监督索引号53050000373400000

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游发展政策措施，起草相关地方性法规、政府规章及规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设

施建设，组织全市旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市文化和旅游局内设10个正科级机构、机关党委和离退休人员办公室。有行政编制22名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数5名：副局长4名（其中1名兼任市文物局局长），督查专员1名；科级领导职数17名：正科级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名、离退休人员办公室主任1名），副科级领导职数5名（含机关纪委书记1名）。

（三）重点工作概述

1. 以习近平总书记关于文化和旅游发展的重要论述为指导，深入推动文旅融合发展。以习近平总书记关于文化和旅游工作的一系列新观点新论断为指引，认真落实中央及省、市委各项决策部署，深刻认识文化是旅游的灵魂，旅游是文化创造的重要源泉，文化、旅游产业相融相通，更加珍惜我市宝贵的文化遗产，合理开发利用丰富自然资源，以旅彰文、以文促旅，寓文于旅、以文塑旅，倾力打造历史文化名城和“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌，构建“一圈一环一线”大发展格局，推动全市文化与旅游在更深层次、更高水平上实现融合。

2. 加强文化建设，不断提高文化软实力。一是不断推动公共文化服务提质增效。完善现代公共文化服务体系设施网络，深入实施公共文化设施建设“补短板”工作，推动和完善村（社区）综合文化服务中心建设并向自然村（组）延伸，加强村一级文化设施、文化队伍、文化活动的管理，确保村组文化活动场所各项活动制度化、常态化开展；建立“文化保山云”常态化运营机制并逐步与“一部手机游云南”融合；继续推进公共文化服务单位免费开放，开展好群众文化活动，完成全年戏曲进乡村工作任务；积极申报国家级、省级文化产业示范基地（园区）建设；不拘一格（编制内外）引进文艺类、公共服务类、文物博物类等专业人才，改善当前人才结构不尽合理的现状，加强各类专业技术人才培训，提高从业人员技能。二是不断提高艺术创作和非遗保护传承水平。提高艺术创作质量，精心组织文艺精品展演暨戏曲联演活动，以精神文明“五个一”工程奖为目标，外聘知名创作班底，投资10000000元重点打造精品剧目舞台剧《杨善洲》，作为保山今后一个时期内红色精品剧目、优秀现实题材剧目；推进《天地正气》大型演艺项目、《梦幻腾冲》优化提升；结合脱贫攻坚、扫黑除恶、建设美丽乡村等工作，新创一批文艺精品节目，弘扬社会主义核心价值观；争取承办“云南省非遗巡展”，举办保山非遗论坛和传承人培训，出版《保山非遗传承人》《保山非遗代表性项目》；组织举办世界文化遗产高黎贡山生态文化展。三是不断强化文物保护和利用。全面完成太保山玉皇阁消防和防雷项目、国殇墓园石质文物保护项目、和顺图书馆三期修缮项目、绮罗文昌宫前园照壁及后花园项目、护珠寺项目、汉营东岳庙项目、保岫影剧院月台项目修缮，松山战役纪念馆和滇缅公路博物馆陈列布展工作，松山战役旧址子高地保护和展示项目的实施和验收工作；启动并推进老营李将军府修缮工程、绮罗文昌宫前后照壁及后花园修缮工程、国殇墓园安防工程、绮罗文昌宫防雷工程、保山市博物馆预防保护、滇西抗战纪念馆数字化保护项目，进一步夯实保护基础；完成水寨铺古街道及马店项目、绮罗文昌宫油饰彩绘项目实地勘测和方案编制上报工作，确保获得国家文物专项经费支持；做好2021年文物保护和博物馆项目专项经费和项目计划申报工作、完成“十四五”文物和博物馆项目申报工作、完成2019年博物馆、纪念馆绩效考评工作、抓实抓好文物和博物馆安全防范工作、做好文物保护单位“四有”工作、配合基建项目文物保护和建设工程调勘工作，完成历史文化名城名镇名村中涉及的文物保护工作；在市博物馆完成“世界高黎贡山·世界自然遗产”专题展厅陈展并打造成为品牌战略暨文旅融合的示范窗口。

