第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市博物馆是全额拨款事业单位。现法定代表人：王黎锐。岗位职责：负责全市文物行政管理工作，保护市内一切文物；依法监管文物流通市场；协助公、检、法、司侦破文物违法案件，并提供技术鉴定。挖掘、征集、保藏、陈列、研究代表自然和人类的历史实物；为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。  

（二）机构设置情况  

结合工作需要，我单位机构设置分八个部。具体设置如下：  

综合部：主要负责党务、行政、财务、工青妇女、档案、物品、资料管理及后勤保障等工作。  

安保部：全面负责博物馆、文管所单位内部和外围工作的安全保卫工作。  

研究部：主要负责策划、组织、落实单位在文物博物、文保陈展、历史文化、地方专题文化、民族文化等方面的研究工作。  

文保部：主要负责巡查全市范围内文保单位的安全与保护工作，并对文物保护、修缮等工作进行技术指导。  

田野考古部：主要负责地上地下文物的调查、勘探、钻探、清理、发掘及相关资料整理等工作。  

保管部：主要负责入馆文物的入库、登记、建档、建账、收存、保管、保护、出库及整理研究等工作。  

陈展部：主要负责博物馆固定展览、临时展览、引进展览和外出展览的策划、设计、筹布等工作。  

宣教部：主要负责接待讲解、宣传、教育，对外联络和活动组织等工作。  

（三）重点工作概述  

1.展览相关工作  

提升和完善基本陈列展览；适时推出多个与传统节日文化相关的临时展览；引进各地优秀博物馆展览，并将我馆具有本地特色的展览推广出去。  

2.藏品保管工作  

完成我馆馆藏青铜文化保护修复；征购抗战文物；对市直单位的文物收藏情况进行明确的整理。  

3.文物保护工作  

完成江防遗迹的修缮；完成腾阳会馆的修缮。  

4.田野考古工作  

完成市周边公路、水库等建设工程的调勘及文物的挖掘和保护。  

5.研究工作  

完成保山相关历史文化的收集、整理和研究。  

6.宣教工作  

完成各地观众的接待及讲解；开展微信公众平台及新闻发布相关工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入3221700.00元，其中：一般公共预算财政拨款3221700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入3221700.00元，其中:本年收入3221700.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3221700.00元（本级财力1921700.00元，专项收入1300000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，其他非税收入安排支出1300000.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出3221700.00元。财政拨款安排支出3221700.00元，其中，基本支出1921700.00元，项目支出1300000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于文物支出2811700.00元（其中：文物保护1300000.00元、博物馆1511700.00元），社会保障和就业支出217700.00元（用于机关事业单位基本养老保险缴费214100.00元、事业单位离退休3600.00元）；卫生健康支出192300.00元（用于事业单位医疗保险121300.00元、公务员医疗补助71000.00元）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1921700.00元，项目支出1300000.00元）。  

基本支出：工资福利支出1754400.00元（其中：基本工资755600.00元、津贴补贴337400.00元、绩效工资245400.00元、机关事业单位养老保险缴费214100.00元、职工基本医疗保险缴费116500.00元、公务员医疗保险缴费71000.00元、其他社会保险缴费10800.00元、医疗费3600.00元）；商品服务支出165800.00元（其中：办公费10800.00元、差旅费15000.00元、因公出国（境）费用15000.00元、公务接待费15000.00元、劳务费39000.00元、工会经费46900.00元、福利费500.00元、公务用车运行维护费20000.00元、其他商品和服务支出3600.00元）；对个人和家庭的补助1500.00元（其中：医疗费补助1200.00元、其他对个人和家庭的补助300.00元）。  

项目支出：商品服务支出970000.00元（其中：办公费25000.00元、差旅费105000.00元、维修费150000.00元、劳务费480000.00元、委托业务费60000.00元、其他交通费50000.00元、其他商品和服务支出100000.00元）；资本性支出330000.00元（其中：办公设备购置180000.00元、文物和陈列品购置150000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市博物馆“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，比上年预算增34200.00元，同比增长216.45%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

2020年安排因公出国（境）费15000.00元，比上年预算增15000.00元，同比增长100%。主要原因为省文联工作安排，预计出访印度考察交流学习，预算增加出国经费。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费15000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长50%。主要原因是预计2020年往来业务较多，故增加公务接待费。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，比上年预算增14200.00元，同比增长244.83%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，增14200元，同比增长244.83%，主要是预计2020年往来业务较多，且车辆使用过久，预计维修费过高，故增加公务用车运行维护费。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为1921700.00元，比上年预算减415800.00元，同比下降17.79%，主要是2020年较2019年减少了非税收入安排在基本支出上的比例。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为1300000.00元，比上年预算增920000.00元，同比增加242.11%，主要是本年增加了非税收入安排支出在项目上的资金。其中：安保、保洁人员工资项目支出230000.00元，主要用于安保、保洁人员的工资及保险、博物馆的文物征集经费等方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，增减变化的主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市博物馆及所辖各预算单位采购预算总额330000.00元，其中：政府采购货物预算330000.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市博物馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1300000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排1300000.00元，编制绩效指标3个。2020年保山市博物馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

14.政府购买服务表                        1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）