置打印机1台，因工作临时需要，故年初未预算，严格按照政府采购流程购买；二是购置国产电脑2台，编制年初预算时，尚未明确购置国产电脑资金来源。同时，该采购视同涉密采购，故未编制进年初预算，严格按照政府采购流程购买。
二、整改落实情况
一是对今年所有的采购项目进行了重新的梳理和检查。对2023年度所有的采购项目进行了再梳理、再检查，对采购的项目所有的程序进行了复盘，查缺补漏，2023年度无此类问题发生。二是召开了专门的整改会议，重申了纪律要求。在机关例会对审计部门提出的问题进行了通报，并再一次重申财政纪律，要求大家严格执行。会后，组织财务人员和采购专员进行了专题研究，再次学习相关法律法规和财政部门工作要求，查摆问题、分析原因、制定改进措施。三是对我局有关内控制度和采购制度进行了健全梳理和完善。规定“采用年初预算资金购置固定资产时，需要提前提出需求，报经局领导同意后，编入年初预算草案，报局党组审批通过，最终纳入年初预算，待财政部门批复同意后，严格按照采购流程进行”。四是开展有关业务的学习和培训。组织财务人员、采购专员等参加了市财政部门组织的预算编制会和财务培训会，提升业务人员水平。
三、下步努力方向
今后，我局将严格遵守《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》（2012年财政部令第71号）和《云南省行政事业单位国有资产管理办法》等法律法规，强化预算管理，按照部门预算编制执行，进一步强化资产购置预算执行管理，确保资产购置预算与部门同步申报批复执行。
保山市广播电视局
2023年10月23日
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