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目录

第一部分 保山市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游发展政策措施，起草相关地方性法规、政府规章及规范性文件草案。

二是统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三是管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四是指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

五是负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

六是指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

七是负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

八是拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

九是组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

十是指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十一是指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市旅游市场秩序。

十二是指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

十三是负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

十四是完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全市文化和旅游系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，在市委、市人民政府的坚强领导和省文化和旅游厅的有力指导下，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展，奋力推进文旅市场复苏，全市文化和旅游工作在企稳回暖中稳步前行，全市共接待游客2611.29万人次，实现旅游业总收入267.03亿元，同比分别恢复70%和60%。

1.党的建设全面加强。一是强化理论学习，筑牢思想理论根基。局党组全年召开党组会议12次、理论学习中心组学习14次，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省委省政府、市委市人民政府重要会议文件精神，坚持用党的创新理论武装头脑，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是强化责任担当，严格落实全面从严治党主体责任。局党组带头履行全面从严治党主体责任，自觉接受巡视监督，刀刃向内抓好整改落实。积极推进基层党支部标准化规范化建设。以政治建设为统领，全面加强党的领导和党的建设，推动全面从严管党治党向纵深发展，及时召开全面从严治党工作会议，局党组2次研究全面从严治党工作，全面从严治党任务更明确、内容更具体、责任更清晰、追责更严格；2次分析研判市文旅系统政治生态，强化对党的路线方针政策和民主集中制等制度执行情况的监督检查，进一步净化优化政治生态。三是强化责任意识，守好意识形态阵地。注重把意识形态工作与中心工作一体推进、一并落实，持续加强图书馆、博物馆、文化馆等公共文化阵地管理，严把各类宣传推介、展览演出、节庆活动审批关，统筹做好国家安全、法治政府建设、安全生产、平安建设、扫黑除恶、反邪教、保密、信访等工作，牢牢把握网络意识形态工作领导权。四是强化纪律意识，持之以恒正风肃纪。持续落实落细中央八项规定精神及其实施细则，形式主义、官僚主义问题整治成效明显，持之以恒正风肃纪，积极构建风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。

2.艺术非遗成果丰硕。围绕抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶等主题，加强文艺创作，特别是新冠疫情暴发后，全市创作100余部“战疫”题材文艺作品，以“艺”抗“疫”传递真情。精心组织参加各种赛事，《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；9项作品获云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战疫歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项，全市8个区域21个非遗项目点位入选云南省非遗主题旅游线路。

3.艺术非遗成果丰硕。围绕抗击疫情、脱贫攻坚、扫黑除恶等主题，加强文艺创作，特别是新冠疫情暴发后，全市创作100余部“战疫”题材文艺作品，以“艺”抗“疫”传递真情。精心组织参加各种赛事，《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；9项作品获云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战疫歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项，全市8个区域21个非遗项目点位入选云南省非遗主题旅游线路。

4.公共服务持续加强。村级综合文化服务中心全部建成，超额完成省对市考核任务。文化馆图书馆总分馆制全部完成。文化馆以评促建，在硬件条件较差的情况下，服务水平、服务能力获得省级高度评价。图书馆在全省首家推出“积分信用制”免押金借阅、同城“通借通还”“你读书我买单”“入校办证”促阅读便民阅读服务，获得省级肯定和社会好评。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。统筹开展“文化大篷车·千乡万里行”送戏下乡和戏曲进乡村演出，全市全年组织演出和各类活动530场次，观众达20万人次。全市成立广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的达15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。腾冲市固东镇、隆阳区金鸡乡获评“云南民间文化艺术之乡”，隆阳区图书馆获评全国第八届服务基层、服务农民先进集体，腾冲市正式列入云南省“边境文化睦邻示范区”创建试点，一批单位成为国家、省各级文旅融合试点，文化扬名有新亮点。

5.文物保护成效明显。施甸县抗日江防遗迹群、滇缅公路惠通桥被公布为第三批国家抗战纪念设施、遗址名录，编撰出版了《南方丝路上的永昌道》，完成云南省第一批不可移动革命文物核定公布工作，全市共有92处抗战遗址遗迹列入其中。对保山坝区230平方公里范围内的文物资源进行了全面普查，共调查登记不可移动文物136项，编制完成《保山中心城市历史文化名城文物保护利用策划方案》，指导文物保护利用工作。申报老营李将军府一期修缮、滇西抗战纪念馆数字化保护等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，完成太保山玉皇阁消防防雷、国殇墓园石质文物保护、和顺图书馆三期修缮等8个文物保护项目，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。博物馆纪念馆开放服务工作迈上新台阶，新备案博物馆3个，全市备案博物馆纪念馆达21个，居全省第二位，进入博物馆纪念馆观众人数达120余万人次。

6.品牌建设取得突破。通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。腾冲市创建为省级特色旅游城市及旅游强县，连续三年入选中国县域旅游综合竞争力百强县市，腾冲江东社区、司莫拉佤族村获评第二批全国乡村旅游重点村；腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区获评4A级旅游景区；腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区；昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2,160.00万元。通过努力，在全省“旅游革命”考核评价中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。

7.文旅项目加快建设。以大滇西旅游环线建设项目为抓

手，制定印发了《关于主动融入大滇西旅游环线的实施意见》《保山市旅游业高质量发展三年行动计划（2020—2022年）》，全市计划实施文化旅游项目186个，总投资2,469.86亿元，2020年，重点推进30余个项目建设，全年完成文旅固定资产投资137.60亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉、高黎贡民宿小镇中坪、山顶一号·咖啡庄园、银杏村半山悬崖、阿背寨梯田、世外乡村高黎贡山等6个半山酒店，建成运营4个。加强项目申报，腾冲司莫拉幸福佤乡等8个项目列为省级重点文旅项目；腾冲经济开发区伴手礼加工园区基础设施建设项目获省2020年第一批地方政府专项债券1.37亿元，高黎贡山国家公园旅游开发项目获2020年省预算内前期工作经费500.00万元、中寨司莫拉旅游基础设施建设项目获200.00万元、昌宁田园城市生态旅游基础设施建设项目获150.00万元、永昌书院建设项目获150.00万元；腾冲玛御谷温泉小镇项目、龙陵松山小镇建设项目、保山中心城市万亩东山生态恢复工程3个项目入选文化和旅游部投融资项目。

8.疫情防控成效明显。严格落实疫情防控措施，做好旅游景区、旅行社、酒店、旅游车公司、剧院等场所的游客接待、排查及管控工作，全市复工复业的文化旅游企业日常防控措施有效落实，有序推进互联网上网服务营业场所、娱乐场所开放管理，确保全年文化旅游公共场所“零感染”“零扩散”。在全市文旅行业全面推进爱国卫生“7个专项行动”，督促指导79个A级旅游景区、19个三星级以上酒店、21个公益性文化单位、245个文化娱乐场所严格按照各行业疫情防控指南及清洁消毒标准，做好清洁消毒和地面裸露垃圾清除工作，安装“常消毒”公示栏354个，旅游景区共建设175座洗手设施，并配备齐相应的导引标识标牌。全程协调、推进惠企政策落地落实，主动为全市61家旅行社办理退款980.00万元，全程协调，积极推进惠企政策落地落实，为全市文旅行业争取各类补助资金2,645.34万元。

9.市场监管有力有效。旅游市场整治深入推进，始终保持高压态势、零容忍态度重拳整治市场乱象，1件导游案件入选全国文化市场综合执法重大案件。2020年，全市各级旅游购物退货监理中心共办理游客退换货640件、金额623.96万元，办结率100%。强化行业监管，共立案调查涉文涉旅案件15件，罚款9.10万元。全市共受理投诉249件，办结率为100%。持续推进涉旅企业诚信评价工作，共完成10674个涉旅企业规范指数和品质指数评价工作。向社会公开发布“红黑榜”12期，加大对失信人员、违法违规人员的监管。全市77个旅行社、24个星级饭店、79个A级景区、213个网吧、246个歌舞娱乐场所、50个游艺娱乐场所、5个文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统。通过整治，旅游市场违法违规行为得到有效遏制，旅游市场秩序得到有效规范和净化，游客体验满意度位居全省前列，旅游综合监管考核评价名例全省Ⅰ类地区前茅，在2020年第三季度全省旅游综合监管考核评价中居全省Ⅰ类地区第1名，全市上下营造了良好的旅游环境。

10.宣传推广持续加大。积极争取与中央电视台共同拍摄播出8集《探秘哀牢古国》专题片，在昆明长水等机场投放“世界高黎贡山·世界自然遗产——云南保山”品牌形象宣传广告，组织赴上海、广州、深圳举办“世界高黎贡山·世界自然遗产”保山文化旅游专场推介会活动，与资深媒体人、著名女作家、诗人武眉凌合作出版《保山，山积翠水如烟》散文集。在保山电视台黄金时段开辟了保山文旅专栏《寻保游山》，制作播出20集文旅专题片，不断提升品牌影响力和保山对外知名度，世界高黎贡山·世界自然遗产—云南保山”的旅游品牌知名度不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市文化和旅游局2020年度决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.保山市文化和旅游局(本级)；

2.保山市文化和旅游市场综合执法支队；

3.保山市文化馆；

4.保山市博物馆；

5.保山市图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市文化和旅游局2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员67人。其中：离休2人，退休65人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市文化和旅游局2020年度收入合计48,032,562.60元。其中：财政拨款收入47,862,853.60元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169,709.00元，占总收入的0.36%。与上年对比增加7,666,070.97元，增长18.99%，主要原因是：

1.人员经费减少1，305,037.28元。基本工资减少1,064,762.04元，津贴补贴增加551,861.60元，奖金减少1,462,430.21元，绩效工资增加190,909.41元，机关事业单位基本养老保险费减少162,282.20元，职业年金增加249,105.80元，职工基本医疗保险缴费减少22,030.13元，公务员医疗补助减少11,111.49元，其他社会保障缴费减少73,783.75元，住房公积金增加144,695.77元，医疗费增加17,604.70元，离休费减少45,391.14元，退休费增加1,568.00元，抚恤金增加225,826.40元，医疗费补助增加155,312.00元，奖励金减少130.00元。主要是2020年局机关退休2人，二级单位退休4人。拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等减少。

2.日常公用经费减少384,291.21元，其中：办公费减少58,381.60元，印刷费减少6,157.80元，手续费减少240.00元，水费减少1,732.63元，电费减少9,735.15元，邮电费减少8,831.11元，差旅费减少158,295.10元，因公出国（境）费用减少24,923.00元，维修（护）费减少90,944.61元，租赁费减少30,365.00元，会议费减少23,951.90元，培训费减少13,518.06元，公务接待费增加12,120.00元，劳务费增加18,104.48元，委托业务费减少59,479.61元，工会经费减少26,673.99元，福利费减少2,800.00元，公务用车运行维护费增加36,609.43元，其他交通费用减少64,930.27元，其他商品和服务支出增加129,834.71元。

