第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

文化馆属于独立核算单位,按地(市)级进行预算管理,是全额拨款事业单位,执行行政事业会计制度。  

文化馆是政府为了满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，搜集整理、开发利用民族民间艺术资源，组织各类文艺创作、培训、辅导群众开展丰富多彩的文化活动而设立的群众文化事业机构，是当地群众文化艺术活动的中心。文化馆属于文广局的二级单位是独立核算单位。  

（二）机构设置情况  

文化馆属于文广局的二级单位，是独立核算单位,编制19人,在职人员19人，退休12人。2019年文化馆在职实有人数19人，离休1人。  

（三）重点工作概述  

1.全国广场舞展演活动  

组织代表队参加相关活动。  

2.书画摄影联展  

此次交流活动一是为基层艺术家们搭建交流的学习平台；二是为群众百姓带来精神文化享受。  

3.非物质文化遗产“保山交流展”活动  

做好非物质文化遗产“保山交流展”在保山市文化馆开展。  

4.文艺展演  

组织代表队参加相关活动。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入2659000.00元，其中：一般公共预算财政拨款2659000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入2659000.00元，其中:本年收入2659000.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659000.00元（本级财力2659000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，其他非税收入安排支出0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出2659000.00元。财政拨款安排支出2659000.00元，其中，基本支出2259000.00元，项目支出400000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于文化和旅游支出2019200.00元（其中：群众文化2019200.00元）；社会保障和就业支出347100.00元（用于机关事业单位基本养老保险缴费233500.00元、事业单位离退休113600.00元）；卫生健康支出292700.00元（用于行政单位医疗保险70000.00元、事业单位医疗保险133200.00元、公务员医疗补助89500.00元）。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出2259000.00元，项目支出400000.00元）。  

基本支出：工资福利支出1925100.00元（其中：基本工资834400.00元、津贴补贴362400.00元、绩效工资262700.00元、机关事业单位养老保险缴费233500.00元、职工基本医疗保险缴费127000.00元、公务员医疗保险缴费89500.00元、其他社会保险缴费11800.00元、医疗费3800.00元）；商品服务支出154600.00元（其中：办公费15000.00元、差旅费38800.00元、公务接待费15000.00元、工会经费51100.00元、福利费500.00元、其他商品和服务支出34200.00元）；对个人和家庭的补助179300.00元（其中：离休费106400.00元、医疗费补助72400.00元、其他对个人和家庭的补助500.00元）。  

项目支出：商品服务支出400000.00元（其中：办公费60000.00元、差旅费130000.00元、劳务费140000.00元、委托业务费20000.00元、其他交通费50000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市文化馆“三公”经费财政拨款预算安排15000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增加50%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费15000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增加50%。主要原因是我单位预计2020年业务增多导致。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，减0元，同比下降0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为2259000.00元，比上年预算增加729500.00元，同比增加47.69%，主要是2020年提高了工资标准等导致。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为400000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长33.33%，主要是本年项目资金提高导致。其中：“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400000.00元，主要用于参加“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助等相关支出方面。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，增减变化的主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市文化馆及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市文化馆共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排400000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000.00元，编制绩效指标3个。2020年保山市文化馆对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。    

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

14.政府购买服务表                       1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）