目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。

（二）机构设置情况

市社会福利院机构编制1个，部门在职人员编制25人：事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

市社会福利院2018重点工作是，负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年保山市社会福利院总收入 2163777元，其中：一般公共预算财政拨款2163777元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1378130元。

（二）财政拨款收入情况

2018年保山市社会福利院拨款收入3541907元，其中:本年收入2163777元，上年结转1378130元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3541907元（本级财力3541907元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年保山市社会福利院预算总支出 3541907元。财政拨款安排支出 3541907元，其中，基本支出2163777元，项目支出1378130元（上年结余项目资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4800元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出309938元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出1550268元，主要用于机关事业单位工资福利支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助支出36060元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出212911元,主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利49800元，主要用于院民生活补助费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2163777元，项目支出1378130元）。

基本支出中，工资福利支出1860206元（基本工资797268元，津贴补贴433140元，绩效工资319860元，机关事业单位养老保险缴费309938元）；对个人和家庭补助支出85860元（救济费49800元，奖励金360元，遗属补助35700元）；商品和服务支出217711元（公务费133000元，职教工会费54251元，福利费660元，汽车燃料费25000元，退休公用经费4800元）。

项目支出中，上年结余1378130元（用于相关救助费用支出）。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市社会福利院“三公”经费财政拨款预算安排27000元，比上年预算减少2000元，同比减少6.90%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000元，比上年预算减少7000元，同比下降77.78%。变动原因分析说明：2018年预计公务接待减少，严格厉行节俭节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增加5000元，同比增长25%，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无；公务用车运行维护费25000元，增加5000元，同比增长25%，变动原因分析说明：财政预算调整变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

2018年预算口径变动，其中：

（一）2017年工资福利支出为1645200元，2018年工资福利支出为1860206元，比上年增加了215006元，增加的原因是：2017年单位职工基本工资增加，津贴补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）2017年对个人和家庭补助支出为65000元，2018年对个人和家庭补助支出为85860元，比上年增加了20860元，增加的原因是：2017年下半年调整了遗属补助。

（三）2017年商品和服务支出为137500元，2018年商品和服务支出为217711元，比上年增加了80211元，增加的原因是：工会经费增加，公务用车运行费用增加。

（四）2017年项目支出为1187900元，2018年的项目支出为上年结余1378130元。比上年增加190230元，增加的原因是：救助项目资金增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．“三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费133000元，比上年预算减少4500元，同比减少3.27%，占基本支出的6.15％，增减变化的原因主要是：2018年严格厉行节俭节约。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。