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索引号	01525512-9-/2018-1126002	发布机构	保山市民政局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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保山市民政局关于2017年部门预算的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出8375600元比上年增加3332000元，同比增长66.06%，原因是人员增加，工资支出增加。

（二）商品服务支出963300元比上年增加302100元，同比增长45.68%，原因是人员增加，公务费增加。

（三）个人的家庭的补助支出326800元，比上年减少1898900元，同比减少85.31%，原因退休人员工资纳入社保发放，离休人员死亡减少一人。

（四）项目支出6907300元，比上年减少301100元，同比减少4.17%，原因是救灾中心建设支出减少。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费635400元，比上年预算增加104200元，同比增加19.62%，占基本支出的48.39%，增减变化的原因主要是人员增加，职教工会费增加。

三、“三公”经费增减变化原因说明

2017年保山市民政局“三公”经费财政拨款预算安排227800元，比上年预算增加35000元，同比增长18.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。原因分析说明由于单位没有出国考察计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费72800元，比上年预算增加10000元，同比增加15.9%。变动原因分析说明民政精神病医院预算口径变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费155000元，比上年预算增加25000元，同比增长19.23%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明本单位未购买公务用车；公务用车运行维护费155000元，增加25000元，同比增长19.23%，变动原因分析说明2017年财政安排公务用车运行维护费。