3.项目收入增加7,561,355.47元。主要原因分析市级专家服务团工作经费60,000.00元、农村人才培训经费75,000.00元、全市文化和旅游“十四五”规划编制费300,000.00元、旅游市场秩序整治考核评价经费300,000.00元、行业管理教育培训及安全生产经费100,000.00元、一部手机游云南全经费200,000.00元、耿德铭同志科研经费50,000.00元、三馆文化广场管理及文化文物经费100,000.00元、文物文博项目资金53,463.00元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金1,442,678.00元、全省旅游革命奖励经费3,500,000.00元、大滇西旅游环线项目建设前期经费1,500,000.00元、文化和旅游工作经费5,800.00元、老营李将军府修缮经费10,000.00元、文化市场监管工作经费项目经费40,000.00元、文化市场综合执法巡查经费项目经费90,000.00元、文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费100,000.00元、2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费50,000.00元，2019年文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费54,500.00元、2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费43,700.00元、2020年博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金623,700.00元、2020年博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费928,000.00元、博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金1,280,000.00元、非税收入安排支出经费160,000.00元、“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元、2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金2020年文化馆免费开放补助资金400,000.00元、2020年文化馆免费开放补助资金100,000.00元、保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元、省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元、2020年文化文物事业发展专项资金100,000.00元、云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,700.00元、图书报刊购置经费490,000.00元、图书馆免费开放资金500,000.00元、中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元、公共数字文化建设经费49,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市文化和旅游局2020年度支出合计32,407,345.67元。其中：基本支出18,358,953.60元，占总支出的56.65%；项目支出14,048,392.07元，占总支出的43.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,497,088.97元，下降18.78%，主要原因是：

1.人员经费减少1,305,037.28元。基本工资减少1,064,762.04元，津贴补贴增加551,861.60元，奖金减少1,462,430.21元，绩效工资增加190,909.41元，机关事业单位基本养老保险费减少162,282.20元，职业年金增加249,105.80元，职工基本医疗保险缴费减少22,030.13元，公务员医疗补助减少11,111.49元，其他社会保障缴费减少73,783.75元，住房公积金增加144,695.77元，医疗费增加17,604.70元，离休费减少45,391.14元，退休费增加1,568.00元，抚恤金增加225,826.40元，医疗费补助增加155,312.00元，奖励金减少130.00元。主要是2020年局机关退2人，二级单位退休4人，调出1人。拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等减少。

2.日常公用经费减少384,291.21元，其中：办公费减少58,381.60元，印刷费减少6,157.80元，手续费减少240.00元，水费减少1,732.63元，电费减少9,735.15元，邮电费减少8,831.11元，差旅费减少158,295.10元，因公出国（境）费用减少24,923.00元，维修（护）费减少90,944.61元，租赁费减少30,365.00元，会议费减少23,951.90元，培训费减少13,518.06元，公务接待费增加12,120.00元，劳务费增加18,104.48元，委托业务费减少59,479.61元，工会经费减少26,673.99元，福利费减少2,800.00元，公务用车运行维护费增加36,609.43元，其他交通费用减少64,930.27元，其他商品和服务支出增加129,834.71元。

3.项目支出减少5,635,982.83元，下降28.63%，主要原因分析：2020年市级财政预算减少东方黄石公园旅游品牌宣传经费5,818,200.00元、一部手机游云南工作经费减少4,800,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,358,953.60元。与上年对比减少1,861,106.14元，下降9.20%，主要原因分析：

1.工资福利支出减少1,642,222.54元，其中：基本工资减少1,064,762.04元，津贴补贴增加551,861.60元，奖金减少1,462,430.21元，绩效工资增加190,909.41元，机关事业单位基本养老保险费减少162,282.20元，职业年金增加249,105.80元，职工基本医疗保险缴费减少22,030.13元，公务员医疗补助减少11,111.49元，其他社会保障缴费减少73,783.75元，住房公积金增加144,695.77元，医疗费增加17,604.70元，离休费减少453,91.14元，退休费增加1,568.00元，抚恤金增加225,826.40元，医疗费补助增加155,312.00元，奖励金减少130.00元。主要是2020年局机关退休2人，二级单位退休4人，调出1人。拨入政府绩效奖励、事业人员奖励性绩效、在职和离休人员的调增工资和津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助医疗保险等减少；

2.商品福利支出减少384，291.21元。其中：办公费减少58,381.60元，印刷费减少6,157.80元，手续费减少240.00元，水费减少1,732.63元，电费减少9,735.15元，邮电费减少8,831.11元，差旅费减少158,295.10元，因公出国（境）费用减少24,923.00元，维修（护）费减少90,944.61元，租赁费减少30,365.00元，会议费减少23,951.90元，培训费减少13,518.06元，公务接待费增加12,120.00元，劳务费增加18,104.48元，委托业务费减少59,479.61元，工会经费减少26,673.99元，福利费减少2,800.00元，公务用车运行维护费增加36,609.43元，其他交通费用减少64,930.27元，其他商品和服务支出增加129,834.71元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.19%。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.81%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,048,392.07元。与上年对比减少5,635,982.83元，下降28.63%，主要原因分析：2020年市级财政预算减少东方黄石公园旅游品牌宣传经费5,818,200.00元、一部手机游云南工作经费减少4,800,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.保山市文化和旅游局（本级）项目支出：

（1）市级专家服务团工作经费。2020年下达我局市级专家服务团工作经费60,000.00元，主要用于邀请省级专家对全市“A级景区创建”“半山酒店建设”、旅游民宿、全域旅游示范区、旅游度假区、规划编制等进行专业指导35期96人次，充分发挥景区、示范区综合带动作用，逐步成为“精准扶贫点”和脱贫致富的“龙头企业”。

（2）农村人才培训费。2020年下达我局农村人才培训费75,000.00元，主要用于举办2020年乡村文旅人才培训班。全市文旅系统从业人员、乡镇文化站长、非遗传承人共计160余人参加培训。培训采用课堂授课和现场交流相结合，理论学习、具体案例以及实地考察相结合的方式进行学习。内容丰富、节奏紧凑，所有参训人员再次深入学习了习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步加深了对新形势下新发展理念的认识和把握，实打实的感受、体验到了什么是文旅融合，如何推进文旅融合，达到了在文旅基层凝聚人心、培养人才的目的。培养和造就了一批既懂专业知识、又有较强行政管理能力的文化旅游行政管理人才队伍。

（3）“十四五”规划编制费。2020年下达我局“十四五”规划编制费300,000.00元，主要用于《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划》（征求意见稿）和《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划重大工程重大重点项目概述》不断进行修改完善，预计12月底前完成修改稿，明年年初形成正式文稿，为“十四五”文化和旅游业发展提供有效支撑。

（4）旅游市场秩序整治考核评价经费。2020年下达我局旅游市场秩序整治考核评价经费300,000.00元，主要用于全市旅游市场整治工作及各级旅游购物退货监理中心共办理游客退换货工作，2020年办理游客退换货640件、金额623.96万元，办结率100%。强化行业监管，共立案调查涉文涉旅案件15件，罚款9.10万元。全市共受理投诉249件，办结率为100%。持续推进涉旅企业诚信评价工作，共完成3802个涉旅企业规范指数和品质指数评价工作。向社会公开发布“红黑榜”12期，加大对失信人员、违法违规人员的监管。全市77个旅行社、26个星级饭店、69个A级景区、216个网吧、224个歌舞娱乐场所、52个游艺娱乐场所、5个文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统。

（5）行业管理教育培训及安全生产经费。2020年下达我局行业管理教育培训及安全生产经费100,000.00元，主要用于依法依规做好文化和旅游行政许可事项审批，全年共审批旅行社9个、娱乐场所27个、互联网上网服务营业场所3个，营业性演出2场。评定命名二星级饭店1家，三星级饭店1家。与组织开展到期电子导游证换发工作，截至目前共换发导游证413个；为65个旅行社办理质保金暂退手续，退款金额1,036.00万元；落实7个湖北籍客人安置酒店资金补助110.00万元；落实8个景区门票补助595.29万元，完成157名报考人员的资格审核和保山考点269名考生的笔试、面试工作；完成6家二星级饭店、11家三星级饭店年度复核工作；配合省星评委完成2家五星级饭店、6家四星级饭店的年度复核工作；组织开展旅游市场爱国卫生7个专项行动”，重点做好A级旅游景区、三星级以上饭店、文化娱乐场所开展清洁消毒工作。

（6）耿德铭同志科研经费。2020年下达我局耿德铭同志科研经费50,000.00元，主要用于编辑出版《哀牢国史料辑录》共四章，涵盖史料辑录、史料辑录（续）、历史诗钞、历史诗钞（续）4方面内容。

（7）“一部手机游云南”经费。2020年下达我局“一部手机游云南”经费200,000.00元，主要用于申报省级智慧景区建设以奖代补项目，两个景区分别获省级奖补资金各100.00万元。组织发动旅游景区上线微信“搜一搜”官方品牌区，通过“一机游”平台组织开展了“云南卫视云直播：世界腾冲天下和顺”“母亲是中华，幸福司莫拉中寨专场音乐会”“去腾冲，走进隐秘的幸福村落”“十一保山昌宁系列活动来袭”“玛御谷稻花鱼节”“康藤可持续旅游理念与实践”等多场活动视频直播。按照省级平台及腾云公司的要求，动态做好涉及我市信息内容的在线调试。

（8）大滇西旅游环线项目建设前期经费。2020年下达我局大滇西旅游环线项目建设前期经费1,500,000.00元，主要用于重点推进30余个文化旅游项目建设，完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目。

（9）全省旅游革命奖励经费。2020年下达我局全省旅游革命奖励经费11,000,000.00元，主要用于通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。腾冲市创建为首批国家全域旅游示范区、省级特色旅游城市及旅游强县，腾冲江东社区、司莫拉佤族村获评第二批全国乡村旅游重点村，腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，正式列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区成功获评4A级旅游景区，腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区，昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2,160.00万元。2020年支出3,500,000.00元，结余结转7,500,000.00元。

（10）中央补助地方公共文化服务建设专项资金。2020年下达我局中央补助地方公共文化服务建设专项资金2,382,378.99元，主要用于加强文艺创作，特别是新冠疫情暴发后，全市共创作抗疫主题的各类文艺作品100多件，编印了《保山市艺术战“疫”歌曲集》。《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖（一等奖空缺）；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛，共有9项作品获奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战役歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项。二是村级综合文化服务中心全部建成，超额完成省对市考核任务。文化馆图书馆总分馆制全部完成。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。全市现有广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的有15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。2020年支出1,442,678.00元，结余结转939,700.99元。

（11）三馆文化广场管理项目经费。2020年下达我局“三馆文化广场管理及文化文物项目经费100,000.00元，主要用于保山市三馆文化广场管理维护工作。完成对广场的绿化、美化和管理，充实管理人员，在清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理，服务到位，环境整洁优美，每天都吸引不少游客到广场参观、休闲，受到社会各界好评。完成隆阳区老营李将军府工程清单编制费，为李将军府修缮提供依据。

