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保山市博物馆2022年预算公开目录

第一部分 保山市博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市博物馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市博物馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市博物馆是财政全额拨款公益一类事业单位，加挂保山市文物管理所牌子，主管部门为保山市文化和旅游局主要职责：参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施;负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、安保部、研究部、文保部、田野考古部、保管部、陈展部、宣教部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.陈展、宣教工作。宣传、展览工作。

2.展览提升工作。展览大纲编撰、修订、审核、完善、评审、招标等工作。

3.藏品保管工作。征得见证物；接受社会文物捐赠；以拍卖方式征购文物。

4.预防性保护工作。改善馆藏文物的保管环境。

5.文物保护工作。对文物修缮进行业务指导；参与保护修缮项目；拍摄文物保护单位线上宣传片。

6.田野考古工作。考古调勘工作，临时勘探工作，线索调查，古迹调查等工作。

7.基建调勘工作。建设项目文物勘探工作，野外调勘工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,168,460.00元，其中：一般公共预算3,168,460.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比2022年部门财务总收入4,168,460.00元，较上年减少513,740.00元，下降10.97%。其中：一般公共预算3,168,460.00元，较上年减少1,513,740.00元，下降32.33%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入1,000,000.00元，较上年增加1,000,000.00元，增长100.00%。

收入与上年对比减少513,740.00元，主要原因为较上年，本年总的减少了项目的预算，较上年增加了其他收入安排支出的数额。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,168,460.00元，其中:本年收入3,168,460.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,168,460.00元（本级财力3,168,460.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入3,168,460.00元，较上年减少1,513,740.00元，下降32.33%。其中:本年收入3,168,460.00元，较上年减少1,513,740.00元，下降32.33%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,168,460.00元，较上年减少1,513,740.00元，下降32.33%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

收入与上年对比减少1,513,740.00元，主要原因为较上年减少了财政拨款项目的预算支出，增加了非财政拨款预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,168,460.00元。财政拨款安排支出3,168,460.00元，其中：基本支出1,772,500.00元，与上年对比减少55,000.00元，主要原因为较上年减少了奖励性补贴的预算；项目支出1,395,960.00元，与上年对比减少1,458,740.00元，主要原因为较上年减少了项目的数量和金额。单位资金1,000,000.00元，与上对比增加1,000,000.00元，主要原因为本年新增单位资金预算开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2070204文物保护300,000.00元，主要用于腾阳会馆修缮等文物相关工作开支；2070205博物馆2,485,160.00元，主要用于单位人员经费开支、博物馆免费开放等相关开支和展览提升改造开支；2080502事业单位离退休3,600.00元，主要用于退休人员退休活动和慰问；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出199,200.00元，主要用于在职基本养老保险缴纳开支；2101102事业单位医疗112,800.00元，主要用于在职和退休人员医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助67,700.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,679,000.00元，主要用于发放在职人员工资和缴纳相关保险等，具体为30101基本工资721,000.00元；30102津贴补贴302,700.00元；30103奖金221,700.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费199,200.00元；30110职工基本医疗保险缴费108,400.00元；30111公务员医疗补助缴费67,700.00元；30112其他社会保障缴费37,300.00元；30114医疗费21,000.00元。

2.商品和服务支出2,488,260.00元，主要用于博物馆免费开放等工作的开支，具体为：30217公务接待费5,000.00元；30211差旅费5,000.00元；30201办公费9,600.00元；30226劳务费24,000.00元；30227委托业务费2,191,960.00元；30231公务用车运行维护费190,000.00元；30228工会经费58,600.00元；30229福利费500.00元；30299其他商品和服务支出3,600.00元。

3.对个人和家庭补助支出1,200.00元，主要用于医疗保险缴纳，具体为：30307医疗费补助1,200.00元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额190,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市博物馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少190,000.00元，下降92.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市博物馆2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市博物馆2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次约为10个，预计接待20人次。

减少原因为：遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市博物馆2022年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年减少185,000.00元，下降94.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少185,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为:根据单位运转及批复，本年无购入公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免费开放经费——陈列布展（璀璨保山通史展）经费

以文物为基础，配合适当的辅助展品，根据主题内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实阐述保山历史文化，开展直观教育和信息传播。展览改造完成后，将大幅度提升博物馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。悠久的历史文化、古老的文物与现代的声、光、电展览手段相结合，将为观众呈现出保山更丰富、更璀璨的历史、人文文化，可以使更多的人深入了解保山。对保山的经济、文化、旅游发展具有很好的推动作用。

重点绩效目标为完成璀璨保山通史展。

（二）腾阳会馆修缮工程补助经费

保山于1993年1月被云南省人民政府认定公布为省级历史文化名城，为认真贯彻落实习近平总书记关于“历史文化是城市的灵魂，要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”的指示要求，立足保山“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的定位，积极构建科学有效的历史文化名城保护体系，进一步保护城市文脉，传承历史文化，彰显城市特色。为达到以文物遗迹保护为引线，让历史文化名城魅力得到传承和彰显，最终形成“历史文化名城”总体打造方案，须对城区内的文物资源进行彻底地摸排、调查和研究。

重点绩效目标为完成腾阳会馆修缮。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市博物馆2022年无机关运行经费，与上年对比无增减，主要原因为我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市博物馆资产总额9,787,723.76元，其中，流动资产509,274.19元，固定资产9,278,449.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,414,009.68元，其中固定资产减少243,976.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产66项，账面原值199,062.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373400300111