目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

医院机构编制1个，人员编制40人，全院共有在职人员37人，在职人员中，医护人员29人，行政后勤人员8人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。

（三）重点工作概述

2017年，我院门诊量4976人次，其中：本院负责管理龙陵县10个乡镇的重性精神障碍在册管理的患者1339余人，服药患者732余人；日均住院178人次，民政患者118人。自新住院楼、门诊医技楼投入使用以来，病床明显增加，入住率随之提高，为社会流浪精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年民政精神病医院总收入8603399元，其中：一般公共预算财政拨款3122687元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入5237500元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转243212元。

（二）财政拨款收入情况

2018年民政精神病医院拨款收入3365899元，其中:本年收入3122687元，上年结转243212元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3122687元（本级财力3122687元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年民政精神病医院预算总支出3365899元。财政拨款安排支出3365899元，其中，基本支出3122687元，项目支出243212元（上年结余项目资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7800元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出 -机关事业单位基本养老保险缴费支出481303元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出2407668元，主要用于机关事业单位工资福利支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助支出16992元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出135220,主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出73704元；主要用于院民生活补助费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3122687元，项目支出243212元）。

基本支出中，工资福利支出2888971元（基本工资1245432元，津贴补贴679176元，绩效工资483060元，机关事业单位养老保险缴费481303元）；对个人和家庭补助支出90696元（救济费73704元，奖励金360元，遗属补助16632元）；商品和服务支出143020元（职教工会费84244元，福利费976元，汽车燃料费50000元，退休公用经费7800元）。

项目支出中，上年结余243212元（用于房屋维修改造费用支出）。

五、“三公”经费预算情况

2018年民政精神病医院“三公”经费财政拨款预算安排50000元，比上年预算增加2000元，同比增长4.17%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减少8000元，同比下降100%。变动原因分析说明：2017年预算口径变动，2016年我单位的非税上缴方式为上缴2%，2017年改为全部上缴，财政又按98%部分返还，2018年改为上缴2%部分。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50000元，比上年预算增加10000元，同比增长25%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无；公务用车运行维护费50000元，增加10000元，同比增长25%，变动原因分析说明：财政预算调整变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

2018年预算口径变动，其中：

（一）2017年工资福利支出为2696300.00元，2018年工资福利支出为2888971元，比上年增加了192671元，增加的原因是：2017年单位职工基本工资增加，津贴补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）2017年对个人和家庭补助支出为85100元，2018年对个人和家庭补助支出为90696元，比上年增加了5596元，增加的原因是：2017年下半年调整了遗属补助。

（三）2017年商品和服务支出为120000元，2018年商品和服务支出为143020元，比上年增加了23020元，增加的原因是：工会经费增加，公务用车运行费用增加。

（四）2017年项目支出为5701300元，2018年的项目支出为上年结余243212元。比上年减少，减少的原因是：2017年非税收入上缴方式为事业收入全额上缴，财政又按98%部分返还，2018年预算口径变动，只上缴事业收入的2%部分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

……

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费143020元，比上年预算增加了23020元，同比增加了19.18%，占基本支出的4.58％，增减变化的原因主要是：今年增加了公务用车运行费用，工会经费增加（2017年非税收入上缴方式为事业收入全额上缴，财政又按98%部分返还，2018年预算口径变动，上缴方式变动，只上缴事业收入的2%部分，因此造成预算与上年增减变化较大）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。