（12）文物文博项目经费。2020年下达我局文物文博项目经费553,463.00元，主要用于对保山坝区230平方公里范围内的文物资源进行了全面普查，共调查登记不可移动文物136项。编制完成《保山中心城市历史文化名城文物保护利用策划方案》，指导文物保护利用工作。编撰出版《南方丝路上的永昌道》。2020年支付53,463.00元，结余结转500,000.00元。

(13)文化和旅游工作会议经费。2020年下达我局文化和旅游工作会议经费5,800.00元，主要用于全市文化和旅游工作会议县区参加传会议人员食宿费。

（14）老营李将军府修缮经费。2020年下达我局老营李将军府修缮经费5,450,000.00元，主要用于老营李将军府修缮工作。2020年支付10,000.00元，结余结转5,440,000.00元。

2.保山市文化和旅游市场综合执法支队项目支出：

（1）文化市场监管工作经费。2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场监管工作经费40,000.00元，主要用于全市文化和旅游市场市场监管工作。开展文化市场有效监管及多次跨县区交叉检查，保山市文化市场安全有序，监管得力，无社会热点事件及重大案件发生，为保山文化事业发展保驾护航。通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

（2）文化市场综合执法巡查经费。2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场综合执法巡查经费项目经90,000.00元，主要用于对全市文化和旅游市场综合行政执法支队对属地内中心城区文化经营单位进行了全面巡查。

（3）文化市场监管及综合执法巡查经费。2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费100,000.00元，主要用于全市文化和旅游市场综合行政执法支队“文化市场监管及综合执法巡查经费”工作。

3.保山市博物馆项目支出：

（1）2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费。2020年下达市博物馆流动科技馆巡展补助经费50,000.00元，主要用于保障流动博物馆工作顺利进行，让在校学生、社区观众、军队官兵更多地了解保山本地历史文化，了解文博工作，激发文物保护意识。成展览参观人数5万人次。

（2）2019年文化文物事业发展专项资金—文化名城工作经费。2020年下达市博物馆文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费54,500.00元，主要用于文化名城相关调查会议及部分四有工作。取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。观众满意度达标。项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

（3）2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费。2020年下达市博物馆2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费400,000.00元，主要用于文物保护四有工作。截止12月底，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。观众满意度达标100%。2020年完成43,650.00元，结余结转356,350.00元。

（4）2020年博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金。2020年下达市博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金1,050,000.00元，主要用于保山市博物馆对青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。2020年共收藏青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品6707件，其中收藏一级文物8（件\套），二级文物15（件\套），三级文物115（件\套）。设有《史前文化展》、《哀牢文化展》、《永昌文化展》、《抗战中的保山》、《畅游保山展》、《民族民俗文化展》、《高黎贡山人类与环境展》7个固定陈列展览。2020年完成623,700.00元，结余结转426,300.00元。

（5）2020年博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费。2020年下达市博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费2,000,000.00元，主要用于完成固定展陈及设备管理及引展工作。2020年完成了4个引进展。我单位于1月24日—4月2日处于闭馆状态，但博物馆“闭馆不打烊”，在微信公众号上推出了“保山文保单位”、“保博馆藏”、“线上展览”、“疫情防控”四大板块内容，共推送了24项文保单位、32件（套）馆藏珍贵文物、11个线上展览（6个保山世居少数民族展，5个传统节庆展）及5篇新冠疫情防控知识普及和信息，让观众在线上赏古迹、鉴珍品、品文化，为公众提供全方位的文化服务。2020年完成928,000.00元，结余结转1,072,000.00元。

（6）博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金。2020年下达市博物馆保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金2,000,000.00元，主要用于以文物为基础，配合适当的辅助展品，根据主题内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实阐述保山历史文化，开展直观教育和信息传播。展览改造完成后，将大幅度提升博物馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。2020年支付928,040.00元，结余结转1,071,960.00元。

（7）非税收入安排支出经费。2020年下达市博物馆非税收入安排支出经费160,000.00元，主要作于文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一，而文物藏品是人类社会发展的见证物，是博物馆生存与发展的生命力源泉，是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础，因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作，不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行，项目完成顺利。完成文物征集4件。

4.保山市文化馆项目支出：

（1）“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金。2020年下达市文化馆“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元，主要用于参加云南省第四届群众文化“彩云奖”评选活动。项目有序进行，通过文艺创作编导培训、精心准备节目、保山市级预赛、省级复赛，保山选送的4个门类8个节目最终有6个节目进入决赛。

（2）2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。2020年下达市文化馆2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金400,000.00元。主要用于文化馆免费开放专项资金，资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的艺术作品等。

（3）2020年文化馆免费开放补助资金。2020年下达市文化馆2020年文化馆免费开放补助资金100,000.00元，主要用于完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的艺术作品等。

（4）中央补助地方公共文化服务体系建设资产--保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金。2020年下达市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元，主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造，以弥补办公、业务用房不足，扩展文化馆公共文化项目及功能。并把文化馆内采光大厅改造成一个融开放式展览空间、自习休闲、宣传长廊等为一体的文化综合服务场所，并向群众免费开放。

（5）2020年省对下文化文物事业发展专项资金。2020年下达市文化馆省对下文化文物事业发展专项资金—保山市文化馆改造提升经费200,000.00元，主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。以拍摄的“点”彰显民族的历史、人文底蕴，宣传保山优秀的民族文化要求，拍摄制作完成保山本地汉族、彝族、傣族、白族、回族、苗族、布郎族、佤族、阿昌族、满族、景颇族、德昂族这13个民族的微视频。

（6）省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费。2020年下达市文化馆省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元，主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。2020年支付89,588.00元，结余结转10,412.00元。

（7）云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费。2020年下达市文化馆2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,700.00元，主要用于举办“2020年全省州市文化馆馆长培训班”，对全省文化馆及16个州（市）的文化（群艺）馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训及工作总结交流会议参训学员在培训期间的食宿以及培训费。

5.保山市图书馆项目支出：

（1）图书报刊购置经费。2020年下达市图书馆图书报刊购置经费490,000.00元，主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。

（2）图书馆免费开放资金。2020年下达市图书馆免费开放资金500,000.00元，主要用于图书馆免费开放工作。

（3）中央补助地方公共文化服务体系资金。2020年下达市图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元，主要用于对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修，排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患，提升通风及照明效果；购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。

（4）公共数字文化建设经费。该项目经费为2019年度年末结转经费，主要用于：地方文献数字化加工，保山市内政府公开信息采集分类，拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化（保山甲马）共50节国图公开课三项工作的验收尾款支付。收入项目资金49,000.00元，完成支出49,000.00元，资金执行率达100%，圆满完成年初绩效目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出32,284,783.10元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比减少7,595,456.54元，下将19.04%，主要原因分析：

1.基本支出减少1,856,906.14元，主要是2020年局机关退休2人，二级单位退休4人，调出1人。其中工资福利支出减少1,642,222.54元，商品服务支出减少384,291.21元，个人家庭补助支出增加337,185.26元，资本性支出减少167,577.65元。

2.2020年度用于保障保山市文化和旅游局完成特定的行政工作任务或事业发展目标。用于专项业务工作的经费支出14,048,392.07元。与上年对比减少5,635,982.83元，下降28.63%，

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于文化和旅游专家服务团及乡村人才培训工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于科学技术普及活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出28,262,080.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于行政运行7,949,679.77元、一般行政管理事务305,800.00元、图书馆费用支出2,556,173.92元、群众文化支出2,722,014.65元、文化和旅游市场管理支出430,000.00元、文化和旅游管理事务100,000.00元、其他文化和旅游支出6,771,611.50元、文物保护支出733,700.00元、博物馆费用支出4,551,422.96元、其他文化旅游体育与传媒支出2,141,678.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,260,309.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于归口管理的行政单位离退休188,827.18元、事业单位离退休149,574.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,417,803.80元、机关事业单位职业年金缴费支出278,278.52元、死亡抚恤费支出225,826.40元。

9.卫生健康（类）支出1,557,450.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于行政单位医疗保险546,326.73元、事业单位医疗保险395,565.27元、公务员医疗补助615,558.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出19,942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为327,300.00元，支出决算为232,131.55元，完成预算的70.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为169,861.55元，完成预算的83.55%；公务接待费支出决算为62,270.00元，完成预算的57.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少125,959.14元，下将35.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少167,077.00元，下将100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,850.86元，增长17.13%；公务接待费支出决算增加16,267.00元，增长35.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.2019年因公出国经费167,077.00元，2020年未发生因公出国经费。

2.2020年因工作任务重，出差下基层调研多，加之公务用车使用年限太长，维修费增加，公务用车运行维护费增加24,850.86元，增长17.13%。

3.2020年保山市文化和旅游局创建A级景区和全域旅游示范区，建设半山酒店，邀请省级专家到保山指导工作批次和人数增加，公务接待费支出增加16,267.00元，增长35.36%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出169,861.55元，占73.17%；公务接待费支出62,270.00元，占26.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出169,861.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169,861.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于文化和旅游局机关、市博物馆日常公务活动、文化交流活动、公共文化服务体系建设、文物巡查、非遗保护、旅游革命考核、旅游宣传促销、A级景区创建出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出62,270.00元。其中：

国内接待费支出62,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动、文化交流活动、公共文化服务体系建设、文物巡查、非遗保护、旅游革命考核、旅游宣传促销、A级景区创建等业务活动中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市文化和旅游局2020年机关运行经费支出1,227,840.00元，与上年对比减少139,758.29元，下将10.21%。其中：行政单位保山市文化和旅游局（本级）2020年机关运行经费支出1,078,140.00元，与上年对比减少119,423.83元，下降9.97%。主要原因分析：

1.办公费减少44,585.33元。主要为：2020年办理退休2人；

2.公务用车运行维护费增加30,422.09元。主要为：工作量增大，公务用车出差频率高；

3.其他交通费用减少55,443.00元。主要为：2020年办理退休2人；

4.劳务费增加11,356.56元。主要为：政府购买人员和公益性岗位人员增多，工资相对增加；

5.工会经费减少47,385.07元。主要为：2020年办理退休2人。

部门机关运行经费主要用于保障保山市文化和旅游局机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费56,407.00元、印刷费4,344.00元、水费1,839.98元、电费2,104.37元、邮电费1,095.00元、差旅费17,836.00元、租赁费21,300.00元、公务接待费27,150.00元、劳务费145,000.00元、工会经费111,839.76元、福利费300.00元、公务用车运行维护费135,005.62元、其他交通费406,050.00元、其他商品服务支出147,868.27元。

参照公务员管理事业单位保山市文化和旅游市场综合执法支队2020年机关运行经费支出149,700.00元，与上年对比减少20,334.46元，下降11.95%，主要原因：