3. 推进“范本打造”，倾力实施一批文旅融合项目。深入挖掘地域文化特色，着力打造永子文化旅游产业基地、龙陵黄龙玉文化产业园区、腾冲高黎贡文化创意园区、腾冲琥珀文化产业园区等文化旅游产业示范园区(基地)；升级改造餐饮、住宿、交通、购物等设施，深入推进“厕所革命”，打造和顺古镇、青华海、荷花湾、右甸河公园、善洲林场、滇西抗战纪念馆、松山等一批文旅融合示范景区，支持景区引入剧场、书吧、艺术馆、工艺品、文化娱乐场所等文化业态。以和顺古镇、永子围棋小镇、玛御谷温泉小镇、高黎贡山摄影小镇、银杏小镇、善洲小镇、启迪冰雪双创小镇、松山小镇等为重点，开展文旅融合示范小镇创建；以隆阳金鸡育德村、施甸姚关山邑村、腾冲江东银杏村、龙陵象达勐蚌社区、昌宁漭水沿江村等为重点，加快文旅融合示范村寨创建；规划建设提升金鸡四方街、板桥青龙街、明昌园步行街等文化旅游特色街区。扶持打造提升龙陵松山抗战遗址文化、施甸善洲林场文化、腾冲滇西抗战纪念馆文化旅游区等红色旅游示范项目。加大保山汉庄古城遗址、昌宁大甸山考古遗址公园的挖掘开发，打造可观、可游、可互动、可体验的文化旅游综合体。强化博物馆的旅游功能，完善配套设施和服务，推进腾冲侨乡、翡化提升项目等，把艺术创作生产与旅游线路、景区景点等建设结翠、黄龙玉、南红、中医药、火山地质博物馆建设。加快推进《杨善洲》舞台剧创作、《天地正气》大型演艺项目、《梦幻腾冲》优合起来。加大对保山端阳花市、高黎贡山国际观鸟摄影节、腾冲花海节等节庆赛事品牌打造，引导社会力量举办节庆赛事活动，形成“一地一品”的节庆赛事品牌体系。

4. 整合优质资源，全面融入大滇西旅游环线。围绕《保山市旅游提升总体策划及概念性规划》《保山市旅游业高质量发展三年行动计划》“两心两带六区”总体布局，着力打造腾冲市、隆阳区大滇西旅游双集散中心和双旅游目的地城市，形成保山-龙陵-腾冲、潞江镇-施甸-昌宁两条“V形”旅游发展带，推动高黎贡山世界遗产、永昌国际生态文化、腾冲生命健康国际、龙陵中国抗战文化、施甸善洲红色文化、昌宁红古树茶文化6个旅游功能区建设，实施“世界温泉康养朝圣地、滇西大环线旅游集散地、全季旅居首选地、旅游打卡地、旅游致富示范地”5D战略，加快建设高黎贡山国家公园、高黎贡茶博园汽车旅游营地、乡伴·宝盖山生态休闲示范区、乡伴·怒江糖厂文旅综合体、荷花湾等100多个涵盖新产品新业态、旅游公路、汽车旅游营地和旅游公共设施的重点项目，真正把保山优质资源融入大环线建设，推动保山成为大滇西旅游环线的主要目的地和快速增长极。

5.加快转型升级，持续推进“产品供给”。一是着力推进全域旅游示范区创建。持续把保山作为一个“大景区”来打造，总结推广腾冲市创建国家全域旅游示范区成功经验，推进全市旅游产业全域、全景、全业提升，2020年，力争隆阳区、施甸县、龙陵县、昌宁县通过省级全域旅游示范区验收。二是着力推进旅游度假区创建。主动适应旅游方式及需求的变化，加快休闲度假等旅游新业态发展，加快推动腾冲市争创国家级旅游度假区，巩固提升高黎贡山省级旅游度假区创建成果，推进腾冲玛御谷温泉小镇、腾冲曲石原乡、腾冲东山康养旅居小镇、龙陵邦腊掌、昌宁田园生态旅游度假区5省级旅游度假区创建，确保2020年创建成功。三是着力推进精品景区创建。强化旅游景区创A升A工作，不断充实景区文化内涵，提升服务质量，促进文旅产业耦合发展。2020年，力争和顺古镇达到5A级旅游景区标准，通过国家评定验收；全市4A级以上旅游景区达10个以上、3A级以上旅游景区达30个以上、A级以上旅游景区达50个以上。着力将130个中国传统村落和35个美丽乡村通过改造提升后创建为A级景区。四是着力打造康养旅游产品。充分挖掘保山温润的气候优势和温泉资源，以火山热海、和顺古镇、北海湿地等景区为重点，培育“旅游+中医疗养”业态，建设绮罗中医小镇，打造全省温泉养生示范区；培育“旅游+健康运动”新业态，探索开发溯溪、森林探险、攀岩、CS真人秀、寻宝等山地运动项目，丰富康旅产品。五是着力打造自驾露营旅游产品。围绕全省第24条“保瑞姐－滇缅跨国风情自驾之旅”和第25条“腾瑞姐－火山热海边境民族风情自驾之旅”精品自驾旅游重点线路，完善沿线休息站点、标识标牌、旅游厕所、观景平台等公共服务设施；将“保怒德”—滇西边境民族风情精品自驾旅游线路打造成国内知名的精品自驾旅游线路；加快推进精品自驾旅游重点线路沿线汽车旅游营地建设，重点推进青华海、高黎贡山、界头、银杏村等汽车旅游营地建设。

