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保山市博物馆（保山市文物管理所）

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市博物馆（保山市文物管理所）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市博物馆（保山市文物管理所）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担国家《中华人民共和国文物保护法》和相关政策法规的宣传教育和普及推广工作。

2.参与全市文博事业发展规划、计划的编制、审定工作并组织实施。

3.承担对全市五县（区）文博工作进行业务指导和开展培训的责任。

4.积极争取上级对全市文博事业的各种支持。

5.承担全市文博学科和地方历史文化的各类课题的学术研究及学术交流工作。

6.承担全市地上地下文物的调查、勘测、勘探、抢救性清理。

7.承担指导各县区拟申报市、省、国家级文物保护单位的调查、认定、评估、申报报告编写和省级以上文物保护单位申报的汇报、争取工作。

8.承担对各县区为履行辖区内各级文物保护单位业务职责而开展的各项业务工作进行指导的职责。

9.承担起草和审定本馆各类陈展项目的方案，并实施获得批准通过的方案，不断提高本馆各类陈展工作水平。

10.承担各类可移动文物尤其是地方文物的征集、收藏、鉴定和技术保护工作，不断提高馆藏文物数量和质量。

11.承担输出和引进各地各类优秀展览的任务，不断提升对外宣传和对内展示水平。

12.承担指导帮助全市各级各类博物馆、纪念馆的陈展工作，不断提高全市各类陈展工作水平。

13.完成上级交办的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.博物馆工作

（1）固定陈列展提升改造迅速推进：《古道明珠璀璨保山（通史展）》作为本年度的重要工作之一，目前已完成展厅的拆除及墙基搭建工作。本项工作自年初起，由于经费等各方面原因的制约，通过反复的研讨、调整和核算，并向主管部门报备，将《古道明珠璀璨保山（通史展）》中的序厅、史前文明、奇异青铜三个部分作为一期工程先进行实施，目前已完成原展厅撤展和新展厅基础建设。

（2）专题及临时展览突出时代特色：今年是中国共产党成立100周年，保山市博物馆隆重推出了“七一”专题展《永远的旗帜——庆祝中国共产党成立100周年展》和《保山地方党史展》，成为全市党员干部和市民重要的党史学习场所。

在科技活动周、“5.18国际博物馆日”、端午节、中秋节等年度重要节点组织开展宣传活动，并适时推出了《人类的双面书架——世界高黎贡山》、《中国传统节日文化系列展——端午》、《触摸陶瓷认识历史》、《保山市世居少数民族（线上展）》展等展览。

为积极配合好全市创民工作，保山市博物馆结合现有的民族文化展厅修订为《民族团结进步教育展》；另外，由于通史展的提升改造，还特别推出了《文化多元 融合一体——保山历史文化特展》。

（3）引进展览丰富展览资源：为了让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产活起来，丰富博物馆展览资源，保山市博物馆积极引进展览，满足人民日益增强的文化需求。截止日前，共引进《楚风遗韵雉域奇葩——国家级非物质文化遗产阳新布贴》、《唐山皮影展》、《中国牛文化——百馆联展》、《泉溢东方——中国古代钱币展》、《碧瓦朱甍——荆楚古建筑展》、《护行天下——华侨护照展》、《纳西族东巴文化展》、《问道山谷——黄庭坚书法文献展》8个展览。

（4）对外巡展宣传保山：为对外宣传保山、展示保山历史文化和爱国主义思想，我馆推出的《中国抗日战争中印缅战场滇缅抗战纪实展》，本年度已完成在昆明市博物馆、安宁市博物馆、安徽省安庆市博物馆、湖北省黄石市博物馆、湖北明清古建筑博物馆5个博物馆巡展，收到良好的社会效益。

（5）导览工作：导览即是对进馆观众进行基本引导，明确展览布置和参观流程。受新冠疫情影响，截止日前，博物馆全年免费开放358天，共计58428人次观众到馆参观。共为88个单位和团体，15638人次提供馆内展览的人工讲解。特别是庆祝建党一百周年特展（《永远的旗帜》和《保山地方党史展》），共接待52个单位和团体，2282人，加上散客观众共计9246人次；同时，无线讲解器讲解共接待9个单位，服务观众151人次。