1.办公费减少10,158.33元；

2.印刷费减少1,642.00元；

3.邮电费减少2,630.14元；

4.差旅费减少7,490.04元；

5.培训费增加2,031.94元；

6.其他交通费用减少537.27元。

部门机关运行经费主要用于保障保山市文化和旅游市场综合执法支队机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费，具体是：办公费10,194.18元、水费117.60元、电费457.00元、差旅费30,245.96元、培训费2,031.94元、委托业务费600.00元、工会经费18,553.32元、福利费300.00元、其他交通费85,800.00元、其他商品服务支出1,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市文化和旅游局部门资产总额52,453,961.94元，其中，流动资24,553,940.79元，固定资产34,049,609.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程700,000.00元，无形资产634,202.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,948,758.29元，其中;流动资产增加15,760,954.80元，固定资产增加1,052,745.57元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加186,449.03元，无形资产增加331,100.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,709,590.00元，其中：政府采购货物支出1,205,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,504,000.00元；政府采购服务支出0.00元；政府采购授予中小企业合同金额3,691,180.00元，其中：授予小微企业合同金额3,660,280.00元，占政府采购支出总额的99.50%。

四、部门绩效自评情况

（一）保山市文化和旅游局机关项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：市级专家服务团工作经费

2.项目基本情况

2020年下达我局市级专家服务团工作经费60,000.00元，主要用文化旅游专家服务开展全市文化旅游项目服务指导工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金60,000.00元，实际到位资金60,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排市级专家服务团工作经费主要用于文化旅游专家服务开展全市文化旅游项目服务指导工作，2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：组织省级、市级知名专家专4人次对"乡村文化与旅游融合”“县级文化馆图书馆总分馆制建设”“非遗+旅游”“文物+旅游”专题进行培训，邀请省级专家对全市“A级景区创建”“半山酒店建设”、旅游民宿、全域旅游示范区、旅游度假区、规划编制等进行专业指导35期96人次，充分发挥景区、示范区综合带动作用，逐步成为“精准扶贫点”和脱贫致富的“龙头企业”。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：充分发挥景区、示范区综合带动作用，逐步成为“精准扶贫点”和脱贫致富的“龙头企业”。

可持续影响指标：全旅游文化和旅游专家服务工作进一步提升。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：培训达到预计效果，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年市级专家服务团工作经费经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：农村人才培训费

2.项目基本情况

2020年下达我局农村人才培训费75,000.00元，主要用于开展全市乡村文旅人才培训工作，不断提升乡村文旅人才能力水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金75,000.00元，实际到位资金75,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排农村人才培训经费，主要用于主要用于开展全市乡村文旅人才培训工作，不断提升乡村文旅人才能力水平。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：举办2020年乡村文旅人才培训班。全市文旅系统从业人员、乡镇文化站长、非遗传承人共计160余人参加培训。培训采用课堂授课和现场交流相结合，理论学习、具体案例以及实地考察相结合的方式进行学习。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：内容丰富、节奏紧凑，所有参训人员再次深入学习了习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步加深了对新形势下新发展理念的认识和把握，实打实的感受、体验到了什么是文旅融合，如何推进文旅融合，达到了在文旅基层凝聚人心、培养人才的目的。

可持续影响指标：培养和造就了一批既懂专业知识、又有较强行政管理能力的文化旅游行政管理人才队伍。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：乡村文旅人才能力水平不断提升，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年农村人才培训经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：“十四五”规划编制经费

2.项目基本情况

2020年下达我局“十四五”规划编制经费300,000.00元，主要用于《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划》编制工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金300,000.00元，实际到位资金300,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排“十四五”规划编制经费300,000.00元，主要用于主要用于《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划》编制工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划》、《保山市文化和旅游业“十四五”发展规划重大工程重大重点项目概述》编制工作。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。腾冲市创建为省级特色旅游城市及旅游强县，连续三年入选中国县域旅游综合竞争力百强县市，腾冲江东社区、司莫拉佤族村获评第二批全国乡村旅游重点村；腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区获评4A级旅游景区；腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区；昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2,160.00万元。通过努力，在全省“旅游革命”考核评价中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。

可持续影响指标：A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。

③满意度指标完成情况

A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年“十四五”规划编制经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：旅游市场秩序整治考核评价经费

2.项目基本情况

2020年下达我局旅游市场秩序整治考核评价经费经费300,000.00元，主要用于全市旅游市场整治工作及各级旅游购物退货监理中心共办理游客退换货工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金300,000.00元，实际到位资金300,000.00元。

②项目资金执行情况。

根据2020年度预算安排旅游市场秩序整治考核评价经费，主要用于全市旅游市场整治工作及各级旅游购物退货监理中心共办理游客退换货工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：2020年办理游客退换货640件、金额623.96万元，办结率100%。强化行业监管，共立案调查涉文涉旅案件15件，罚款9.10万元。全市共受理投诉249件，办结率为100%。持续推进涉旅企业诚信评价工作，共完成3802个涉旅企业规范指数和品质指数评价工作。向社会公开发布“红黑榜”12期，加大对失信人员、违法违规人员的监管。全市77个旅行社、26个星级饭店、69个A级景区、216个网吧、224个歌舞娱乐场所、52个游艺娱乐场所、5个文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

2020年办理游客退换货640件、金额623.96万元，办结率100%。强化行业监管，共立案调查涉文涉旅案件15件，罚款9.1万元。全市共受理投诉249件，办结率为100%。持续推进涉旅企业诚信评价工作，共完成3802个涉旅企业规范指数和品质指数评价工作。向社会公开发布“红黑榜”12期，加大对失信人员、违法违规人员的监管。全市77个旅行社、26个星级饭店、69个A级景区、216个网吧、224个歌舞娱乐场所、52个游艺娱乐场所、5个文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统。

可持续影响指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化。

③满意度指标完成情况

通过开展旅游市场秩序整治考核评价，全市文化旅游环境各到步优化，到保游客不断增多。完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年旅游市场秩序整治考核评价经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：行业管理教育培训及安全生产经费

2.项目基本情况

2020年下达我局行业管理教育培训及安全生产经费100,000.00元，主要用于社会信用体系建设有序推进、加强旅游管理行业管理，旅游人才培训、旅游团队运行实行全程监管、安全生产等工作；

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排旅游行业管理、教育培训及执法培训项经费，主要用于社会信用体系建设有序推进、加强旅游管理行业管理，旅游人才培训、旅游团队运行实行全程监管、安全生产等工作，2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：2020年，全市共接待游客2611.29万人次，同比恢复70%，实现旅游业总收入267.03亿元，同比恢复60%。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。2020年共审批旅行社9个、娱乐场所27个、互联网上网服务营业场所3个，营业性演出2场。评定命名二星级饭店1家，三星级饭店1家。与组织开展到期电子导游证换发工作，截至目前共换发导游证413个；为65个旅行社办理质保金暂退手续，退款金额1,036.00万元；落实7个湖北籍客人安置酒店资金补助110.00万元；落实8个景区门票补助595.29万元，完成157名报考人员的资格审核和保山考点269名考生的笔试、面试工作；完成6家二星级饭店、11家三星级饭店年度复核工作；配合省星评委完成2家五星级饭店、6家四星级饭店的年度复核工作；组织开展旅游市场爱国卫生7个专项行动”，重点做好A级旅游景区、三星级以上饭店、文化娱乐场所开展清洁消毒工作。

可持续影响指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化

③满意度指标完成情况

通过开展旅游人力资源调研，完善培训机制、整合培训资源、拓展培训领域、创新培训方式，举办导游、涉旅从业人员、旅游扶贫等专题，提高了旅游从业人员的综合素质和专业化、职业化水平，为保山打造全域旅游品牌提供了人才保障。完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年行业管理教育培训及安全生产经费经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：耿德铭同志科研经费

2.项目基本情况

2020年下达我局耿德铭科研经费50,000.00元，主要用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金50,000.00元，实际到位资金50,000.00元。

②项目资金执行情况

根据市财政局要求，2020年耿德铭同志科研经费全部用于发放耿德铭同志返聘人员工资和保障耿德铭科研成果的研究和发表，2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：编辑出版《哀牢国史料辑录》共四章，涵盖史料辑录、史料辑录（续）、历史诗钞、历史诗钞（续）4方面内容。

时效指标：及时发放，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设，进一步宣传扩大了对滇西抗战史的研究。

可持续影响指标：深入推进我市历史文化研究和历史文化品牌建设。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年耿德铭同志科研经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：“一部手机游云南”经费

2.项目基本情况

2020年下达我局“一部手机游云南”工作经费200,000.00元，主要用于“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，打造旅游品牌、旅游“双微”推广、“智慧旅游”建设等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排“一部手机游云南”工作经费经费，主要用于“一部手机游云南”全域旅游平台展播大厅建设，打造旅游品牌、旅游“双微”推广、“智慧旅游”建设等工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

申报省级智慧景区建设以奖代补项目，两个景区分别获省级奖补资金各100.00万元。组织发动旅游景区上线微信“搜一搜”官方品牌区，通过“一机游”平台组织开展了“云南卫视云直播：世界腾冲天下和顺”“母亲是中华，幸福司莫拉中寨专场音乐会”“去腾冲，走进隐秘的幸福村落”“十一保山昌宁系列活动来袭”“玛御谷稻花鱼节”“康藤可持续旅游理念与实践”等多场活动视频直播。按照省级平台及腾云公司的要求，动态做好涉及我市信息内容的在线调试。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，正式列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区成功获评4A级旅游景区，腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区，昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2160.00万元。通过努力，在全省“旅游革命”考核中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。

可持续影响指标：旅游宣传促销项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·世界自然遗产”旅游品牌形象，推动保山旅游健康发展。

③满意度指标完成情况

“一部手机游云南”工作经费项目营造了文明旅游的良好氛围，提升了“世界高黎贡山·世界自然遗产”旅游品牌形象，推动保山旅游健康发展。完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年“一部手机游云南”工作经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称：大滇西旅游环线项目建设前期经费

2.项目基本情况

2020年下达我局大滇西旅游环线项目建设前期经费1,500,000.00元，主要用于重点推进30余个文化旅游项目建设旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金1,500,000.00元，实际到位资金1,500,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排旅游产业转型升级项目经费1,500,000.00元，主要用于重点推进30余个文化旅游项目建设旅游产业转型升级及滇西旅游环线构建等工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、阿背寨梯田半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店6个项目，年底前建成运营4个半山酒店。全省20个重大文旅项目；6个项目列为全省50个重点新业态项目；保山市高黎贡山旅游度假区百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体列为全省20个重点招商项目。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、阿背寨梯田半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店6个项目，年底前建成运营4个半山酒店。全省20个重大文旅项目；6个项目列为全省50个重点新业态项目；保山市高黎贡山旅游度假区百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体列为全省20个重点招商项目。

可持续影响指标：A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。

③满意度指标完成情况

A级景区创建奖励、A级旅游景区管理及旅游统计、全域旅游工作进一步促进全市经济持续平稳发展，加快项目建设，丰富产品供给，推进旅游产业转型升级、跨越发展。完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年旅游产业转型升级项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称：全省旅游革命奖励经费

