一、项目基本情况

（一）资金下达情况

根据云财综〔2021〕51号（保财综〔2021〕36号）、云财综〔2022〕18号（保财综〔2022〕21号）、云财综〔2022〕39号（保财综〔2022〕26号）文件下达2022年保山市福利彩票销售业务费286万元（其中中央彩票市场调控资金50万元）。

（二）资金到位情况

资金于2022年4月19日全部拨付到位。

（三）项目实施主体或单位

项目实施主体为：保山市福利彩票管理中心。

（四）项目实施内容

福利彩票销售业务费专项用于彩票发行销售活动业务费支出，逐步提高我市福利彩票销售的环境及服务质量，为全市彩民提供更好的购彩氛围及环境，完成2022年度我市福利彩票销售工作，从而为全市筹集更多的公益金，为我市福利公益事业的发展提供坚实的基础。项目实施主要内容为：专项用于福利彩票综合体验大厅（公益驿站）运营维护，福彩工作经费、彩票发行经费、市场管理员工作经费补助、综合体验厅运营成本补助、州市及销售网点防疫补助资金等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金使用情况分析

1.项目资金执行情况分析

云南省财政资金使用情况：福利彩票销售业务费整体支出、资金使用达到预期目标，资金管理使用规范、安全有效。全年实际完成支出200.60万元，至12月31日前支付完备。

一是工资福利支出费：支出97万元，主要用于中心主任1人、内设机构人员7人及市场管理员6人工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、职业年金、奖励性绩效等支出。

二是专用材料费：支出15.70万元，主要用于购买新冠疫情防控酒精、口罩、消毒用品及核酸检测费等支出。

三是会议、培训及福彩宣传费：支出12.50万元，用于开展福利彩票宣传、保山电视台、保山日报社广告宣传、制作布标、宣传海报、宣传品、奖牌、印刷各类宣传资料；同时用于举办福利彩票业务知识及政策法规、双色球派奖培训、快乐8游戏培训、市场管理员培训等。

四是商品和服务支出：支出55.60万元，主要用于购买日常办公用品、笔记本、签字笔等各类日常消耗品及维修办公电脑、打印机、订阅书报杂志、差旅费、水费、电费、电信服务费、工会经费、彩票体验大厅（公益驿站）维修维护及地方特色装饰等。

五是资本性支出：支出19.80万元，主要用于信息网络及软件购置更新设备。

2.项目资金管理情况分析

保山市福利彩票管理中心资金管理和使用严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《彩票机构财务管理办法》、严格按财政批复的预算和用款计划执行，按照项目预算使用的用途安排资金支出，专款专用，预算管理制度、财务内控制度建立健全且执行有效。

在资金的使用过程中，市福利彩票管理中心能够按照相关法律法规和资金管理制度的要求，做到按审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，规范资金的使用，严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效保障了资金的规范使用，提高资金使用效益。未发生被财政、民政、审计等有关部门关于彩票资金和财务管理方面通报的情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

一是三级指标全年福彩销售任务目标设定为≧21000万元。2022年全年销售26167万元，超额完成5167万元，完成率为124.6%。

二是三级指标市场管理员县域市场管理员覆盖率设定值100%。按隆阳区3人、施甸县1人、龙陵县1人、昌宁县1人，实际配备率100%。

三是三级指标彩票销售网点培训覆盖率设定值100%。线上通过云南福彩学院开展培训；线下邀请省外讲师开展线下培训。全市共开展线上培训5次，线下培训5场。，达到全市100%覆盖；

四是三级指标每个市场管理员每月巡访服务站点次数设定值≧120次每月，我市根据《保山市市场管理员考核实施管理办法（暂行）》要求市场管理员每日城区站点巡检不低于60%，乡镇每月至少全覆盖一次的目标，实现每个市场管理员每月巡检服务站点次数约360次每月。

（2）质量指标。

一是三级指标福利彩票销售增长率设置为≧1%。2022年全市福利彩票共销售26167万元，比去年同期销售23331万元增加2836万元，增幅12.15%。其中：电脑票销售23359万元，比去年同期销售20720万元增加2639万元，增幅12.73%；刮刮乐销售2807万元，比去年同期销售2611万元增加196万元，增幅7.51%。

二是销售网点开机率设定为≧90%。全市共有292个销售网点，截至2022年12月有效开机288台，开机率98.6%。

三是三级指热敏打印纸配送覆盖率设定值为100%，实际完成100%，发出400余件热敏打印纸，实现热敏打印纸供应充足、全年不存在断纸的情况。

2.效益指标完成情况分析。

一是三级指标福利彩票公益金筹集目标设定值为≧6800万元。全年福利彩票共销售26167万元，筹集公益金8487万元。

二是三级指标带动就业人数增长率设定值为≧0.5%，实际带动就业人数增长率0.51%（当年带动就业人数328人/去年劳动就业人数312人-1）；

3.满意度指标完成情况分析。

（1）三级指标彩民满意度设定值≧80%，实际彩民满意度90%，主要通过电子问卷发放开展，彩民满意度打90%。

（2）彩票销售人员满意度设定值≧80%，实际完成彩票销售人员满意度90%，通过问卷调查，评价销售站点工作人员的满意度均在90%。

三、自评结论

2022年保山市严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。没有偏离绩效目标或超过指标值太多的情况，预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

自评得分95分，自评等级为优。

四、未完成原因和下一步改进措施

资金未使用完原因及下一步改进措施

原因：一是由于新冠疫情，未兴办大型福彩业务培训和福彩宣传活动，二是防疫补助未全部开展支付完成，三是由于财政资金调度困难，四季度支出款项拨付不了被退回，如信息网络建设及软件购置更新设备91000元、视频办公设备购置72000元被退回在2023年支付。

下一步整改措施：将加大福彩业务培训和福彩宣传活动，严格预算执行，及时和财政汇报沟通协调及时拨付资金。

五、项目实施过程中的存在的问题、困难及建议

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

在今后的工作中严格加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理。进一步完善组织队伍建设,从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合法依规使用。