目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位一个（公益一类）

（三）重点工作概述

2018年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入832274元，其中：一般公共预算832,274元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入832274元，其中:本年收入832274元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款832274元（本级财力573274元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入259000元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出832274元。财政拨款安排支出832274元，其中，基本支出812274元，项目支出20000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出—民政事务管理—部队供应（2080209）支出750118元。

2、社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休（2080502）3000元。

3、社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79156元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出（301款）605084元，主要用于单位职工、其他人员工资发放及机关事业单位基本养老保险缴费；

2、商品和服务支出（302款）212930元，主要用于单位人员经费、日常办公、水电、差旅、接待等支出；

3、对个人和家庭的补助（303款）14260元，主要用于遗属补助及在职人员年休假奖励支出。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市军供站部门“三公”经费财政拨款预算安排31700元，比上年预算增3700元，同比增长13.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费6,700元，比上年预算减1300元，同比下降16.2%。下降原因为压缩公务接待开支.。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，比上年预算增5000元，同比增长25%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行维护费25000元，增5000元，同比增长25%，变动原因为财政提高公务用车运行费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）2017年工资福利支出为428500元，2018年工资福利支出为605084元，比上年增加了176584元，增加的原因是：2018年单位职工基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费增加及单位长期临时工工资由劳务费调整为其他工资福利支出。

（二）2017年对个人和家庭补助支出为3600元，2018年对个人和家庭补助支出为14260元，比上年增加10660元，增加的原因是遗属补助增加及年休假工资按决算要求调整至奖励金。

（三）2017年商品和服务支出为49900元，2018年商品和服务支出为192930元，比上年增加了139100元，增加的原因是办公费、工会经费及公务用车运行费用增加及非税收入部分由项目支出调整为基本支出。

（四）2017年项目支出为20000元，2018年的项目支出为150000元。比上年减少130000元，减少原因是非税收入部分由项目支出调整为基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

……

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费192930元，比上年预算增加139100元，同比增加286.63%，占基本支出的72.9％，增减变化的原因主要是非税收入部分由项目支出调整为基本支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。