2.项目基本情况

2020年下达我局全省旅游革命奖励经费3,500,000.00元，主要用于通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金11,000,000.00元，实际到位资金11,000,000.00元，2020年实际支出资金3,500,000.00元，结余结转资金7,500,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排全省旅游革命奖励经费主要用于通过“以奖代补”的方式，加大世界一流“健康生活目的地”建设。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：2020年，全市共接待游客2611.29万人次，同比恢复70%，实现旅游业总收入267.03亿元，同比恢复60%在全省“旅游革命”考核中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。全市纳入国家统计联网直报平台项目72个，完成文化旅游固定资产投资88.06亿元，同比下降10.90%。腾8个半山酒店为“最美半山酒店”，确保“最美半山酒店”确保2个、力争4个。2020年，新引进的新城控股集团为中国500强企业、民营500强企业。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：腾冲市创建为首批国家全域旅游示范区、省级特色旅游城市及旅游强县，腾冲江东社区、司莫拉佤族村获评第二批全国乡村旅游重点村，腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，正式列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区成功获评4A级旅游景区，腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区，昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2,160.00万元。通过努力，在全省“旅游革命”考核中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。

可持续影响指标：全市旅行社不合理低价游产品全部下架，旅游市场秩序得到有效规范和净化。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：培训达到预计效果，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化和旅游综合治理项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务建设专项资金

2.项目基本情况

2020年下达我局中央补助地方公共文化服务建设专项资金2,382,378.99元，主要用于市级公共文化机构法人治理结构改革，县级文化馆、图书馆总分馆制建设，现代公共文化服务体系网络设施建设进及以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务等工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

2020年下达我局中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2,382,378.99元，实际到位资金2,382,378.99元。2020年支出1,442,678.00元，结余结转939,700.99元。

②项目资金执行情况

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金主要用于开展基层公共文化服务体系建设，市级公共文化机构法人治理结构改革，县级文化馆、图书馆总分馆制建设，现代公共文化服务体系网络设施建设进及以窗口服务、讲座、培训、全民阅读、展览等活动为形式，各级各类文化公共服务设施免费开放服务等工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：全市共创作抗疫主题的各类文艺作品100多件，编印了《保山市艺术战“疫”歌曲集》。《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖（一等奖空缺）；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛，共有9项作品获奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战役歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项。二是村级综合文化服务中心全部建成，超额完成省对市考核任务。文化馆图书馆总分馆制全部完成。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。全市现有广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的有15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：进一步满足了人民群众对公共文化服务的需求，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。

可持续影响指标：现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

现代公共文化服务体系构建取得进展，全市公共文化服务单位水平不断提升，文艺精品创作力度和文艺队伍扶持力度持续加强，全民阅读丰富多彩，文物修缮工程有序推进，文化影响力进一步提升。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称：三馆文化广场管理及文化文物项目经费

2.项目基本情况

2020年下达我局三馆文化广场管理及文化文物项目经费100,000.00元，主要用于保障三馆广场的运行维护及全市文化文物保护利用工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。

②项目资金执行情况

三馆文化广场管理经费主要用于保障三馆广场的运行维护及文化文物保护利用工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党委会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：三馆广场全年365天，每天24小时免费向公众开放。

时效指标：及时支付，年内完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

社会效益指标：广场清洁卫生、绿化美化、秩序维护等不断加强管理，服务到位，受到社会各界好评。

可持续影响指标：市文广局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：对象满意，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

市文旅局在管辖范围内的三馆广场北部全部实行免费开放，积极举办各类公益性文艺汇演和活动，群众文化活动精彩纷呈，成为传播社会正能量、构建社会主义核心价值观的坚实阵地。

7.结果公开情况和应用打算

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称：文化文物事业发展专项经费

2.项目基本情况

2020年下达我局553,463.00元文化文物事业发展专项经费，主要用于对保山坝区230平方公里范围内的文物资源进行了全面普查，共调查登记不可移动文物136项。编制完成《保山中心城市历史文化名城文物保护利用策划方案》，指导文物保护利用工作。2020年支出53,463.00元，结余结转500,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金553,463.00元，实际到位资金553,463.00元。2020年支出53,463.00元，结余结转500,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排文化文物事业发展专项经费，主要用于对保山坝区230平方公里范围内的文物资源进行了全面普查，共调查登记不可移动文物136项。编制完成《保山中心城市历史文化名城文物保护利用策划方案》，指导文物保护利用工作。2020年支出53,463.00元，结余结转500,000.00元。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

新增国家级重点文物保护单位3家、省级重点文物保护单位5家。完成太保山武侯祠前殿等13个修缮保护文物博物项目，正在实施太保山玉皇阁消防防雷工程等5个文物博物项目项目。申报老营李将军府一期修缮等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

新增国家级重点文物保护单位3家、省级重点文物保护单位5家。完成太保山武侯祠前殿等13个修缮保护文物博物项目，正在实施太保山玉皇阁消防防雷工程等5个文物博物项目项目。申报老营李将军府一期修缮等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。

可持续影响指标：全国重点文物保护单位得到有效保护国保单位被省人民政府公布为第八批省级文物保护单位。

③满意度指标完成情况

人民群众满意度大提高，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化文物事业发展专项经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称：文化和旅游工作会议经费

2.项目基本情况

2020年下达我局文化和旅游工作会议经费5,800.00元，主要用于召开2020年全市文化和旅游工作会议。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金5,800.00元，实际到位资金5,800.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排召开2020年下达我局文化和旅游工作会议经费主要用于召开全市文化和旅游工作会议。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

新增国家级重点文物保护单位3家、省级重点文物保护单位5家。完成太保山武侯祠前殿等13个修缮保护文物博物项目，正在实施太保山玉皇阁消防防雷工程等5个文物博物项目项目。申报老营李将军府一期修缮等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

新增国家级重点文物保护单位3家、省级重点文物保护单位5家。完成太保山武侯祠前殿等13个修缮保护文物博物项目，正在实施太保山玉皇阁消防防雷工程等5个文物博物项目项目。申报老营李将军府一期修缮等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。

可持续影响指标：全国重点文物保护单位得到有效保护国保单位被省人民政府公布为第八批省级文物保护单位。

③满意度指标完成情况

人民群众满意度大提高，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化和旅游工作会议经费专项经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称：老营李将军府修缮工程修缮费。

2.项目基本情况

2020年下达我局老营李将军府修缮工程修缮专项经费，主要用于对老营李将军府修缮工程修缮费。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金5,450,000.00元，实际到位资金5,450,000.00元。2020年支出10,000.00元，结余结转5,440,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排老营李将军府修缮工程修缮费专项经费，主要用于对对老营李将军府修缮工程修缮费。2020年支出10,000.00元，结余结转5,440,000.00元。

③项目资金管理情况

严格按照财政资金管理办法和制度管理使用项目资金。通过召开党组会议，由财务室负责管理项目资金，严格履行资金审批制度，做到专款专用，确保资金的安全，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成隆阳区老营李将军府工程清单编制，为李将军府工程修缮提供依据。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

完成隆阳区老营李将军府工程清单编制，为李将军府工程修缮提供依据。

可持续影响指标：全国重点文物保护单位得到有效保护国保单位被省人民政府公布为第八批省级文物保护单位。

③满意度指标完成情况

人民群众满意度大提高，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年老营李将军府修缮工程修缮费专项经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

（二）保山市文化和旅游市场综合执法支队项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：文化市场监管工作经费项目经费

2.项目基本情况

2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场监管工作经费40,000.00元，主要用于全市文化和旅游市场市场监管工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况分析

①项目资金到位情况

预算安排资金40,000.00元，实际到位资金40,000.00元。

②项目资金执行情况

已拨付到位的40,000.00元资金中已使用的40,000.00元严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

③项目资金管理情况

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况分析

完成“文化市场监管工作经费”项目1个。保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。2020年保山市全市文化市场管理安全有序，各项文化市场专项行动及时完成，无热点及重大案件发生。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况分析

完成“文化市场监管工作经费”项目1个。保山市文化综合执法支队“文化市场执法监管工作”项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。2020年保山市全市文化市场管理安全有序，各项文化市场专项行动及时完成，无热点及重大案件发生。

可持续影响分析：通过有效监管，打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

③满意度指标完成情况分析

通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少。同时，通过培训及指导县区办案、文化市场交流协作的进一步加强，使辖区内文物执法人员的执法水平也得到提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年“文化市场执法监管工作”项目已经完成，在下一步的工作中，支队项目实施管理程序有待进一步规范；项目痕迹资料有待进一步完善；项目后续管理有待进一步加强。

6.绩效自评结果

保山市文化综合执法支队“文化市场监管工作经费”项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，各项效益明显，群众反响较好，社会效益显著。

7.结果公开情况和应用打算

因“文化市场执法监管工作经费”项目是一项经常性项目，绩效自评结果拟应用于支队日后的该项工作改进过程中。自评结果向全系统公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议建议，在下一步的工作中文化产业发展非常快，尤其是近几年来网络文化产品的兴起和发展给文化执法落后的装备及观念造成了极大的不平衡和冲击，希望在下一步的工作中加大政策倾斜和资金扶持力度。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：文化市场综合执法巡查经费项目经费

2.项目基本情况

2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场综合执法巡查经费项目经费90,000.00元，主要用于对全市文化和旅游市场综合行政执法支队对属地内中心城区文化经营单位进行了全面巡查。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况分析

①项目资金到位情况分析

预算安排资金90,000.00元，实际到位资金90,000.00元。

②项目资金执行情况分析

严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

③项目资金管理情况分析

保山市文化和旅游市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

全市文旅执法机构累计出动执法人员8977人次，检查各类场所12455家次，责令改正74家次，警告8家次；办理涉文涉旅案件21件（其中重大案件12件），办结20件，罚款40.10万元，吊销娱乐经营许可证10个、导游证1个，停业整顿娱乐场所9家次，取缔黑网吧1家，受理举报、投诉255起，办结率、满意率100%；净化了市场，为贯彻国家及省、市“六保六稳”决策部署作出了应有贡献。通过对文化市场的有效监管，对违法犯罪分子产生震慑作用，对群众及文化市场经营业主进行教育和宣传，群众满意率高，投诉减少，全年支队有效举报未超过20起，指导县区完成文化市场行政执法案件多起。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况分析

市文旅执法机构累计出动执法人员8977人次，检查各类场所12455家次，责令改正74家次，警告8家次；办理涉文涉旅案件21件（其中重大案件12件），办结20件，罚款40.1万元，吊销娱乐经营许可证10个、导游证1个，停业整顿娱乐场所9家次，取缔黑网吧1家，受理举报、投诉255起，办结率、满意率100%；净化了市场，为贯彻国家及省、市“六保六稳”决策部署作出了应有贡献。

可持续影响指标：通过文物巡查，使文保单位风貌得以保存，对中华文化的传承有较大的可持续发展意义。

③满意度指标完成情况

人民群众满意度大提高，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化文物事业发展专项经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费

2.项目基本情况

2020年下达市文化和旅游市场综合执法支队文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费100,000.00元，主要用于全市文化和旅游市场综合行政执法支队文化市场监管及综合执法巡查工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。

②项目资金执行情况分析

严格实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

③项目资金管理情况分析

保山市文化综合执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，资金管理较好。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①产出指标完成情况分析

