监督索引号53050000531400000

保山市民政局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署。根据国民经济和社会发展规划，研究和拟订全市民政工作的方针、政策并组织实施。1、组织、协调救灾工作；核查、统计、评估、上报和发布灾情；2、负责建立健全城乡居民最低生活保障制度，制定相关的政策措施，指导全市城乡居民最低生活保障工作的开展，申报、拨发城乡居民最低生活保障补助经费并监督使用3、编制全市社会福利事业发展规划并组织实施，指导全市福利事业单位的工作，指导老年人和残疾人权益保护工作，组织全市中国社会福利彩票销售管理工作，负责福利彩票公益金理、监督、使用有关工作4、负责社区服务工作，指导全市建立和发展社会化服务体系;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；5、研究拟定全市行政区域发展规划，承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核、申报工作。6、拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。9、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。10、拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

隶属于保山市民政局主管的二级单位：

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。

保山市军供站，隶属于保山市民政局主管的二级单位，执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

保山市民政精神病医院隶属于保山市民政局主管的二级单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

保山市民政局（局机关）内设13个科室，主要涉及全市的城市、农村低保、救灾救济、地名区划、基层政权建设、社区建设、社会事务、社团管理、社会捐赠、社会福利有奖募捐、彩票管理、婚姻登盲管理、老龄工作等。其主要职能,指导5县（区）的相关业务，切实做好20多种民政对象的服务工作。

（三）重点工作概述

加强社会救助服务体系建设。运用信息化手段规范开展申请和已获得社会救助家庭经济状况核对工作，准确全面掌握其经济状况，为审核认定社会救助对象提供依据，提高各项社会救助政策落实的准确性。形成制度完善、相互衔接、运行有效的社会救助管理体制和运行机制，实现社会救助对象精准化、标准科学化、程序规范化、管理动态化的目标;贯彻落实《云南省老年人权益保障条例》，督促县区老龄工作目标任务的落实，推动老龄事业发展;防灾减灾专项工作。提升自然灾害应急处置能力，建设民政综合减灾救灾应急指挥大厅，加强救灾物资应急保障能力建设，丰富物资储备种类，提高物资调配效率，提高受灾群众救助质量和生活保障水平，深入推进预防和处置地震灾害能力建设十项重点工程，防灾减灾基础得到有效夯实;推行殡葬改革，指导全市殡葬和公墓管理工作；深化村务公开民主管理，深入开展以直接选举、公正有序为基本要求的基层民主选举实践。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个,下设3个单位，分别是保山市社会福利院、保山市军供站、保山市民政精神病医院。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制31人，事业编制80人。在职实有108人，其中：财政全供养107人，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入23059092.29元，其中：一般公共预算财政拨款14661116元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入6257750元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2140226.29元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入16801342.29元，其中:本年收入14661116元，上年结转2140226.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14661116元（本级财力13659100元，专项收入1002016元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出23059092.29元。财政拨款安排支出 14661116元，其中，基本支出13861116元，项目支出800000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

保山市民政局（局机关）功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行4758978元，主要用于行政单位工资福利支出、商品服务支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务130000元,主要用于敬老节慰问；社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理250000元，主要用于第二次地名普查工作经费；社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社会建设50000元，主要用于推动村务公开和基层民主政治建设；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出780400元，其中主要用于事业编制人员工资430400元、其他民政事务管理支出350000元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休113000元，用于离休人员工资支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出689900元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出-行政单位医疗306200元，主要用于行政单位医疗保险支出；卫生健康支出- 事业单位医疗35800元，主要用于事业单位医疗保险支出；卫生健康支出-公务员医疗补助202500元，主要用于公务员医疗补助.

保山市福利院，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5400元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出301300元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出1537200元，主要用于机关事业单位工资福利支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助支出34500元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出346638元,主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利49800元，主要用于院民生活补助费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗119500元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78500元，主要用于公务员医疗补助缴费。

保山市军供站,功能科目分组，主要用于社会保障就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休3000元，主要用于退休人员公务费；社会保障就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出80800元，主要用于单位负担部分养老保险缴费；社会保障就业支出——退役军人管理事务——部队供应1123700元，主要用于在职人员工资发放、保证单位运行的公务开支及维修维护费用；卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗32500元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助27900元，主要用于公务员医疗补助缴费；

保山市民政精神病医院，功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7800元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出491100元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出2505900元，主要用于机关事业单位工资福利支出、失业保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出185000元，主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-生活补助18800元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助300元，主要用于独生子女费；社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利73700元，主要用于院民生活补助费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费184200元，主要用于职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-医疗费7300元，主要用于事业单位职工大病医疗费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-对个人和家庭补助-医疗费补助2600元，主要用于事业单位退休大病医疗费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-工资福利支出-公务员医疗补助缴费126900元，主要用于公务员医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13861116元，项目支出800000元）。

