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保山市博物馆2023年预算公开目录

 

第一部分  保山市博物馆2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市博物馆2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

保山市博物馆2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市博物馆是财政全额拨款公益一类事业单位，加挂保山市文物管理所牌子，主管部门为保山市文化和旅游局。

主要职责：参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、安保部、研究部、文保部、田野考古部、藏品保管部、陈展部、宣教部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强文化设施建设，提高文化服务水平。

《古道明珠 璀璨保山（通史展）》试展结束后，再次进行完善和调整，全面完成展览提升改造；推进《抗战中的保山》展厅设备更新更换；继续推进展览引进、交流等工作；提高接待讲解、社教活动及对外宣传的业务能力。2023年计划引进10个（暂定）展览；《中国抗日战争中印缅战场滇缅抗战纪实展》计划推送到五家（暂定）博物馆展出，同时推出《炫丽民族风——保山市民族服饰文化展》巡展；计划配合节庆、展览组织5场左右社教活动；流动博物馆计划走进10余个学校和社区开展活动。

2.有序推进馆藏文物保护、利用

继续推进馆藏文物、文物资料整理及电子档案建立等工作。

继续推进“保山市博物馆数字化保护利用”项目数据处理、工作站建立及验收等相关工作。

继续推进“保山市博物馆馆藏文物预防性保护”项目终验工作。

3.继续加强文化研究

继续做好2022年未结题的《云南土司土官名录》、《“哀牢归汉”史实对西南各族铸牢中华民族共同体意识历史价值研究》等研究课题的深入研究和结题工作。

继续推进《保山市文物古迹大全》一书出版发行工作。

继续收集翻译整理少数民族文献古籍。

继续征集保山文物博物相关研究文章，编辑内部出版馆刊《保山文博》。

深化对保山市历史文化遗产及其保护成果的挖掘、研究和出版，与藏品保管部联合推进《保山市历史文化遗珍丛书》之《保山市馆藏精品文物概览》一书和牵头推进《保山市革命文物》一书的资料收集整理和编撰工作。

4.持续做实做好文博业务工作

常态化开展文物博物馆单位安全检查督查；进一步加强指导、协助各县（市、区）文博单位开展业务工作，落实文物安全责任；继续深化考古研究，充分发掘历史文物保护利用价值。

继续推进仁寿门片区保护利用项目清理、发掘工作。

积极推进大甸山遗址公园建设相关工作。

计划推进主动性发掘田野考古项目的资料整理研究和成果发布等工作3项。分别为：保山腾冲斗姆寺遗址的资料整理以及出土文物的修复保护、施甸茨竹关遗址项目的资料整理与研究、松山子高地发掘项目的整理。

计划继续开展专题性考古研究工作1项，云南文化名家“万人计划”——哀牢青铜课题相关工作。

计划推进经云南省文物局批准同意，云南省考古研究所安排的本市范围内的基础建设项目的文物调勘工作，根据往年的实际工作情况，2023年计划完成该类工作3到5项。（完成工作的数量将根据2023年保山市实际的基础建设项目数量以及届时实际的工作情况，进行调整。）

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入5,222,790.64元，其中：一般公共预算4,022,790.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入1,200,000元。

财务总收入比上年预算增加1,054,330.64元，同比增加25.29%。主要原因分析：1.较上年增加了其他收入的预算；2.较上年增加了项目资金使用。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入4,022,790.64元，其中:本年收入4,022,790.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,022,790.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加854,330.64元，同比增长26.96%。主要原因分析：较上年项目经费增加导致。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出5,222,790.64元。财政拨款安排支出4,022,790.64元，其中：基本支出2,127,300元，比上年预算增加354,800元，同比增长20.02%，主要原因分析：较上年，本年增加了1人，导致财政拨款收入增加；项目支出1,895,490.64元，比上年预算增加499,530.64元，同比增长35.78%，主要原因分析：1.较上年增加了其他收入的预算；2.较上年增加了项目资金使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出99,400元，主要用于保山市博物馆文化名家人才项目开支。

文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护809,600元，主要用于保山市博物馆数字化保护项目开支。

文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆2,682,790.64元，主要用于保山市博物馆人员经费及公用经费等开支，以及博物馆免费开放相关开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600元,主要用于保山市博物馆退休人员公用经费开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出244,900元,主要用于保山市博物馆人员缴纳养老保险开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗104,300元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助72,000元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,200元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,481,750元，其中：政府采购货物预算46,150元、政府采购服务预算1,435,600元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市博物馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，较上年增加5000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市博物馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

保山市博物馆2023年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次约10次，共计接待约50人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市博物馆2023年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加5,000元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加5,000元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：保有车辆年久失修，预计今年维护使用费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.免费开放补助资金

充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现和保障人民群众基本文化权益，促进博物馆纪念馆事业与经济社会和谐发展。

重点绩效目标为完成博物馆免费开放天数。

2.《古道明珠璀璨保山》通史展项目资金

以文物为基础，配合适当的辅助展品，根据主题内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实阐述保山历史文化，开展直观教育和信息传播。展览改造完成后，将大幅度提升博物馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。悠久的历史文化、古老的文物与现代的声、光、电展览手段相结合，将为观众呈现出保山更丰富、更璀璨的历史、人文文化，可以使更多的人深入了解保山。对保山的经济、文化、旅游发展具有很好的推动作用。

重点绩效目标为完成璀璨保山通史展。

3.保山市博物馆数字化保护利用专项资金

项目针对保山市博物馆馆藏珍贵文物及出土重要文物，通过深入梳理提炼馆藏文物保护需求，借助当前较成熟的文物数字化保护技术，构建博物馆数字资源管理系统，实现信息资源的智能化管理。进而通过展厅现场的多媒体展示技术，以及移动互联网传播手段，使保山市博物馆的珍贵馆藏得到多维度的深入诠释，既实现馆内文物数字资源的共享，又向公众展示文物蕴藏的历史文化，丰富文物藏品的保护技术手段，提升保山市博物馆的展陈数字化展示质量。

重点绩效目标为完成保山市博物馆数字化保护利用项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

主动性发掘：以发掘动机为分类标准，考古发掘一般分为“主动性发掘”和“被动性发掘”两类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市博物馆2023年机关运行经费安排0元，与上年持平。

主要原因分析：我单位是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市博物馆资产总额11,321,732.95元，其中，流动资产1,616,130.51元，固定资产9,705,602.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,534,009.19元，其中固定资产增加427,152.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373400300111