2020年对全市以上85家重点文物保护单位进行了2轮全面巡查，对各巡查单位进行了消防安全重点排查；对各巡查单位进行拍照、存档及对比。通过查看对比变化强化文物保护力度；在巡查、检查中通过联合执法提高县区文物执法管理人员执法水平。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况分析

2020年对全市以上85家重点文物保护单位进行了2轮全面巡查，对各巡查单位进行了消防安全重点排查；对各巡查单位进行拍照、存档及对比。通过查看对比变化强化文物保护力度；在巡查、检查中通过联合执法提高县区文物执法管理人员执法水平。

可持续影响指标：通过不断巡查，震慑违法犯罪分子，第一时间发现并有力打击违法经营行为，保障经营户权利，使其合法经营性为可持续发展。

③满意度指标完成情况分析

人民群众满意度大提高，完成率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

严格按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，在政府网站公开本部门预算绩效信息，接受监督。以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

问题：绩效评价工作水平有待提升。

建议：市财政局继续加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

（三）保山博物馆项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费

2.项目基本情况

该项目将用于流动科技展相关支出。充分发挥博物馆的宣传平台作用，宣传普及科学知识，激发广大公众特别是青少年学科学、爱科学、用科学的积极性，调动广大公众参与到社会科学中来，全面提升公民科学素质，向广大工作提供丰富的学习娱乐教育设施。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金50,000.00元，实际到位资金50,000.00元。

②项目资金执行情况。

截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成展览参观人数5万人次的数量指标。

②效益指标完成情况

流动科技馆很好地完成了宣传普及科学知识，激发广大公众特别是青少年学科学、爱科学、用科学的积极性，调动广大公众参与到社会科学中，全面提升公民科学素质，激发文物保护意识的效益指标。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

在保山市博物馆展厅内举办的流动科技馆巡展，通过科普展品展示和实践体验活动，让广大在校学生、社区观众学习科学文化知识，体验、感受科学的魅力。同时了解文博工作，了解保山本地历史文化。项目资金有序使用，部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费400,000.00元，主要用于文化名城相关调查会议及部分四有工作,保护城市文脉，传承历史文化，彰显城市特色，为达到以文物遗产保护为引线，让历史文化名城魅力得到传承和彰显，最终形成“历史文化名城”总体打造方案，须对城区内的文物资源进行彻底地摸排、调查和研究。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金400,000.00元，实际到位资金400,000.00元，2020年支出54,500.00元，结余结转345,500.00元。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

历史文化名城文物资源调查2次。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

观众满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

资金到达时间较晚，工作开展所需方案等实施缓。下一步将迅速组织开展工作，对文化名城文物资源进行调查。

6.绩效自评结果

项目完成质量良好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆2020年文化文物事业发展专项资金—四有工作经费100,000.00元，主要用于文物保护四有工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。实际支出43,700.00元，结转下年使用56,350.00元。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月底，项目资金支出严格实行专款专用，结转下年使用56,350.00元。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

文物保护四有工作顺利完成。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

观众满意度达标100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：2020年博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物征集历来是博物馆重要工作，文物是陈列展览的首要条件。为我馆提供丰富的陈列展览和馆藏，提供重要的支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金1,050,000.00元，实际到位资金1,050,000.00元。实际支出623,700.00元，结转至下年使用426,300.00元。

②项目资金执行情况

馆藏文物预防性保护方案补助资金1,050,000.00元，主要用于保山市博物馆对青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。截止至2020年12月底，项目资金支出严格实行专款专用，实际支出623,700.00元，结转至下年使用426,300.00元。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年共收藏青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品6707件，其中收藏一级文物8件，二级文物15件，三级文物115件。设有《史前文化展》、《哀牢文化展》、《永昌文化展》、《抗战中的保山》、《畅游保山展》、《民族民俗文化展》、《高黎贡山人类与环境展》7个固定陈列展览。展厅面积3200余平方米。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

对征集文物的满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行，文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一，而文物藏品是人类社会发展的见证物，是博物馆生存与发展的生命力源泉，是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础，因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作，不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行，项目完成顺利。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：2020年博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。我单位承担输出和引进各地各类优秀展览的任务，不断提升对外宣传和对内展示水平。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

预算安排资金928,000.00元，实际到位资金928,000.00元。

②项目资金执行情况

主要用于完成固定展陈及设备管理及引展工作。截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年完成了4个引进展。我单位于1月24日—4月2日处于闭馆状态，但博物馆“闭馆不打烊”，在微信公众号上推出了“保山文保单位”、“保博馆藏”、“线上展览”、“疫情防控”四大板块内容，共推送了24项文保单位、32件（套）馆藏珍贵文物、11个线上展览（6个保山世居少数民族展，5个传统节庆展）及5篇新冠疫情防控知识普及和信息，让观众在线上赏古迹、鉴珍品、品文化，为公众提供全方位的文化服务。该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕34号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理，各项指标都已完成。2020年完成了4个引进展。保证了博物馆免费开放工作正常运行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极的作用；从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

②效益指标完成情况

接待各类观众近3万人次，获得了广大群众的一致好评，取得了显著的社会效益，提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕34号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理，各项指标都已完成。保证了博物馆免费开放工作正常进行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极地作用；从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市博物馆保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金1,280,000.00元，主要用于以文物为基础，配合适当的辅助展品，根据主题内容，以历史进程为序列，进行艺术组合，客观真实阐述保山历史文化，开展直观教育和信息传播。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金1,280,000.00元，实际到位资金1,280,000.00元,结转至下年使用1,071,960.00元。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月底，项目资金支出严格实行专款专用，结转至下年使用1,071,960.00元。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成布展方案修改整理，准备实施。

②效益指标完成情况

展览改造完成后，大幅度提升博物馆的档次和展览效果，大大改善观众的参观环境和丰富展览内容。悠久的历史文化、古老的文物与现代的声、光、电展览手段相结合，将为观众呈现出保山更丰富、更璀璨的历史、人文文化，可以使更多的人深入了解保山。完成布展方案修改整理，准备实施。提升全民文物保护意识。对征集的文物满意度达标。项目有序进行，该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行，项目完成顺利。

③满意度指标完成情况

参观人员满意度90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是博物馆纪念馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕34号《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》管理，各项指标都已完成。保证了博物馆免费开放工作正常进行；为国内外观众提供了安全、整洁、卫生的参观环境；推出到国内多地的展览对宣传和展示保山的文化历史起到了积极地作用；从国内多地引进的优秀展览则为保山人民提供了丰盛的文化大餐。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：非税收入安排支出经费

2.项目基本情况

保山市博物馆是公益性事业单位，工作的目的就是为丰富群众的文化生活。文物征集历来是博物馆重要工作，文物是陈列展览的首要条件。为我馆提供丰富的陈列展览和馆藏，提供重要的支撑。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金160,000.00元，实际到位资金160,000.00元。

②项目资金执行情况。

馆藏文物预防性保护方案补助资金160,000.00元，主要用于保山市博物馆对青铜器、古钱币、陶瓷器、古书画、碑帖及各类工艺品收藏工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

完成文物征集4件。

②效益指标完成情况

提升全民文物保护意识。

③满意度指标完成情况

对征集文物的满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行，文物征集是博物馆文物藏品的主要来源之一，而文物藏品是人类社会发展的见证物，是博物馆生存与发展的生命力源泉，是陈列展览、宣传教育和科学研究的物质基础，因此博物馆有责任由义务做好文物征集工作，不断征集文物和充实馆藏。该项目严格按照馆内文物征集计划和方案进行，项目完成顺利。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市博物馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

（四）保山市文化馆项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元，主要用于参加云南省第四届群众文化“彩云奖”评选活动。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金400,000.00元，实际到位资金400.000.00元。

②项目资金执行情况

截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

保山选送的4个门类8个节目最终有6个节目进入决赛。保山市代表队斩获优秀组织奖和5个作品彩云奖，保山成绩是音乐、舞蹈、戏剧和曲艺都有获奖作品的唯一参赛州市，获奖数量和昆明市并列居全省第一。获“彩云奖”的作品是：混声小合唱《春暖司莫拉》、舞蹈《匠心永铸》、小品《一碗稀豆粉》、傈僳族说唱《傈僳山寨太阳花》和摄影作品《苗家寨的昨天与今天》。

②效益指标完成情况

“彩云奖”获奖数量之多、奖项等次之高开创了保山群众文化赛事的高峰，项目完成质量好。

③满意度指标完成情况

对节目表演满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

项目有序进行，为进一步提升、打造云南省第四届大家乐群众文化“彩云奖”，使其增加了艺术性，在视觉听觉上有更好的提升，申报参加第十八届全国“群星奖”比赛。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

2.项目基本情况

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的艺术作品等。

款项按照云财教[2014]36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》及《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等通知要求管理执行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财预[2021]66号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年3月收到由保山市财政局下达的2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金400,000.00元（保财教〔2020〕55号）。资金到位率100%。

②项目资金执行情况

经馆领导班子会研究决定，资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：全年免费开放流通人次8万人次；全年免费开放天数200天。

时效指标：按方案规定时间完成。

②效益指标完成情况

公共文化设施覆盖人群率≧10%

③满意度指标完成

免费开放社会公众和服务对象满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的管理，经费保证了文化馆免费开放工作正常运行。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品等。各项指标都已完成。

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；相关政策落实到位；项目资金拨付及时；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目按方案规定完成；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）结果公开情况：在规定的时限，按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在主管局门户网站上公开。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对资金使用严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对晚会圆满完成起积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：文化馆免费开放补助资金

2.项目基本情况

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的艺术作品等。

款项按照云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》及《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》等通知要求管理执行。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据保山市财政局文件（保财预〔2021〕66号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年5月收到由保山市财政局下达的免费开放专项补助资金100,000.00元（保财教〔2020〕100号）。资金到位率100%。

②项目资金执行情况

经馆领导班子会研究决定，资金用于保山市文化馆免费开放工作正常运行的相关费用。截止至2020年12月底，项目资金已全部支出完毕并严格实行专款专用。

③项目资金管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：辅导、指导团队≥5次；创作文艺作品≥100件。

时效指标：按方案规定时间完成。

②效益指标完成情况

公共文化设施覆盖人群率≧10%

③满意度指标完成

免费开放社会公众和服务对象满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目资金是文化馆免费开放专项资金，款项按照云财教〔2014〕36号《云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》的管理，经费保证了文化馆免费开放工作正常运行。完成了多功能厅、排练厅、培训室公共空间、设施设备及场地免费开放；服务人次8万以上，全年免费开放时间200天；开展了公益性培训、展览、基层、学校、部队、指导、辅导、排练；免费开展举办文化艺术类培训（含舞蹈、声乐、器乐、美术、书法培训），疫情期间开展线上的美术培训、艺术欣赏、广场舞推广；征集出版印刷了内部刊物《保山群众文化》征集出版印刷；开展全市文化馆馆长工作培训会；非遗市级项目评审；创作高质量的音乐作品等。各项指标都已完成。

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；相关政策落实到位；项目资金拨付及时；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目按方案规定完成；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）结果公开情况：在规定的时限，按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在主管局门户网站上公开。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