保山市民政局（局机关），经济科目分组（其中：基本支出6536778元，项目支出780000元）。

基本支出6536778元主要用于：工资福利支出5089900元，（其中：单位职工基本工资1580600元、津贴补贴2090300元、奖金112600元、绩效工资94900元、机关事业单位基本养老保险缴费689900元、 职工基本医疗保险缴费258800元、 公务员医疗补助缴费202500元、 其他社会保障缴费52000元、 医疗费8300元）；商品和服务支出1104500元，（其中：公务费401300元、职教工会费131800元、福利费1100元、 公务用车运行维护费105000元、其他交通费350300元、 其他商品和服务支出115000元)；对个人和家庭的补助292378元，（其中：离休费97900元、 生活补助24600元、 医疗费补助119678元、奖励金50000元、 其他对个人和家庭的补助200元。）

项目支出780000元主要用于：城乡社区救助工作经费150000元（其中：工资福利支出50000元；商品和服务支出-办公费10000元、差旅费30000元、培训费60000元）；自然灾害救助经费200000元(其他自然灾害生活救助支出-其他商品和服务支出200000元)；全国地名普查经费200000元（其中：商品和服务支出-培训费10000元、委托业务费190000元）；行政区划界限管理50000元(其中：商品和服务支出-差旅费25000元、维护费20000元、会议费5000元)；社区领导小组办公室工作经费50000元（其中：商品和服务支出-办公费20000元、差旅费30000元）；

敬老节慰问经费130000元（其中：其他商品服务支出10000元、差旅费20000元、对个人和家庭补助-生活补助100000元）。

保山市社会福利院，经济科目分组（其中：基本支出2472838元，项目支出0元）。

基本支出中，工资福利支出2034700元（基本工资781800元，津贴补贴416600元，绩效工资308600元，机关事业单位养老保险缴费301300元，职工基本医疗保险缴费113000元，公务员医疗补助缴费78500元，其他社会保障缴费30200元）；对个人和家庭补助支出86100元（救济费49800元，独子费300元，医疗费补助1800元，遗属补助34200元）；商品和服务支出352038元（公务费268138元，职教工会费52800元，福利费700元，汽车燃料费25000元，退休公用经费5400元）。

保山市军供站，经济科目分组（其中：基本支出1247900元，项目支出20000元）。

基本支出中工资福利支552700元（其中：基本工资215800元，津贴补贴107500元，绩效工资81000元， 养老保险80800元，基本医保30300元，大病医疗1200元，公务员医保16200元，退休公务员医保11700元，工伤保险400元，生育保险4900元，失业保险2900元）；商品服务支出329200元（其中：办公费8000元，水电费38800元，职教工会费14200元，公车运行维护费25000元，差旅费9000元，福利费200元，接待费1000元，专用材料费22000元，劳务费160000元，其他商品服务支出46000元；手续费2000元）；对个人和家庭补助6000元（其中遗属补助5000元，退休大病医疗1000元）。资本性支出360000元。

项目支出中：水电费19360元，维护费640元。

保山市民政精神病医院，经济科目分组（其中：基本支出3603600元，项目支出0元）。

基本支出中，工资福利支出3315400元（基本工资1290900元，津贴补贴680200元，绩效工资485600元，机关事业单位基本养老保险缴费491100元，职工基本医疗保险缴费184200元，公务员医疗补助缴费126900元，其他社会保障缴费49200元，医疗费7300元）；商品和服务支出192800元（劳务费48000元，职教工会费86000，福利费1000元，公务用车运行维护费50000元，退休人员公用经费7800元）；对个人和家庭的补助95400元（遗属补助18800元，院民生活补助73700元，，医疗费补助2600元，独生子女费300元）

2019年无项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市民政局“三公”经费财政拨款预算安排242000元，比上年预算减少47262.79元，同比下降16.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减41562.79元，同比下降100%。主要是19年没有出国境计划，因此未安排预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费37000元，比上年预算减5700元，同比下降13.35%。原因分析说明：严格厉行节俭节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费205000元，比上年预算无变化，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费205000元，比上年预算无变化

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为13861116元，比上年预算增2453455元，同比增长21%，增加的原因是：2019年单位职工基本工资增加，津贴补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为800000元，比上年预算增60000元，同比增长8%，主要是全国地名普查经费预算比历年增加60000元，原因为区划地名科今年主要任务是完成第二次全国地名普查档案的立卷归档工作，涉及地名档案制作成本等，因此这块的预算相应的增加。其中：全国地名普查经费200000元（其中：商品和服务支出-培训费10000元、委托业务费190000元，主要用于完成第二次全国地名普查档案的立卷归档工作）。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1144238元，比上年预算增235168元，同比增20%，占基本支出的2％，主要是今年将政府购买服务工资列入预算，因此劳务费增加

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市民政局及所辖各预算单位采购预算总额294000元，其中：政府采购货物预算294000元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市民政局单位共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排800000元，编制绩效指标7个，其中：重点项目7个，财政预算安排800000元，编制绩效指标7个。2019年保山市民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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