| 索引号 | 01525512-9-17_Z/2017-0411001 | 发布机构 | 保山市民政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-10 |
| 文号 | 浏览量 |
2017年保山市社会福利院部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市社会福利院2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。
二、部门预算编制情况
保山市社会福利院编制2017年部门预算的指导思想是：以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，与时俱进，开创我市福利院工作新局面。
编制原则是：坚持实事求是，保人头经费、保正常业务工作运转经费，安排必要的项目经费确保福利事业的健康发展。
三、部门基本情况
纳入2017年编报的单位共1个，财政全供给单位1个。部门在职人员编制25人：事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全供养23人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市社会福利院财务总收入184.77万元，其中：一般公共预算184.77万元。
2017年部门财政拨款收入303.56万元，其中，本年收入184.77万元，上年结转收入118.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.77万元（本级财力184.77万元）。
2017年部门预算总支出303.56万元，其中：基本支出184.77万元，占总支出的60.87％，项目支出118.79万元，占总支出的39.13％。按支出功能科目分类，基本支出：科目编码301工资福利支出164.52万元；科目编码302商品服务支出13.75万元；科目编码303对个人和家庭补助6.50万元；项目支出：科目编码302商品和服务支出7.47万元，科目编码303对个人和家庭补助43.42万元，科目编码309基本建设支出67.90万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障保山市社会福利院机构正常运转的日常支出184.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.44％；遗属补助等对个人和家庭补助（对个人和家庭补助）占基本支出的3.52%。因此2017年与上年对比有所增加，增加变化的原因主要是2017年人员增加、工资上调。
（二）项目支出情况
2017年用于保障保山市社会福利院机构正常运转的日常支出118.79万元，用于专项业务工作的经费支出118.79万元，如：用于孤儿基本生活保障补助费、用于流浪乞讨人员救助资金、用于老人儿童看护经费、用于基本建设支出。因此2017年与上年对比有所增加，增加变化的原因主要是增加基本建设资金。
五、名词解释
无专业性较强的名词解释。
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