（6）“保山博物馆”微信公众号：完成展览信息、线上展览、文保单位等信息的编辑、发布80余条，阅读量15781。

（7）“保山市博物馆”微博：完成线上展览、藏品、文保单位、活动信息等23余条微博内容的发布，阅读量43739。

（8）媒体宣传扩大影响力：为扩大展览工作的宣传力度，吸引更多的观众到保山市博物馆参观学习，提升市民的文化素养，联系并经由云南日报、保山市广播电视台、保山日报等媒体对我馆展览开展等活动进行报道，并将博物馆展览信息推送给保山新闻网、保山发布等平台发布。

（9）流动博物馆是有效解决文化发展不均衡、不充分的轻骑兵，保山市博物馆利用流动博物馆的形式，走进社区、学校，走进山区农村，为他们送上文化服务。至目前，完成流动博物馆走进瑞积中学、芒宽彝族傣族乡中心小学、白花林小学、潞江镇农贸集市、潞江镇初级中学、潞江镇明德小学、板桥青龙街、保山市第八中学、瓦渡中心小学、杨柳中学、道街中学、道街中心小学、瓦马民族中学、瓦马中心小学、瓦窑集市和芒宽集市等12所学校和4个社区的工作。

（10）社教活动普及科学文化：社教活动是展览的延伸，更是文化传承的重要推手。完成国际博物馆日活动、“星星向党”、“古人是如何建房子的”、“走进纳西族东巴文小课堂”、鲁班锁、九连环、木板印刷等社教活动5场，成功尝试1次线上社教活动——“钱币拓印”。

（11）馆校合作丰富校园文化资源：加强馆校合作，有利于学校充分利用博物馆资源开展教育教学活动，丰富学校的文化活动内涵。截止日前，已保山学院、保山一中、九隆中心小学、青华中心小学、兰城中心小学等签订馆校合作协议，与20余所学校达成合作。

（12）志愿服务弘扬志愿精神：志愿者是弘扬传统优秀文化、践行志愿精神的使者。保山市博物馆不断扩大志愿者队伍，进一步推动文化宣传。日前已完成对2020年新招收65名志愿者的培训和管理工作。

（13）实习生工作发挥传帮带作用：保山市博物馆是保山学院的实习实训基地，承担着对历史、思想政治等专业学生的实习实训任务。加强对实习生的教育与管理是博物馆应尽的责任。截止日前，今年已完成38名保山学院实习生的教育与管理工作。

（14）文物整理有序推进：馆藏文物整理完成馆藏263件（套）瓷器，78件（套）拓片，25件（套）馆藏书画的整理工作；完成馆藏青铜文物及大甸山出土青铜器共267件文物的整理工作。完成史前文化、哀牢青铜文化和永昌文化三个展厅展出文物的撤展与入库工作。

（15）指导并协助非国有博物馆陈列品整理：指导并协助永昌民俗博物馆完成822件陈列品的基础数据采集和3288张照片的拍摄。

（16）馆藏文物保护项目：按合同有序推进《保山市博物馆馆藏文物预防性保护项目》的实施。现已完成密集柜的安装、调试等工作。

（17）完成《保山市博物馆数字化保护利用项目》的申报工作。该项目已被列入2022年国家文物专项经费支持项目，申请到项目资金162万元。

（18）课题研究有突破：主持研究的课题有《滇西抗战遗址的保护和利用》、《乡村振兴计划当中的文化建设——以云南省级示范区潞江坝为例》、《名乡古镇以及传统村落的保护和开发利用》；参与市委宣传部《“哀牢归汉”对西南各族铸牢中华民族共同体意识历史价值研究》等。完成社科科普教育基地科普研究项目“多彩云南——我们的节日（云南少数民族节日文化）”项目申报工作，云南社科智库人才项目“云南跨境民族与延边经济文化走廊”项目申报工作。完成云南省少数民族传统文化保护项目:“少数民族文献古籍抢救保护收集翻译整理”的整理与申报工作。

