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保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年预算公开目录

第一部分保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受委托集中行使全市娱乐市场管理、艺术品市场管理、演出市场管理、网络文化市场管理、出版物市场管理、广播影视市场管理、旅游市场管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关的行政强制、监督检查职权。负责全市执法政策、标准的制定，对县区执法工作的监督检查，以及跨区域案件、大案要案的组织和查处，指导全市文化旅游执法质监队伍建设。

（二）机构设置情况

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队于从2011年7月起实行财务独立核算。设有机构1个，内设科室3个，分别为执法一科、执法二科、综合科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队受委托集中行使全市娱乐市场管理、艺术品市场管理、演出市场管理、网络文化市场管理、出版物市场管理、广播影视市场管理、旅游市场管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关的行政强制、监督检查职权。负责全市执法政策、标准的制定，对县区执法工作的监督检查，以及跨区域案件、大案要案的组织和查处，指导全市文化旅游执法质监队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,354,400.00元，其中：一般公共预算1,354,400.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,354,400.00元，较上年减35,400.00元，下降2.55%。其中：一般公共预算1,354,400.00元，较上年减35,400.00元，下降2.55%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入0元，较上年增0元，增长0%。

增减变化主要原因为2021年6月保山市文化和旅游市场综合行政执法支队调出1名同志徐明辉到昌宁县人民政府办工作带来的其工资福利支出及公用经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,354,400.00元，其中:本年收入1,354,400.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,354,400.00元（本级财力1,264,400.00元，专项收入0元，执法办案补助90,000.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,354,400.00元，较上年减35,400.00元，下降2.55%。其中:本年收入1,354,400.00元，较上年减35,400.00元，下降2.55%；上年结转收入0元，较上年增0元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,354,400.00元，较上年减35,400.00元，下降2.55%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，增长0%。

增减变化主要原因为2021年6月保山市文化和旅游市场综合行政执法支队调出1名同志徐明辉到昌宁县人民政府办工作带来的其工资福利、社会保障缴费支出及公用经费的减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,354,400.00元。财政拨款安排支出1,354,400.00元，其中：基本支出1,144,000.00元，与上年对比减少145,800.00元，主要原因是2021年6月保山市文化和旅游市场综合行政执法支队调出1名同志徐明辉到昌宁县人民政府办工作带来的其工资福利、社会保障缴费支出及公用经费的减少；项目支出210,400.00元，与上年对比增加110,400.00元，主要原因是财政安排项目支出比2021年增加3个带来的经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出1,144,000.00元，其中2070101行政运行938,500.00元，主要用于发放在职人员工资及保障支队运行； 2080501行政单位离退休1,200.00元，主要用于支队两名退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出109,400.00元，主要用于缴纳支队财政匹配部分养老保险；2101101行政单位医疗61,500.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗保险；2101103公务员医疗补助33,400.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。项目支出210,400.00元，其中2070112文化市场管理210,400.00元，主要用于保障支队当年文化市场制服、协管、巡查、管理、办案、培训等工作。

（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出1,003,100.00元，其中基本支出1,003,100.00元。具体为：30101基本工资308,300.00元，主要用于发放在职人员工资；30102津贴补贴445,500.00元，主要用于发放在职人员工资；30103奖金25,700.00元，用于发放在职人员年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费109,400.00元，主要用于缴纳支队财政匹配部分养老保险；30110职工基本医疗保险缴费59,500.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费33,400.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；30112其他社会保障缴费24,600.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险及缴纳残疾人就业保障金；30114医疗费6,000.00元，主要用于保障支队在职职工体检。

2、商品和服务支出350，900.00元。具体为：

（1）基本支出140,500.00元，其中：30201办公费10,000.00元，主要用于保障支队办公运转；30202印刷费5,000.00元，主要用于保障支队印制资料；30207邮电费4,000.00元，主要用于保障支队通讯；30211差旅费13,500.00元，主要用于保障支队公务出行；30217公务接待费1,500.00元，主要用于保障支队公务接待；30227委托业务费1,500.00元，主要用于支队刊登公告费；30212维修（护）费500.00元，主要用于保障普通维修；30214租赁费1,000.00元，主要用于保障支队会议或培训租赁；30228工会经费26,400.00元，主要用于保障支队工会经费的缴纳及职工教育；30229福利费300.00元，主要用于保障支队慰问扶贫工作队员；30239其他交通费用75,600.00元，主要用于保障支队公务交通补贴和公务用车租赁；30299其他商品和服务支出1,200.00元，主要用于保障支队退休人员节假日慰问及体检。

（2）项目支出210,400.00元，其中商品和服务支出210,400.00元， 具体为：30211差旅费84,000.00元，主要用于保障支队公务出行、市场巡查；30226劳务费20,000.00元，主要用于保障临聘人员工资；30239其他交通费用28,700.00元，主要用于保障市场巡查中的公车租赁；办公费54,000.00元，主要用于配备支队全体人员的执法服装；30202印刷费5,000.00元，主要用于保障支队印制资料；30207邮电费2,300.00元，主要用于保障支队12318举报平台运行；30216培训费20,000.00元，主要用于保障全市文旅执法人员培训1次。

3、对个人和家庭的补助支出400.00元，其中基本支出400.00元。具体为：30307医疗费补助400.00元，主要用于保障支队退休人员大病医保。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年减少900.00元，下降37.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致,无增减变化。

（二）公务接待费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少900.00元，下降37.5%，国内公务接待批次约为2批，共计接待人次预计20人次。

增减变化原因：2022年，按照上级“设区的市和市辖区、自治州和州政府所在地的市只设一个执法层级”的要求，组建了“保山市文化和旅游市场综合行政执法支队”，改革后承担市、区两级文化和旅游市场行政执法职责。下一步，按照中央、省级统一安排部署，有效整合市、区两级文化和旅游执法力量，机构融合，上级对口单位减少，预算数相应减少。 

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市文化市场综合执法支队单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，分别为“临聘人员经费”、“其他运转——非税收入安排的文化和旅游市场综合行政执法办案经费”、“其他运转——配备市文化和旅游市场综合执法服装经费”、“其他运转——文化和旅游市场执法监管经费”，财政预算安排210,400.00元，编制绩效指标21个，其中：重点项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标6个。2022年保山市文化和旅游市场综合行政执法支队单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2021年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费140,500.00元，比上年预算减少19,400.00元，同比减少12.13%，占基本支出的12.28％，主要是2021年调出1名在职职工导致的经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市文化和旅游市场综合行政执法支队资产总额143,825.46元，其中：流动资产43,314.69元，固定资产63,373.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产787.19元，其他资产0元，受托代理资产36,350.54元。与上年相比，本年资产总额减少3,404.55元，其中固定资产减少17,840.46元，均为正常折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373400400111