保山市投资促进局

2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市投资促进局是保山市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。保山市投资促进局贯彻执行党和国家关于投资促进、开放合作的方针政策和法律法规，贯彻落实市委、市政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对投资促进工作的集中统一领导，主要职责是：

一是研究拟定或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展保山市投资促进对外宣传工作，负责发布保山市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是研究拟定全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

三是协调督导市直有关部门、县市区、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为市级重大招商引资项目提供全程服务。

四是协调推进国内区域投资促进工作；指导联络保山市人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作。

五是牵头开展外商直接投资促进工作；指导联络我市驻境外机构开展招商引资工作；加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

六是会同市直有关部门、县市区、园区等策划推出市级重点招商引资项目，建立、管理市重点招商引资项目库。

七是完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.按照保山跨越发展的要求，突出重点产业招商，以重大项目为抓手，转变招商方式、创新招商机制，推进招大引强，推动招商引资工作的科学发展，全力做好招商推介洽谈、外宣制作、节会展会招商、外来企业服务等工作，在各级各部门的努力下，圆满完成省、市下达的招商引资目标任务。

2.突出招商重点，在招大引强及聚力产业发展上有新突破，促进保山经济社会的较好发展。

3.招商过程中注重加强对企业及项目的走访、跟踪、问效、协调沟通等，解决企业在发展过程中的实际困难与问题，真正做到了“爱商、亲商、为商、抚商”，为企业营造较好的投资环境。

（三）部门整体收支情况

2022年市财政拨付我局招商引资工资经费30.881139万元、商务接待活动经费5.00万元、办公用房租金及物业管理费28.53216万元，总计64.413299万元。其中，招商引资工作经费实际使用30.881139万元；商务接待活动经费实际使用5.00万元；办公用房租金及物业管理费实际使用28.53216万元，以上项目实际支出为103.16576万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展部门支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1.职责履行良好

2022年，市级党政“一把手”分10批先后带队赴北京、上海、江苏、江西、福建、浙江、安徽等重点区域招商引资，赴外对接企业113家，省内接洽客商148户次，示范带动各县（市、区）和园区“一把手”赴省外招商共52次，省内接洽客商1204次。

2.履职效益明显

2022年，在全市各级部门共同努力下，2022年，全市新签约引进5亿元以上项目29个，协议总投资1696.69亿元，同比增长8.91倍，超额完成年度引进12个的目标任务。全市共引进市外到位资金1275.04亿元，同比增长12.04%，其中:引进省外到位资金1035.86亿元，同比增长17.27%，完成目标任务的102.1%，引资总量在全省排名第5位。

3.预算配置科学

预算编制科学方面：严格参照相关文件和要求，结合投资促进工作实际科学编制预算。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

基本支出足额保障方面：坚持厉行勤俭节约原则，能够统筹保障人员工资、日常办公经费、投资促进有关经费支出，为保障部门正常工作开展打下基础。

确保重点支出安排方面：根据年初计划，扎实推进投资促进各项重点工作，确保重点项目支出资金到位。在招商推介洽谈、商务接待、重点产业招商、“一把手招商”、外宣制作、节会展会招商以及沪滇交流等重点工作上，资金得到了优先保障。

严控“三公经费”支出方面：推行厉行节约工作常态化和制度化，按照商务及公务接待费等管理规定、公务用车管理规定以及出国（境）管理规定严格控制“三公”经费开支。

4.预算执行有效

严格预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大开支范围、提高开支标准，加强对项目资金的监管，采取有效措施，加快预算执行进度。

严控结转结余方面：加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，减少结转结余资金量。

项目组织良好方面：根据年初对投资促进各项工作的计划和安排，明确资金的申报和使用范围，财务对资金进行规范管理，并及时开展绩效自评工作。

“三公经费”节支增效方面：严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。一是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度。二是坚持务实节俭，不搞超标准接待，严格执行公务及商务接待事前报告审批制度。按照“三公经费”只减不增的要求，做到了2022年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。

5.预算管理规范

管理制度健全方面：我局在《保山市投资促进局财务管理制度》中对预算管理进行了相关的规定和要求，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，同时还制定了《保山市投资促进局商务接待管理办法》、《保山市投资促进局政府采购内控制度》、《保山市投资促进局差旅费管理办法》等相关财务管理规定并依照实施。

信息公开及时完整方面：按照预算信息公开有关规定，能够及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等。

资产管理使用规范有效方面：严格按照资产管理办法和制度，安排专人负责，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。

（三）自评组织过程

根据《保山市财政局关于开展2022年度绩效管理考核的通知》（保财绩〔2023〕1号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2022年部门项目支出绩效做出自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

项目资金能够按规定程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与投资促进部门职能、职责密切相关。项目预算明确目标，资金到位及时。

（二）过程情况分析

能按照财务管理制度执行，严格控制项目资金的结转结余，项目组织良好，制定相应的业务管理制度，信息公开及时完整，对项目资金购买的固定资产进行登记、验收和规范管理等。但在财务监控有效性方面，暂未健全完善监控机制。

（三）产出情况分析

2022年市财政拨付我局招商引资工作经费、商务接待活动经费、办公用房租金及物业管理费补助在投资促进工作各方面都达到了绩效目标。

（四）效果情况分析

2022年，在全市各级部门共同努力下，2022年，全市新签约引进5亿元以上项目29个，协议总投资1696.69亿元，同比增长8.91倍，超额完成年度引进12个的目标任务。全市共引进市外到位资金1275.04亿元，同比增长12.04%，其中:引进省外到位资金1035.86亿元，同比增长17.27%，完成目标任务的102.1%，引资总量在全省排名第5位。

四、存在的问题和整改情况

项目资金的预算安排上还不够科学合理，今后要进一步优化配置预算方案，提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，能够更好地了解项目资金使用取得的效果，找到在资金配置、使用进度等问题的原因，并对其加以分析和制定措施。对今后做好项目预算，优化预算配置，提高资金效率等具有很好的指导和借鉴意义。

六、主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2021年部门项目支出绩效做出自评。

七、其他需说明的情况

无。

保山市投资促进局

2023年1月10日