第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市图书馆是公益性文化事业单位，担负着建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识、传承精神文明等职能。  

（二）机构设置情况  

保山市图书馆于1980年6月成立，从1980年6月起实行财务独立核算，纳入本年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。设有机构1个，内设综合办公室、数字图书馆部、活动推广部和采编流通部四个部室。  

（三）重点工作概述  

1.做好基础服务工作：完成好图书馆党支部党风廉政建设日常工作；按计划完成下年新书的采购、验收、整理、加工、编目、上架、流通工作；拟完成对保山市退役军人事务局阅读流动点的建设；拟对现有地方文献室和滇缅抗战实验基地开始启动书籍编目和录入工作；拟对“少儿之家”的图书数量、图书排架等方面继续进行优化；认真做好下年度约3000册图书的采购、验收、整理、加工、编目、上架、流通工作；认真做好下年度约600种、9000余册期刊和70余种、15000余份报纸的采购、验收、整理、加工、上架、流通工作；继续稳步推进过刊加工工作；完成好网站、微信平台更新推广工作。  

2.地方特色资源征集加工：采购、征集一部分专题数字资源，充实我馆数字资源内容；完成好2020年度公共数字文化建设项目的工作；  

3.开展好各项活动：完成好共享工程在线培训工作，按时上报培训情况；预计在春节期间开展数字资源推广活动，利用寒暑假开展阅读活动；继续开展好2020年阅读推广活动；计划在隆阳区芒宽、施甸木老元开展大型乡村读书会；继续开展75个乡镇的阅读推广图片巡回展；继续以保山市图书馆为主阵地，开展各种志愿者服务活动。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中： 离休0人，退休 10人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入2194600.00元，其中：一般公共预算财政拨款2194600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入2194600.00元，其中:本年收入2194600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2194600.00元（本级财力2184600.00元，专项收入10000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 2194600.00元。财政拨款安排支出 2194600.00元，其中，基本支出1704600.00元，项目支出490000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于文化和旅游支出1817800.00元（其中：图书馆1817800.00元），社会保障和就业支出195700.00元（用于机关事业单位基本养老保险缴费189700.00元、事业单位离退休6000.00元）；卫生健康支出181100.00元（用于事业单位医疗保险108400.00元、公务员医疗补助72700.00元）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出1704600.00元，项目支出490000.00元）。  

基本支出：工资福利支出1563700.00元（其中：基本工资671800.00元、津贴补贴296800.00元、绩效工资216800.00元、机关事业单位养老保险缴费189700.00元、职工基本医疗保险缴费103200.00元、公务员医疗保险缴费72700.00元、其他社会保险缴费9500.00元、医疗费3200.00元）；商品服务支出138700.00元（其中：办公费11800.00元、水费2000.00元、电费2000.00元、邮电费900.00元、物业管理费800.00元、差旅费10000.00元、维修费1800.00元、会议费1800.00元、培训费1800.00元、公务接待费17000.00元、工会经费41500.00元、福利费500.00元、其他交通费7400.00元、其他商品和服务支出39400.00元）；对个人和家庭的补助2200.00元（其中：医疗费补助2000.00元、其他对个人和家庭的补助200.00元）。  

项目支出：资本性支出490000.00元（其中：其他资本性支出490000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市图书馆“三公”经费财政拨款预算安排17000.00元，比上年预算增11500.00元，同比增长209%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费17000.00元，比上年预算增11500.00元，同比增长209%。主要是2020年将增加省内、外公共图书馆馆际交流学习与展览活动，公务接待费支出也将增加。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为1704600.00元，比上年预算增88300.00元，同比增长5%，主要是事业单位工作人员岗位变动调整工资及每年正常晋级薪级工资增加50501-工资福利支出79500.00元、非税收入用于基本支出50502-商品和服务支出增加8800.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为490000.00元，比上年预算减60000.00元，同比下降11%，主要是减少一次性项目图书馆自助借还系统与设备购置经费200000.00元，增加图书报刊购置经费140000.00万元。其中： 图书报刊购置经费项目支出490000.00元，主要用于2020年、2021年报刊征订300000.00元，数字图书资源购置30000.00元，纸质图书、资料购置160000.00万元。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市图书馆采购预算总额13800.00元，其中：政府采购货物预算13800.00元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市图书馆共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排490000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排490000.00元，编制绩效指标1个。2020年保山市图书馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表    1-1  

   02.部门收入总体情况表    1-2  

   03.部门支出总体情况表    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）    1-4  

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表    1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表    1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表     1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表    1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表     1-10  

   11.部门整体支出绩效目标     1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表   1-12  

   13.政府采购预算表   1-13  

   14.政府购买服务表   1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）