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保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年预算公开目录

第一部分 保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市有关文化和旅游的法律法规和政策，落实文化和旅游领域的执法制度、工作规范。受保山市文化和旅游局、隆阳区文化和旅游局委托，负责实施文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。负责贯彻落实线索通报、案件协办、联合执法等制度。负责规范举报受理，做好涉文化及旅游市场投诉处置。负责组织开展交叉检查、随机抽查、重大案件、跨区域案件的查办工作。监督指导县（市）文化市场综合行政执法工作。承担“扫黄打非”有关工作任务。负责隆阳区上述文化市场的案件查办和执法监督工作。

（二）机构设置情况

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队共设置内设机构0个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队受委托集中行使全市娱乐市场管理、艺术品市场管理、演出市场管理、网络文化市场管理、出版物市场管理、广播影视市场管理、旅游市场管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权及有关的行政强制、监督检查职权。负责全市执法政策、标准的制定，对县区执法工作的监督检查，以及跨区域案件、大案要案的组织和查处，指导全市文化旅游执法质监队伍建设。负责隆阳区上述文化市场的案件查办和执法监督工作。具体为：

一是坚持理论武装同法规宣传相结合。一是加强理论武装，提升综合执法能力。组织全市两级共28名文化和旅游市场综合行政执法骨干开展“2023年保山市文化市场综合执法业务技能暨案件评查工作培训”。二是召开文旅市场经营业主大会，对业主进行法规“充电”，通过案例分析、法规解读对日常经营中可能涉嫌的违法违规行为进行提醒并发放法规宣传手册。三是及时组织开展《云南省文化和旅游执法领域包容审慎监管“减免责清单”、》《云南省文化市场综合执法行政处罚裁量基准》等集中学习，做到日常执法监管及执法办案中严格遵循，促进营商环境优化。

二是强化检查巡查及执法办案，抓实文化市场执法监管。一是坚持常态化巡查制度，加强市场监管。通过线上线下、错峰检查、重点排查的方式常态化做好文化市场日常巡查工作。二是紧随市场发展，摸清新业态行业市场情况。截至目前保山市新兴行业市场经营单位14家、电竞酒店23家。三是周密部署聚合力，大力开展专项行动。开展以未成年保护为主线的暑期文化市场多部门联合检查、社会艺术水平考级、预防打击走私、预防未成年人违法犯罪、网络市场监管、营业性演出票务、“剑网2023”、青少年版权保护、知识产权保护等专项整治行动。四是勇毅前行担当作为，筑牢网络文化防线。结合“扫黄打非”工作重点，严厉打击走私政治、文化有害及宣扬淫秽色情、凶杀暴力的境外出版物和宣传品，大力扫除文化垃圾；整治互联网经营是否存在非法网络直播平台，坚决打击非法地下直播；深入规范网络文学市场，坚决查处网上各类非法出版、印刷作品；大力开展网络游戏市场专项巡查和预防未成年人沉迷网络法规宣传。

三是聚焦突出热点问题，完善旅游市场监管。一是旅游市场秩序整治工作持续有序推进。2023年以来，通过“一部手机游云南”投诉平台进行投诉举报共1299件，办结率100%；共处置涉旅舆情204件，没有发生负面舆情热点；查处违反省22条整治措施和“八不准规定”涉旅案件10件，正在办理5件，已办结5件，共罚款7.4万元。二是认真落实旅游购物“30天无理由退货”政策。2023年共办结游客退换货7377件，金额1.04亿元。三是完善监管考核体系，强化部门联动、压实责任。2023年一季度、二季度保山市考核排名分别为全省第六名、第十名。四是做好“5·19中国旅游日”活动主会场腾冲文旅市场执法检查工作。全面加强活动期间腾冲市文旅市场的监管整治，确保活动期间市场绝对安全平稳有序。五是认真开展旅游市场秩序整治“百日行动”工作。“行动”开展以来，保山市（县、市）文化市场综合行政执法机构联合公安、交通等部门共出动执法人员1146人，检查涉旅企业700家（其中购物场所217家、景区景点236家，旅游车队4家，旅行社90家, 民宿酒店78家），旅游大巴149辆，团队143个，发现问题8个，签订《导游人员规范执业告知书》81份；做好旅游团队全息管理系统推广应用。目前，全市116家旅行社、1244名导游已全部完成注册、信息审核工作，通过线上旅游团队监管、线下旅游团队路检路查等方式，确保了旅游团队全息管理落实到位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入1,832,700元，其中：一般公共预算1,782,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余50,000元。