①项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

②成立了专门的项目工作小组，项目组按统一规划，建立集中统一，分级管理的运行机制，结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

③项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

④在实施过程中规范管理到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对资金使用严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对晚会圆满完成起积极作用。

⑤在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

（2）需改进的问题及措施

①实施单位绩效评价工作有待提升。

②措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系建设资产--保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元，主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造，以弥补办公、业务用房不足，扩展文化馆公共文化项目及功能。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金450,000.00元，实际到位资金450,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金，主要用于对文化馆一楼两个中厅进行采光顶、钢结构改造，以弥补办公、业务用房不足，扩展文化馆公共文化项目及功能。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

文化馆内采光大厅改造成一个融开放式展览空间、自习休闲、宣传长廊等为一体的文化综合服务场所，并向群众免费开放。综合开放式文化服务空间的建设，一是可增加馆舍面积近200平方米，二是可增加多项服务内容，三是可使馆舍更具文化气息和现代感。

②效益指标完成情况

项目完成质量好，单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。对项目进度进行实时监测保证项目资金预算进度与财政要求一致，保证项目按时按质完成。

③满意度指标完成情况

对表演满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：省对下文化文物事业发展专项资金

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆省对下文化文物事业发展专项资金200,000.00元，主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金200,000.00元，实际到位资金200,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排省对下文化文物事业发展专项资金主要用于主要用于《保山13个世纪民族特色文化》系列专题微视频拍摄制作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

以拍摄的“点”彰显民族的历史、人文底蕴，宣传保山优秀的民族文化要求，拍摄制作完成保山本地汉族、彝族、傣族、白族、回族、苗族、布郎族、佤族、阿昌族、满族、景颇族、德昂族这13个民族的微视频1个。

②效益指标完成情况

彰显民族的历史、人文底蕴，宣传保山优秀的民族文化，微视频获得了广大群众的一致好评取得了显著的社会效益。

③满意度指标完成情况

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年文化文物事业发展专项资金，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称：省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费

2.项目基本情况

2020年下达市文化馆省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元，主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金100,000.00元，实际到位资金100,000.00元。2020年支出89,588.00元，结余结转10,412.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费，主要用于省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费工作。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

购买非物质文化遗产实物、产品运输通道车牌识别系统设备和出版印制《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》800册。《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》一书，由保山市文化和旅游局编著。收录了保山市级以上传承人共计264位，其中民间文学类2位，传统音乐类50位，传统舞蹈类18位，传统戏剧类31位，曲艺类6位，传统体育、游艺与杂技类14位，传统美术类34位，传统技艺类85位，传统医药类2位，民俗类22位。

时效指标：项目预算进度执行率100%，均已完成。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排，已完成。

②效益指标完成情况

该书的出版也是保山市非物质文化遗产保护成果的展示。《保山市非物质文化遗产项目代表性传承人名录》是在全市基层非物质文化遗产保护工作者的调查基础上编写而成的，是集体智慧的结晶。

可持续影响指标：非物质文化遗产项目得到进一步传承

③满意度指标完成情况

观众满意度达标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市文化馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称：云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费

2.项目基本情况

云南省文化馆于2020年12月1日至12月5日，在保山市施甸县举办“2020年全省州市文化馆馆长培训班”，对全省文化馆及16个州（市）的文化（群艺）馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训及工作总结交流。此次培训费用由云南省文化馆承担，共拨付保山市文化馆129,700.00元，参训学员在培训期间的食宿以及培训费由主办单位承担，超出规定人数以及学员往返交通费由所在单位自行承担。

3.项目绩效自评工作开展情况

为进一步加强部门责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，根据根据保山市财政局文件（保财预〔2021〕66号）要求，我单位安排专人做好该项目经费绩效评价工作。相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年11月收到由云南省文化馆拨付的云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,700.00元。资金到位率100%。

②项目资金执行情况

按联合办班工作协议，经费用于培训班培训期间所有相关费用，包括食宿、培训资料、培训场地、交通以及其他培训费用。截止至2020年12月底，项目资金用了122,600.00元，剩余7,100.00元，完成进度94.53%。

③项目资金管理情况

根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。相关经费经馆务会研究同意支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：对全省文化馆及16个州（市）的文化（群艺）馆馆长近100余名文化工作者进行为期3天的业务培训。

时效指标：在规定时限内及时开展完成了业务培训任务。

②效益指标完成情况

保山市文化氛围浓厚、基层公共文化服务体系建设成效显著、特色鲜明，通过本次培训，既增强了文化工作者之间的沟通了解，也分享了彼此的实践经验，拓宽了工作思路，在今后的工作中会充分借鉴和运用全省各州市优秀的文化建设经验，把特色理念和做法运用到实际工作中，使群众文化工作开展的更加丰富多彩。

③满意度指标完成情况

参加培训人员满意度较好。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；相关政策落实到位；项目资金拨付及时；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目按方案规定完成；项目质量及节支增效措施明显，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了项目绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优。

7.结果公开情况和应用打算

（1）结果公开情况：在规定的时限，按要求2020年保山市文化馆自评报告及自评表等绩效信息将与决算一起在主管局门户网站上公开。

（2）项目绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是进一步增强了单位的绩效评价主体责任意识和公共文化建设服务意识；二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；三是促进单位规范使用项目资金。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

（五）保山市图书馆项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：图书报刊购置经费

2.项目基本情况

2020年下达市图书馆图书报刊购置经费490,000.00元，主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

预算安排资金490,000.00元，实际到位资金490,000.00元。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排图书报刊购置经费490,000.00元，主要用于购置纸质图书及收集滇西抗战文献资料。2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

2020年购置纸质图书6806册，5081种；期刊8332册，561种，书刊年新增率达10.25%。与国家图书馆出版社合作，收集滇西抗战文献资料3万多版电子报纸，2万多页电子书籍。达到不断更新图书资料、不断丰富馆藏资源、优化读者体验的预期目标。

②效益指标完成情况

优化读者阅读体验成效良好。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

优化读者阅读体验和丰富馆藏资源成效良好，服务读者满意度较高。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：图书馆免费开放资金

2.项目基本情况

2020年下达市图书馆免费开放资金500,000.00元，主要用于用于图书馆免费开放服务读者各项支出，实现书刊借阅、开展读书会活动、举办高端文化展览及数字阅读推广线上线下活动，把优秀数字阅读资源直接推送到读者手中，培养读者自主阅读的习惯，有效推动保山市“全民阅读”的快速进展。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年收到由保山市财政局下达的美术馆、图书馆、文化馆免费开放经费500,000.00元。项目资金按时到位。

②项目资金执行情况

根据2020年度预算安排图书馆免费开放资金，主要用于图书馆免费开放服务读者各项支出，实现书刊借阅、开展读书会活动、举办高端文化展览及数字阅读推广线上线下活动，2020年已执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

实现全年免费服务读者天数大于360天、新增读者证2132张、实现到馆人次63659人、开展读书会精品活动8场。

②效益指标完成情况

推动全民阅读快速进展成效良好。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

实现全年免费服务读者天数大于360天、新增读者证2132张、实现到馆人次63659人、开展读书会精品活动8场。产出指标、效益指标和满意度指标均超预计指标完成，服务读者质量和水平明显提高，阅读环境得到有效改善，服务读者满意度较高。项目资金规范使用，部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：中央补助地方公共文化服务体系资金

2.项目基本情况

2020年下达市图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元，主要用于对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修，排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患，提升通风及照明效果；购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

我单位于2020年收由保山市财政局一次性下达的图书馆中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元。项目资金按时到位。

②项目资金执行情况

截止至2020年底，该项目资金支出200,000.00元，资金支付进度较快，资金执行率100%。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

购置文件柜、打印机、计算机等办公设备一批。同时为做好疫情防控工作，购置入馆人员测温一体机一套，保障好公共文化服务阵地的健康安全。

②效益指标完成情况

对馆内的门窗、电路及停车场等进行改造维修，排除图书馆到馆读者和工作人员的安全隐患。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

解决图书馆现有馆舍不足，地方文献逐年增加无处摆放的问题，购置图书密集架一批，文献资料得到较好保存，业务空间也得到一定释放。科学合理利用项目资金，不断完善图书馆阅读环境，提升专业服务水准。

7.结果公开情况和应用打算

2019年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：公共数字文化建设资金

2.项目基本情况

该项目经费为2019年度年末结转经费，主要用于：地方文献数字化加工，保山市内政府公开信息采集分类，拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化（保山甲马）共50节国图公开课三项工作的验收尾款支付。

3.项目绩效自评工作开展情况

相关部室根据相关规定和要求，对涉及内容完成情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写该自评报告上报分管领导；分管领导，按照相关要求进行查看，检查绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出目标是否明显等。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

年初结余结转资金49,000.00元，实际到位资金49,000.00元。

②项目资金执行情况

2020年支付完毕。

③项目资金管理情况

项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

地方文献数字化加工，保山市内政府公开信息采集分类，拍摄制作滇西抗战文化史、永昌文化、侨乡文化、苗族服饰文化、民俗文化（保山甲马）共50节国图公开课。

②效益指标完成情况

通过公开课资源建设，宣传地方人文特色成效显著。

③满意度指标完成情况

服务读者满意度96%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

完成国图公开课资源建设50节，及部分本地数字资源整合联建。各项产出指标、效益指标和满意度指标均超预计指标完成，为保山市图书馆数字阅读普遍推广打下良好基础，同时为保山市地方特色文化宣传起到良好推介作用。项目资金使用科学高效，部门项目绩效顺利完成。

7.结果公开情况和应用打算

2020年保山市图书馆自评报告及自评表将与决算一起在上级门户网站上公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

加强资金使用进度和项目前期准备。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能：

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全市文化和旅游发展政策措施，起草相关地方性法规、政府规章及规范性文件草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象塑造和宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

指导和监管文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市旅游市场秩序。

指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

②机构情况

2020年末，保山市文化和旅游局（含市文化和旅游局（本级）、市文化和旅游市场综合执法支队、市博物馆、市文化馆、市图书馆）有13个内设科室，根据保办字〔2019〕31号，核定保山市文化和旅游局及二级单位人员编制84人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制62人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员9人）。离退休人员67人。其中：离休2人，退休65人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市文化和旅游局2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。

履职效益方面：文化、旅游领域的公共文化服务体系建设推进文化遗产研究、保护与开发利用。指导和管理全市非物质文化遗产保护与开发利用工作，全市文化艺术产业发展规划，推动文化艺术产业繁荣发展，促进文化与旅游的结合。审核、审批和指导管理全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）、网络视认真做好干部培训轮训工作。

预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成任务。

预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%，其中第一季度完成预算10%，第二季度完成预算40%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算90%，11月底完成预算100%。采用工作考核、绩效评价等方式加强对项目资金的监管。

