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保山市博物馆2024年预算公开目录

第一部分 保山市博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市博物馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市博物馆是财政全额拨款公益一类事业单位，加挂保山市文物管理所牌子，主管部门为保山市文化和旅游局。

主要职责：参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施；负责全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作；负责全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、考古发掘等工作；负责本馆（所）陈列展览、藏品保管、宣传教育、对外交流、流动博物馆、科普基地和安全保卫等工作，为人民群众提供公共文化服务；负责各类可移动文物的征集、鉴定、研究、收藏、技术保护等工作；负责本馆（所）文博产品的研发、推广工作并指导全市文物开发利用工作；负责对五县（区市）各类文博业务工作的指导和全市人才队伍的培训、培养工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合部、安保部、研究部、文保部、田野考古部、藏品保管部、陈展部、宣教部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.立足党建引领，持续推进党建水平全面提升。

以习近平新时代特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期首要的政治任务。科学制定学习计划和实施方案，做好规定动作，创新自选动作，把“党旗飘扬在文博一线”作为主线工作，同时，作为党员“学”的课堂、“做”的目标，从“学”字着眼、让“做”字落脚。把思想和行动统一起来，全面提高党员干部的党性修养和政治理论素质。认真谋划制定党支部“三会一课”、“主题党日”等年度工作计划，使支部工作有明确的目标和抓手，从而发挥党支部统筹规划和组织领导作用。严格教育引导党员坚定理想信念，加强党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”锲而不舍地从基本制度抓起，解决党员政治上、思想上、组织上、作风上、纪律上存在的问题。

2.加强公共文化服务建设，提高对外宣传能力

完成《绚丽民族风（暂定名》）外展的筹展工作，并将展览推介至省内外展出；将《中国抗日战争中印缅战区滇缅抗战纪实展》推至山东、山西等多个省的城市，宣传好滇西抗战史实，发扬爱国主义精神。2023年计划引进省内外多家博物馆的展览十个（暂定），为市民观众奉上主题丰富、展品独特、内容精彩的展览。继续做好流动博物馆走进学校、社区、军营工作。

3.有序推进馆藏文物保护、利用

为完善藏品管理，明年将继续有序推进馆藏文物、文物资料整理及电子档案建立等工作；继续推进“保山市博物馆馆藏文物预防性保护（二期）”项目，进一步提升我馆馆藏文物的库存环境及安全性；按照藏品管理相关规定，做好藏品保管部日常管护工作。

4.继续加强研究、课题工作

一是文化名家青铜课题调勘，馆校合作研究，成果整理编撰。二是《保山市文物古迹大全》出版发行。三是《中国少数民族文物图谱•云南卷》出版发行。四是《滇西抗战遗存》出版发行。五是《保山市馆藏文物精粹》完稿付梓。六是《哀牢青铜》完稿付梓。

5.持续做实做好文博业务工作

（1）常态化开展文物博物馆单位安全检查督查；进一步加强指导、协助各县（市、区）文博单位开展业务工作，落实文物安全责任；

（2）继续指导完成仁寿门文物本体保护修缮和文化广场建设业务工作。

（3）积极推进大甸山遗址公园建设相关工作。

（4）完成第九批省保申报、评审工作。推进第九批国保申报工作。

（5）完成第四次全国文物普查2024年的工作任务。

（6）计划完成主动性发掘田野考古项目的资料整理研究和成果发布等工作3项。保山腾冲斗姆寺遗址的资料整理以及出土文物的修复保护；施甸茨竹关遗址项目的资料整理与研究；松山子高地发掘项目的整理（届时将根据具体的实际工作情况对工作计划进行合理调整。）

（7）继续开展云南文化名家“万人计划”——哀牢青铜课题专题性考古研究相关工作。

（8）完成经云南省文物局批准同意，云南省考古研究所安排的本市范围内的基础建设项目的文物调勘工作。根据往年的实际工作情况，2024年计划完成该类工作3到5项。（完成工作的数量将根据2024年保山市实际的基础建设项目数量以及届时实际的工作情况，进行调整。）

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,511,600元，其中：一般公共预算2,311,600元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入800,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余400,000元。

与上年对比财务总收入减少1,711,190.64元，同比减少32.76%，主要原因分析：1、较上年减少了其他收入的预算；2、较上年减少了结转项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,311,600元，其中:本年收入2,311,600元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,311,600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,711,190.64元，同比减少42.54%，主要原因分析：较上年结转项目经费减少导致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,511,600元。财政拨款安排支出2,311,600元，其中：基本支出2,271,600元，与上年对比基本支出增加144,300元，主要原因分析：较上年增加了1人，导致财政拨款收入增加；项目支出40,000元，与上年对比项目支出减少1,855,490.64元，主要原因分析：较上年减少了结转项目和项目安排。单位资金安排支出1,200,000元，均为事业支出，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护40,000元，主要用于保山市博物馆文物征集项目相关开支。

2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆1,809,800元，主要用于保山市博物馆人员经费及公用经费等开支，以及博物馆免费开放相关开支。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,600元,主要用于保山市博物馆退休人员公用经费开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出261,700元,主要用于保山市博物馆人员缴纳养老保险开支。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗113,100元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76,800元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,600元，主要用于保山市博物馆人员缴纳相关医疗保险开支。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额310,000元，其中：政府采购货物预算275,000元、政府采购服务预算35,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市博物馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市博物馆2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市博物馆2024年公务接待费预算为5,000元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市博物馆2024年公务用车购置及运行维护费为15,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费15,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年文物征集费

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物是博物馆的载体，有丰富的文物才有多姿多彩的陈列展览，才能更好地为广大人民群众服务。文物征集是博物馆的重要和主要工作，也是一项持续性的工作，多年来在各级财政支持，博物馆征集征购各种文物2千余件，今后也会将征集到的文物运用至陈列展览中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

主动性发掘：以发掘动机为分类标准，考古发掘一般分为“主动性发掘”和“被动性发掘”两类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市博物馆属事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市博物馆资产总额11,326,304.31元，其中，流动资产908,042.20元，固定资产10,418,262.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,571.36元，其中固定资产增加1,25,620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373400300111