| 索引号 | 01525512-9-17_Z/2017-0411003 | 发布机构 | 保山市民政局 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-10 |
| 文号 | 浏览量 |
2017年保山市民政精神病医院预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
五、名词解释
六、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
七、“三公”经费预算财政拨款情况表
关于保山市民政精神病医院2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。医院机构编制1个，人员编制40人，全院共有在职人员35人，在职人员中，医护人员30人，行政后勤人员5人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。
二、部门预算编制情况
保山市民政精神病医院编制2017年部门预算的指导思想：以党的十八大、十八届五中、六中全会精神为指导，与时俱进，开创我院工作新局面，编制原则是：坚持实事求是，保人头经费，保正常业务工作运转，安排必要的项目经费，确保我院为社会流浪精神病患精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，为医院的事业发展起到积极的作用。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供单位中，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制40人，其中：事业编制40人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，离退休人员15人，其中：退休15人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年保山市民政精神病医院财务总收入860.27万元，其中：一般公共预算290.14万元，事业收入570.13万元。
2017年部门财政拨款收入860.27万元，其中，本年收入860.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860.27万元（本级财力290.14万元，专项收入570.13万元，）。
2017年部门预算总支出860.27万元，其中：基本支出290.14万元，占总支出的34％，项目支出570.13万元，占总支出的66％。按支出功能科目分类，基本支出：科目编码301工资福利支出269.63万元；科目编码302商品服务支出12万元；科目编码303对个人和家庭补助8.51万元；项目支出：科目编码301工资福利支出绩效工资60万元，科目编码302商品服务支出510.13万元。
2017年年用于保障保山市民政精神病医院机构正常运转的日常支出860.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的61％。人均情况0.04万元与上年对比增加了，增加变化的原因主要是：2017年我院统筹非税收入上缴方式改变，全额上缴后由财政按98%部分返回，返回部分列入一般公共预算支出。
（一）项目支出情况
2017年用于保障保山市民政精神病医院机构正常运转的日常支出860.27万元，用于专项业务工作的经费支出570.13万元，（医院上缴非税返回款）如：购买业务办公用品、购买药品等开支。因此2017年与上年对比有所增加，增加变化的原因主要是2017年我院统筹非税收入上缴方式改变，全额上缴后由财政按98%部分返回，返回部分列入一般公共预算支出。
五、名词解释
无专业性较强的名词解释。
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