| 索引号 | 01525512-9-17_Z/2017-0411002 | 发布机构 | 保山市民政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-10 |
| 文号 | 浏览量 |
2017年保山市军供站市本级部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市军供站2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。
（二）主要工作：2017年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
着力优化财政支出结构，重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和公用经费经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度，促进经济结构调整和发展方式转变；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
（二）基本原则
1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。
2.真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。
3.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）预算编制方法
主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制。
2.基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
3.项目预算的编制。项目预算包括:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等。
（四）总体思路
依据保山市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位。在职人员编制6人，均为事业人员。年末在职实有6人（财政全供养6人）。退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市军供站财务总收入63.20万元，其中：一般公共预算50.20万元，其中项目收入2万元，国有资本经营收益13万元。
2017年部门财政拨款收入63.20万元，其中，本年收入63.20万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款50.20万元（本级财力48.2万元，项目收入2万元，国有资源（资产）有偿使用收入13万元）。
2017年部门预算总支出63.20万元，其中：基本支出48.20万元，占总支出的76.27％，项目支出15万元，占总支出的23.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－0209（款）”支出，主要反映部队供应的支出；“208（类）－0505（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障保山市军供站正常运转的日常支出48.20万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴纳等工资福利支出占基本支出的88.90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.35％。含遗属补助的对个人和家庭的补助占基本支出0.75%，与上年对比减少2.67万元，增减变化的原因主要一是在职人员工资变动，二是退休人员纳入社保。
（二）项目支出情况
2017年用于保障保山市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元，如部队兵员接待及维修维护费等开支。与上年对比增加9.1万元，增减变化的原因主要一是2015兵员接待费2万元未纳入部门预算，二是国有资产有偿使用（房租费返还）未扣减30％财政统筹部分。
五、名词解释
无专业性较强的名词解释。
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