（19）专著及学术论文影响力进一步扩大：《保山市滇缅公路文物资源调查资料汇编》和《滇西抗战遗址遗迹实录》已提供全部书稿；《保山市文物保护单位大全》、《保山市中国传统村落集萃》、《保山市革命文物》（均为暂定名）的初稿编撰工作已完成。这些专著的出版发行，将成为保山历史文化名城的重要支撑。学术论文方面，《论<禺山张公墓志铭>在地方学术史上的重要价值》发表于《保山学院学报》2021年第二期，《保山发现张含墓志铭——兼说<多氏悼亡辞>》发表于云南文史2021第四期。项目申报成果喜人：完成《市博物馆（文管所）五年学术研究规划》，完成《全国重点文物保护单位茶马古道—棕包河得胜碉修缮保护工程计划书》、《全国重点文物保护单位茶马古道-石马山至乌头塘古道段文物保护展示工程计划书》等项目计划书的编撰任务，其中《全国重点文物保护单位茶马古道—棕包河得胜碉修缮保护工程计划书》获得国家文物局2022年度计划同意批复；参与编撰《全国重点文物保护单位汉庄城址本体保护工程计划书》、《全国重点文物保护单位大甸山遗址保护工程项目计划书》，并获得国家文物局2022年度计划同意批复。

（20）安全工作规范有序：博物馆安全工作涉及文物、观众和财产的安全。安全责任重于泰山。为此，我馆强化细节管理，并通过培训、演练和常规自检自查等工作加强博物馆安全生产。一是每天加强检查、登记、监控和巡逻工作，文明引导观众测体温、扫两码、戴口罩，防患于未然；二是针对节庆期间观众流量增长的特殊情况，在节前组织开展全方位安全隐患排查，对发现的问题及时整改；三是结合新冠疫情防控形势，及时部署、科学引导，全员参与疫情防控知识学习，严格遵守各级疫情防控要求；四是在雨季到来之前对全馆排水设施进行全面检查与治理，保障排水通畅，在干冬季节到来之前组织消防安全演练工作，熟悉应急预案，熟练消防操作技能。

2.文物管理所工作

（1）指导、协助县（市、区）文博单位开展文物保护工作。

（2）完成市级及以上文保单位安全巡查季度报表收集、汇总及文物安全制度小组办公室的相关工作。

（3）完成滇缅公路抗战文物资源调查材料修订、校对、上报工作。

（4）完成滇西抗战遗迹遗存野外调查及资料汇编。

（5）配合市文旅局组织完成“文化和自然遗产日”宣传活动。

（6）完成第八批国保、省保保护标志碑制安及验收工作。

（7）完成第四批市级文保单位评审工作。

（8）推进腾阳会馆一期、二期修缮保护工程初验后整改、围墙外环境整治；筹备保护利用、对外开放等前期工作。

（9）田野考古工作：完成保山腾冲斗姆寺遗址考古发掘项目的野外发掘工作。

本市范围内基础建设项目文物调勘工作：完成本市范围内5个基础建设项目的野外调查、勘探、资料整理、报告撰写和成果提交等工作。包括：保山市机场跑道延长建设项目；保山市老营至板桥高速公路建设项目；国道G219龙陵（黄草坝）至龙镇桥段建设项目；云南省腾冲灌区建设项目；保山市昌宁至链子桥段高速公路建设项目。配合云南省考古研究所完成跨地州基础建设项目在本市范围内的文物调勘工作：包括：永昌高速公路建设项目（保山段）的文物勘探田野调查、勘探工作。保泸高速公路（保山段）文物勘探田野调查、勘探工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年度收入合计4,012,779.42元。其中：财政拨款收入4,012,779.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,601,472.5元，下降47.30%，主要原因为基本支出减少149,146.70元，主要是本年第四季度调出1人；项目支出减少1,154,305.80元，主要是免费开放补助（通史展）项目减少928,040.00元，动科技馆巡展补助项目减少50,000.00元以及文化文物事业发展专项资金项目减少54,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年度支出合计4,510,699.42元。其中：基本支出2,525,105.22元，占总支出的55.98%；项目支出1,985,594.20元，占总支出的44.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,303,452.5元，下降22.42%，主要原因为基本支出减少149,146.70元，主要是本年第四季度调出1人；项目支出减少1,154,305.80元，主要是免费开放补助（通史展）项目减少928,040.00元，动科技馆巡展补助项目减少50,000.00元以及文化文物事业发展专项资金项目减少54,500.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市博物馆（保山市文物管理所）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,525,105.22元。与上年对比减少3,416.7元，下降0.14%，主要原因为本年第四季度较上年调出1人导致工资及其他保险等减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,416,429.67元，占基本支出的95.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,675.55元，占基本支出的4.30%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市博物馆（保山市文物管理所）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,985,594.20元。与上年对比减少1,154,305.8元，下降36.76%，主要原因为本年项目减少，主要是免费开放补助（通史展）项目减少928,040.00元，动科技馆巡展补助项目减少50,000.00元以及文化文物事业发展专项资金项目减少54,500.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2020年省下达文化文物事业发展专项资金——光尊寺、滇缅公路惠通桥、腾阳会馆、汉庄城址“四有”经费支出44,660.00元。完成光尊寺、滇缅公路惠通桥、腾阳会馆、汉庄城址“四有工作”。