6. 塑造良好环境，持续推进“市场整治”及“品质提升”。一是保持市场整治高压严管态势。不断加强协同联动，强化执法检查，加大“行刑衔接”和“诉转案”力度，严厉查处涉旅违法犯罪案件；健全“1+5+X”旅游投诉处置体系，加强旅游购物退货监理中心建设，及时处理消费纠纷，深入推进“互联网+政务服务”，稳步推进综合执法改革、安全生产、扫黑除恶专项斗争。二是进一步强化品质提升工作。持续加强标准体系建设，加强旅游监管服务平台的管理和运用，严格执行电子行程计划书和规范电子合同，对旅游团队运行轨迹实施全过程监管。完善信用体系建设，及时对全市涉旅企业实施诚信评价，适时开展“双随机、一公开”检查，加快构建信用体系和标准化管理模式；建设完善旅游集散咨询服务和引导标识体系，大力推进旅游厕所建设。采取（PPP）投融资模式，探索“人才+项目+团队”“人才+基地”等人才培养新模式，引进和培育文化旅游人才。三是着力推进“智慧旅游”。在全面完成省级下达工作任务的基础上，重点在打造亮点，推进刷脸入住酒店等数字技术落地上发力，督促指导青华海、北海湿地、叠水河、中和银杏林、昌宁右甸河公园、鸡飞温泉、太保公园、金鸡永子文化园、邦腊掌等景区严格按照智慧景区建设标准完善景区通信基础设施，加快景区信息化系统建设，继续做好“游云南”APP游客体验满意度调查工作。持续开展“厕所革命”相关工作，完成2020年旅游厕所建设任务56座。

7. 拓宽推广渠道，持续推进“品牌战略”。积极推动央视主流媒体宣传，力争在CCTV-1、CCTV-13投放品牌形象广告，增强高黎贡山品牌认知度和影响力。继续做好系列专场推介活动，组织赴上海、北京、西安等重要直航城市继续举办“世界高黎贡山·世界自然遗产”专场推介会。持续实施“以昆明为中心，辐射滇西”的品牌传播策略，在昆明长水、大理、丽江、保山、腾冲、芒市等机场投放世界高黎贡山品牌形象广告。积极与央视、云报集团、新浪网、《云南画报》、《东方风情》等省内外媒体、广告运营商合作宣传，组织参加国内外重点旅游节庆会展活动，持续打造高黎贡山国际观鸟节，支持重走南方丝绸之路、中国远征军之路等系列活动及户外运动、美食节、传统民族民俗节日等；充分利用保山旅游微信、微博策划推出一批特色旅游产品和线路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

（一）保山市文化和旅游局局机关在职人员编制22人，其中：行政编制22人。在职实有公务员39人、工勤2 人，其中：财政全供养41人。离退休人员32人，其中：离休1人、退休 31人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）保山市博物馆在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）保山市文化馆在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（四）保山市图书馆在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（五）保山市文化和旅游市场行政执法支队有在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 21648341.99元，其中：一般公共预算财政拨款21065600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转582741.99元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入21648341.99元，其中:本年收入21065600.00元，上年结转582741.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21065600.00元（本级财力21065600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元）。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出21648341.99元。财政拨款安排支出21648341.99元，其中，基本支出13835600.00元，项目支出7812741.99元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出18531841.99元，用于文化和旅游支出15090863.00元（其中：行政运行6260400.00元、图书馆1817800.00元、群众文化2019200.00元、文化和旅游市场管理990000.00元、文化和旅游管理事务100000.00元、其他文化和旅游支出3903463.00元），用于文物支出2911700.00元（其中：文物保护1400000.00元、博物馆1511700.00元），用于其他文化旅游体育与传媒支出529278.99元；社会保障和就业支出1627000.00元（用于机关事业单位基本养老保险缴费1346100.00元、行政单位离退休157700.00元、事业单位离退休123200.00元）；卫生健康支出1489500.00元（用于行政单位医疗保险548200.00元、事业单位医疗保险362900.00元、公务员医疗补助578400.00元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13835600.00元，项目支出7812741.99元）。