与上年对比，2024年单位财务总收入1,832,700元，较上年减少283,700元，减少13.40%。其中：一般公共预算1,782,700元，较上年减少333,700元，减少15.77%；政府性基金0元%；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元，较上年减少50,000元，减幅较大。

增减变化主要原因为：1.2023年调出至保山市人力资源和社会保障局一名在职人员，相应的工资福利支出及公用经费减少。2.因文化和旅游部东西部文化市场综合行政执法机构对口交流与山东省滨州市文化市场综合行政执法大队协作结束，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1,782,700元，其中:本年收入1,782,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,782,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2024年单位财政拨款收入1,782,700元，较上年减少333,700元，减少15.77%。其中:本年收入1,782,700元，较上年减少333,700元，减少15.77%；上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,782,700元，较上年减少333,700元，减少15.77%；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

增减变化主要原因为：2023年调出至保山市人力资源和社会保障局一名同志，相应的工资福利支出及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出1,832,700元。财政拨款安排支出1,782,700元，其中：基本支出1,722,700元，比上年预算减少203,700元，同比减少10.57%，主要原因是2023年调出至保山市人力资源和社会保障局一名同志，相应的其工资福利支出及公用经费的减少；项目支出60,000元，比上年预算减少130,000元，同比减少68.42%，主要原因是2024年，经过改革，支队执法力量集中，人员精简，设备服装均已配备完毕，故项目资金相对减少。单位资金安排支出50,000元，与上年预算相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行1,383,400元，主要用于发放在职人员工资及保障支队运行；

2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理106,700元，主要用于保障支队当年文化市场巡查、管理、办案、培训、执法等工作及发放支队公益性岗位人员的工资；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,200元，主要用于支队两名退休人员公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出170,400元，主要用于缴纳支队财政匹配部分养老保险；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗72,900元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44,000元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,100元，主要用于缴纳职工大病医保。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,580元，其中：政府采购货物预算580元、政府采购服务预算2,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致,无增减变化。

（二）公务接待费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年公务接待费预算为2,500元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：与上年一致,无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文化和旅游市场综合行政执法办案经费财政预算安排60,000元。绩效目标为：继续开展好各项专项行动的同时，进一步加大对全市娱乐市场管理、艺术品市场管理、演出市场管理、网络文化市场管理、出版物市场管理、广播影视市场管理、旅游市场管理文化和旅游市场、行业执法监管力度；完善12318、12301举报平台建设；巩固文化和旅游市场社会治安综合治理成果，创建平安文化和旅游市场见实效；加大对全市文化和旅游市场综合行政执法人员的业务培训及跨县区执法检查交流；对县区执法工作的监督检查，指导全市文化旅游执法质监队伍建设。负责全市执法政策、标准的制定。开展好东西部文化市场综合执法对口交流协作。

（二）  鲁滇文化和旅游市场综合行政执法对口交流协作经费单位资金50,000元。绩效目标为：利用发达省份发达地区对保山支队的帮扶契机，通过经费补助购买1批设备、组织1次培训、支付差旅费租车费用等方式，使得保山支队执法装备提升，执法人员业务水平提高，执法能力增强，检查巡查覆盖面增大，市场良性发展，保山群众满意率提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队2024年机关运行经费安排174,400元，较上年减少28,700元，减少14.13%，主要原因为2023年调出至保山市人力资源和社会保障局一名同志，相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市文化和旅游市场综合行政执法支队资产总额135,833.57元，其中，流动资产89,395.41元，固定资产45,535.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87.11元，其他资产815.42元。与上年相比，本年资产总额减少34,997.14元，其中固定资产减少1,906.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值44,440元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373400400111