2.2020年保山市博物馆馆藏文物预防保护方案补助资金支出426,300.00元。项目完成顺利，完成为一层展出文物配备一批恒湿气密展柜；为有机质地文物配置一套低氧气调杀虫系统；将二层一个原展厅改造成恒温恒湿展厅；将三层仓库改造成恒湿气密库房；配置一批手持式检测仪及文物归家。

3.滇西抗战原始史料征集经费支出67,129.00元。完成滇西抗战原始史料征集，协助书籍出版。

4.非税收入安排支出——文物调勘、文物保护和博物馆相关补助经费支出135,845.20元。完成保山机场调勘一项及其他零星项目。

5.财政部提前下达2020年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算（陈列布展）支出26,960.00元。完成对原有展厅进行拆除并进行基墙搭设，同时对深化设计进行细化和调整，之后将加快下年资金使用进度。

6.2021年博物馆免费开放经费（中央和省级配套）支出1,284,700.00元。保证博物馆安全保卫工作正常运行，为观众提供安全舒适的参观环境。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年度一般公共预算财政拨款支出4,510,699.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,303,452.50元，下降22.42%，主要原因为基本支出减少149,146.70元，主要是本年第四季度调出1人；项目支出减少1,154,305.80元，主要是免费开放补助（通史展）项目减少928,040.00元，动科技馆巡展补助项目减少50,000.00元以及文化文物事业发展专项资金项目减少54,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,069,663.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于其他文化和旅游支出44,660.00元，文物保护540,062.00元，博物馆3,484,941.42元。

8.社会保障和就业（类）支出231,894.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于事业单位离退休4,200.00元、机关事业单位基本养老保险缴费227,694.72元。

9.卫生健康（类）支出206,201.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于事业单位医疗129,436.48元，公务员医疗补助76,764.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他城乡社区（住房补贴开支）2,940.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205,000.00元，支出决算为16,829.00元，完成预算的8.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的7.69%；公务接待费支出决算为1,829.00元，完成预算的18.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初计划购置公务用车一辆，但本年未购置且本年公务接待减少所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,778.51元，下降28.71%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少5,044.51元，下降25.17%；公务接待费支出决算减少1,734.00元，下降48.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年公务用车大修及本年公务接待减少导致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占89.13%；公务接待费支出1,829.00元，占10.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物调勘工作及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,829.00元。其中：

国内接待费支出1,829.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于馆所交流及日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市博物馆（保山市文物管理所）2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市博物馆（保山市文物管理所）资产总额9,787,723.76元，其中:流动资产509,274.19元，固定资产9,278,449.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,414,009.68元，其中固定资产净值减少243,976.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产66项，账面原值199,062.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	9,787,723.76	509,274.19	9,278,449.57	7,533,867.15		0.00	1,744,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额677,635.00元，其中：政府采购货物支出154,435.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出523,200.00元。授予中小企业合同金额677,635.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000373400301111