基本支出：工资福利支出11735300.00元（其中：基本工资4311000.00元、津贴补贴3813900.00元、奖金170800.00元、绩效工资724900.00元、机关事业单位养老保险缴费1346100.00元、职工基本医疗保险缴费732200.00元、公务员医疗保险缴费578400.00元、其他社会保险缴费37700.00元、医疗费20300.00元）；商品服务支出1677200.00元（其中：办公费84600.00元、印刷费11000.00元、水费7200.00元、电费7200.00元、邮电费7900.00元、物业管理费800.00元、差旅费88800.00元、因公出国（境）费用15000.00元、维修费2200.00元、租赁费1000.00元、会议费2300.00元、培训费12300.00元、公务接待费99000.00元、劳务费161000.00元、委托业务费600.00元、工会经费309900.00元、福利费2400.00元、公务用车运行维护费203300.00元、其他交通费552300.00元、其他商品和服务支出108400.00元）；对个人和家庭的补助423100.00元（其中：离休费224500.00元、医疗费补助158600.00元、其他对个人和家庭的补助40000.00元）。

项目支出：商品服务支出6380000.00元（其中：办公费95000.00元、印刷费5000.00元、邮电费15000.00元、差旅费300000.00元、维修费150000.00元、租赁费68000.00元、会议费4000.00元、培训费32000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费641000.00元、委托业务费80000.00元、其他交通费130000.00元、其他商品和服务支出4850000.00元）；资本性支出850000.00（其中：办公设备购置210000.00元、文物和陈列品购置150000.00元、其他资本性支出490000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市文化和旅游局 “三公”经费财政拨款预算安排327300.00元，比上年预算减少25200元，同比下降7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年安排因公出国（境）费15000.00元，比上年预算增15000.00元，同比增长100%。主要原因为省文联工作安排，预计出访印度考察交流学习，预算增加出国经费。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费109000.00元，比上年预算减少17700.00元，同比下降13%。保山市文化和旅游局局机关减少38200.00元，同比下降43%。主要是原因进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；二级单位增加25500.00元，同比增长50%。主要是因为2020年增加省内、外公共图书馆、文化馆、博物馆馆际交流学习与展览活动，公务接待费支出也将增加，全市文化和旅游市场综合行政执法支队由原市旅游执法、市文化执法；隆阳区旅游执法质监、隆阳区文化执法两级四只队伍整合组建成新的执法机构，机构融合，人员增加，上级对口单位增加，预算数相应增加。

（三） 公务用车运行维护及购置费

2020年安排公务用车运行维护及购置费203300.00元，比上年预算减少22500.00元，同比下降9%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费203300.00元，减少22500.00元，同比下降9%。主要是因为主要是严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少“三公”经费支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为13835600.00元，比上年预算减少2859500.00元，同比下降17%。主要是因为机构改革原文化广播电视新闻出版局人员划转到市委宣传部3人，市广播视局6人，人员经费随之减少。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7812741.99元，比上年预算增4694874.78元，同比增长150%，主要是原保山市旅游发展委员会市级旅游发展专项资金15650000.00元未纳入2019年部门预算，作为科室预留经费单独下达。机构改革组建文化和旅游局，2020年市级旅游发展项目资金一并列入部门预算下达4750000.00元，上年结转经费582741.99元。其中：

1.耿德铭同志科研经费项目支出50000.00元，主要用于完成《哀牢国史料辑录》《哀牢国史》《滇西抗战史书七题》稿费、出版费以及耿德铭同志劳务费。

2.三馆文化广场管理经费项目支出100000.00元，主要用于，三馆文化广场的日常管理维护，举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。

3.旅游宣传广告工作项目经费2000000.00元，主要用于与云南空港雅士维信息传媒有限公司合作，在昆明长水机场、保山机场、腾冲机场、芒市机场、丽江机场开展机场广告宣传，全方位宣传“世界高黎贡山·世界自然遗产”城市旅游品牌，提升保山对外形象，提高保山对外知名度和影响力，助推全市经济社会发展。