预算管理方面：资金管理严格按照《云南省财政厅转发财政部关于印发＜中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法＞的通知》（云财教﹝2016﹞7号）、《云南省财政厅转发财政部关于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法补充文件的通知》（云财教﹝2017﹞20号）及相关财务管理制度执行，建立专项资金内部监督约束机制，提高资金管理和使用的安全性、有效性、规范性，提高了资金的使用效益，切实的发挥了资金的作用，为我市公共文化服务建设提供了有力的保障。

（3）部门整体收支情况

2020年度保山市文化和旅游局年初预算总收入19,765,600.00元，决算总收入48,032,562.60元，其中：财政拨款收入47,862,853.60元（其中，一般公共预算财政拨款收入47,862,853.60元）。

总支出32,407,345.67元，其中财政拨款支出32,407,345.67元，包括：按支出性质分，基本支出18,358,953.60元，项目支出14,048,392.07元，按支出经济分类分，工资福利支出16,070,323.73元，商品服务支出13,098,681.81元，对个人和家庭的补助支出669,849.58元，资本性支出（基本建设）1,500,000.00元，其他资本性支出1,068,490.55元。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照相法律法规和结合我局实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《保山市文化和旅游局财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我局各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共保山市文化和旅游局财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目开展情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。

（2）自评指标体系

部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两项内容。预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率等三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率等三项内容。预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性等三项内容。资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含社会效益和社会公众或服务对象满意度两项内容。

项目绩效自评指标体系主要包括：1.项目绩效指标完成分析。设立产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。2.项目成本性分析。主要从项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制、项目是否达到标准的质量管理管理水平等方面进行分析。3.项目效率性分析。对完成的及时性、验收的有效性进行分析评价。4.部门绩效目标。从项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况方面进行自评。

（3）自评组织过程

前期准备：根据《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效评价有关事项的通知》（保财预〔2021〕66号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

组织实施：确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

2020年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评综合得分为100分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

（1）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市人民政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市人民政府的中心工作努力安排好重点工作。按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金14,048,392.07元，其中：市级专家服务团工作经费60,000.00元、农村人才培训经费75,000.00元、全市文化和旅游“十四五”规划编制费300,000.00元、旅游市场秩序整治考核评价经费300,000.00元、行业管理教育培训及安全生产经费100,000.00元、一部手机游云南全经费200,000.00元、耿德铭同志科研经费50,000.00元、三馆文化广场管理及文化文物经费100,000.00元、文物文博项目资金53,463.00元、中央补助地方公共文化服务体系建设资金1,442,678.00元、全省旅游革命奖励经费3,500,000.00元、大滇西旅游环线项目建设前期经费1,500,000.00元、文化和旅游工作经费5,800.00元、老营李将军府修缮经费10,000.00元、文化市场监管工作经费项目经费40,000.00元、文化市场综合执法巡查经费项目经费90,000.00元、文化市场监管及综合执法巡查经费项目经费100,000.00元、2020年科普专项省对下转移支付资金—流动科技馆巡展补助经费50,000.00元，2019年文化文物事业发展专项资金—文化文物事业发展专项资金-文化名城工作经费54,500.00元、文化文物事业发展专项资金—四有工作经费43,700.00元、博物馆馆藏文物预防性保护方案补助资金623,700.00元、博物馆免费开放补助资金-陈列布展相关支出经费928,000.00元、博物馆免费开放补助资保山通史展《古道明珠 璀璨保山》博物馆免费开放补助资金1,280,000.00元、非税收入安排支出经费160,000.00元、“大家乐”彩云奖评选活动市级复赛补助资金400,000.00元、2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金2020年文化馆免费开放补助资金400,000.00元、2020年文化馆免费开放补助资金100,000.00元、保山市文化馆内部公共文化服务功能提升改造补助资金450,000.00元、省级非遗传承人档案整理及《保山非遗传承人》编纂出版费经费100,000.00元、2020年文化文物事业发展专项资金100,000.00元、云南省2020年州市文化馆馆长培训班联办经费129,700.00元、图书报刊购置经费490,000.00元、图书馆免费开放资金500,000.00元、中央补助地方公共文化服务体系资金200,000.00元、公共数字文化建设经费49,000.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是保山市财政局收到专项资金预算后，及时商同保山市文化和旅游局制定专项资金分配使用方案，并在30日内将预算按照规定程序下达至有关单位和县级财政部门，充分保证了资金的及时性；二是专项资金使用中属于政府采购范围内的，严格按照政府采购有关法律制度规定执行。三是我市专项资金分配合理、使用规范，不挤占、截留和挪用；专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法；与预算和计划相符，没有发现违规、违法问题。

绩效管理健全，建立健全了专项资金监管和绩效评价机制，财政部门与主管部门齐抓共管，贯彻落实绩效管理，认真开展绩效评价、跟踪工作，有效增强资金执行的科学性、合理性、规范性，按质、按量完成预期目标。

一是结合工作实际，经过认真调研、严谨分析，制定了一系列具体的、明确的、可实现的、可量化的绩效目标，专项资金与项目绩效目标同时下达各单位及县区；

二是通过绩效跟踪实时掌握资金、项目动态信息；各单位、各县区每季度上报绩效跟踪表，每年度进行绩效自评，有利于财政部门和主管部门及时地了解资金支出进度、项目完成情况；

三是绩效考核情况将作为下一年度资金分配的重要因素之一，有效地提高了各单位、各县区的积极性，高质量、高标准地完成绩效目标。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年，全市共接待游客2611.29万人次，同比恢复70%，实现旅游业总收入267.03亿元，同比恢复60%。腾冲市创建为首批国家全域旅游示范区、省级特色旅游城市及旅游强县，腾冲江东社区、司莫拉佤族村获评第二批全国乡村旅游重点村，腾冲和顺古镇通过国家5A级旅游景区景观质量评审，正式列入国家5A级旅游景区创建名单，青华海国家湿地公园等8个景区成功获评4A级旅游景区，腾冲玛御谷温泉小镇、昌宁田园生态旅游区获评省级旅游度假区，昌宁田园镇等6个乡镇获评省级旅游名镇，隆阳区百花岭村等5个村获评省级旅游名村。启动了潞江坝、司莫拉乡村振兴示范区建设，加快推进高黎贡山茶博园、银杏村、中寨司莫拉创建4A级旅游景区工作步伐，市财政兑现健康生活目的地建设奖补资金2,160.00万元。通过努力，在全省“旅游革命”考核中，名列全省前茅，获省政府奖励2.00亿元。全市共创作抗疫主题的各类文艺作品100多件，编印了《保山市艺术战“疫”歌曲集》。精心组织参加各种赛事，《总书记来到咱司莫拉》获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛二等奖（一等奖空缺）；第四届云南省群众文化“彩云奖”，保山选送的歌曲《春暖司莫拉》、曲艺《傈僳山寨太阳花》、戏剧《一碗稀豆粉》、舞蹈《匠心永铸》4件作品分获音乐、曲艺、戏剧、舞蹈四个门类的“彩云奖”，摄影作品《苗家寨的昨天与今天》获摄影类“彩云奖”；云南省2020年“奋斗杯”群众文艺作品大赛，共有9项作品获奖；扬琴说唱《大亮山上不老松》喜获云南曲艺百合奖、保山战役歌曲《春风里》入选云南省文学艺术政府奖等奖项。新增“永子”“腾冲玉雕”两项国家级非遗项目，组织开展了第五批市级非物质文化遗产项目评选，新增市级非遗项目32项。全市公共文化单位全年免费开放服务175万多人次。全市现有广场舞团队2850支，群众合唱团队12支，经常性参加活动的有15.9万人，群众文化活动欣欣向荣。建设旅游厕所203座，数量全省第一。新增国家级重点文物保护单位3家、省级重点文物保护单位5家。完成太保山武侯祠前殿等13个修缮保护文物博物项目，正在实施太保山玉皇阁消防防雷工程等5个文物博物项目项目。申报老营李将军府一期修缮等10个项目共2,395.00万元的国家文物保护专项经费支持，加强文化保护和博物馆提升、建设，市博物馆从三级晋升为国家二级博物馆。完成文旅固定资产投资123.69亿元。做好半山酒店规划布局，全市共甄选半山酒店建设项目50余个、1个腾冲玛御谷地中海俱乐部项目，2020年，启动建设玛御谷自在·悬崖温泉半山酒店、高黎贡民宿小镇中坪半山酒店、山顶一号·咖啡庄园半山酒店、银杏村半山悬崖酒店、阿背寨梯田半山酒店、世外乡村高黎贡山半山酒店6个项目，年底前建成运营4个半山酒店。加强项目申报，腾冲市“大和顺”旅游区建设项目、腾冲界头国际休闲度假区建设项目、腾冲市清水司莫拉幸福佤乡建设项目列为全省20个重大文旅项目；腾冲启迪冰雪及户外运动旅游项目等6个项目列为全省50个重点新业态项目；保山市高黎贡山旅游度假区百花岭生态旅游区建设项目、永昌府文旅综合体列为全省20个重点招商项目。

（4）效果情况分析

督促指导69个A级景区、19个三星级以上酒店、21个公益性文化单位、245个文化娱乐场所严格按照各行业疫情防控指南及清洁消毒标准，做好清洁消毒和地面裸露垃圾清除工作，安装“常消毒”公示栏354个，旅游景区共建设161座洗手设施，并配备齐相应的导引标识标牌。积极落实支持文旅企业应对疫情各项政策措施，主动为全市61家旅行社办理退款980.00万元，完成全市7家湖北籍客人安置酒店资金补助110.00万元。青华海和鸡飞温泉获省级智慧景区建设奖补资金各100.00万元，A级旅游景区获省级门票补助145.28万元。申报贷款贴息补助项目21个245.14万元，其中已兑付3个项目补助资金32.46万元。争取省级支持文旅企业应对新冠肺炎疫情补助资金（第一批）532.46万元，其中高A级旅游景区创建奖励补助5家，资金500.00万元。2020年1—12月，全市各级旅游购物退货监理中心共办理游客退换货640件、金额623.96万元，办结率100%。强化行业监管，共立案调查涉文涉旅案件15件，罚款9.10万元。全市共受理投诉249件，办结率为100%。持续推进涉旅企业诚信评价工作，共完成3802个涉旅企业规范指数和品质指数评价工作。向社会公开发布“红黑榜”12期，加大对失信人员、违法违规人员的监管。全市77个旅行社、26个星级饭店、69个A级景区、216个网吧、224个歌舞娱乐场所、52个游艺娱乐场所、5个文艺表演团体全部录入保山市信用主体监管系统。通过整治，旅游市场违法违规行为得到有效遏制，旅游市场秩序得到有效规范和净化，游客体验满意度位居全省前列，旅游综合监管考核评价名例全省Ⅰ类地区前茅，全市上下营造了良好的旅游环境。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算执行情况管理不到位。我单位未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。

整改措施：一是按照市财政局的工作部署，进一步加强与市财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。二是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性。三是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

5.绩效自评结果应用

我局紧紧依靠市委、市人民政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当保山实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个良好开局。

坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设、业务能力建设取得新的成绩和进步，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治保证和组织保证。

积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动保山跨越发展作出了应有贡献。

行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评为优秀。

6.主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

监督索引号53050000373401111