4.旅游产业转型升级和“旅游革命”项目经费1000000.00元。其中 A级景区创建工作经费300000.00元；旅游统计及抽样调查工作经费100000.00元；三年行动计划编制经费300000.00元；扶贫工作费100000.00元；文化旅游交流合作经费200000.00元。主要用于全市A级景区创建创建、评审工作，完成2020年旅游统计及抽样调查，旅游脱贫攻坚，全市旅游三年行动计划编制工作及文化旅游交流合作等工作，实现保山旅游产业跨越式发展。

5.“世界高黎贡山.自然遗产旅游”视频项目经费500000.00元。主要用于加快建设健康生活目的地，打响高黎贡山旅游品牌，市委、市人民政府领导安排制作“世界高黎贡山.自然遗产旅游”宣传视频，提升世界高黎贡山成为全国著名、海外知名的旅游品牌。

6.行业管理教育培训及安全生产项目经费100000.00元。主要用于加大文化和旅游市场监管力度，加强文化和旅游行业安全生产工作，努力使文化和旅游行业管理工作到取得更大的成效，力争行业安全生产工作“零事故”。开展导游考前培训、新考导游岗前培训，旅游汽车驾驶员培训等文化和旅游从业人员综合能力提升培训。进一步提升涉文涉旅从业人员理论水平、服务能力等综合素养。

7.“一部手机游云南”项目经费200000.00元。主要用于文游宣传推广平台运维工作，推动云南旅游智慧云建设，形成“一中心两平台”功能布局，打造智慧旅游“云南版”，全面提升云南数字化服务能力和水平。

8.旅游市场秩序整治考核评价项目经费300000.00元。其中：文游宣传推广平台运维工作经费40000.00元，2019涉旅企业诚信评价经费127000.00元，文化旅游市场工作经费133000.00元。主要用于整治旅游市场突出问题，规范旅游市场秩序，促进旅游产业健康发展，完成全市涉旅企业诚信体系评价工作。

9.旅游购物退货监理中心垫付专项资金项目资金500000.00元。主要用于旅游购物退货监理中心，实行30天无理由退货、换货，实施退款先行垫付机制，是推进旅游市场秩序整治，保障游客合法权益，不断优化游客购物消费环境。

10.上年结转经费582741.99元。主要用于地方公共服务项目支出补助经费。

11.文化馆大家乐彩云奖评选活动项目经费400000.00元，主要用于参加“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助等相关支出方面。

12.博物馆的文物征集经费项目经费1300000.00元，主要是本年增加了非税收入安排支出在项目上的资金。其中：安保、保洁人员工资项目支出230000.00元，主要用于安保、保洁人员的工资及保险、博物馆的文物征集经费等方面。

13.图书馆图书报刊购置经费项目支出490000.00元，主要用于2020年、2021年报刊征订300000.00元，数字图书资源购置30000.00元，纸质图书、资料购置160000.00元。

14.文化市场综合执法巡查经费项目支出900000.00元，主要用于保障支队当年文化市场巡查、办案、运行；

15.文化市场监管工作经费项目40,000.00元，主要用于保证支队市场监管工作管理、培训及其他涉及监管的其他工作；

16.办公用房租赁经费项目支出60,000.00元，主要用于支队办公用房场所租赁费。

17.文化市场监管及综合执法巡查项目经费100,000.00元，主要用于支队文化、旅游、广电、新闻出版、版权及文物保护单位巡查、办案及监管工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费553200.00元，其中：文化和旅游局机关477800.00元，比上年预算减183400.00元，同比减27%，占基本支出的6％，主要是机构改革原文化广播电视新闻出版局人员划转至市委宣传部3人，划转至广播电视局6人，退休2人，公务费随之减少；保山市文化旅游综合执法支队153,000.00元，比上年预算减53,500.00元，同比减25.91%，占基本支出的13.89％，主要是2019年调出2名在职职工导致的经费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年文化和旅游局及所辖各预算单位采购预算总额683800.00元，其中：政府采购货物预算386800.00元，政府采购服务预算300000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市文化和旅游局共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排7812741.99元，编制绩效指标17个，其中：其中：重点项目1个，财政预算安排1300000元，编制绩效指标3个。2020年保山市文化和旅游局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050000373400111