第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

医院机构编制1个，人员编制40人，全院共有在职人员37人，在职人员中，医护人员28人，行政后勤人员9人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。

（三）重点工作概述

2018年，我院门诊量4500人次，其中：本院负责管理龙陵县11个乡镇的重性精神障碍在册管理的患者1389余人，服药患者845余人；日均住院250人次，民政患者117人。自新住院楼、门诊医技楼投入使用以来，病床明显增加，入住率随之提高，为社会流浪精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年民政精神病医院财务总收入9861350元，其中：一般公共预算财政拨款3603600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入6257750元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年民政精神病医院财政拨款收入3603600元，其中:本年收入3603600元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3603600元（本级财力3603600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年民政精神病医院预算总支出3603600元。财政拨款安排支出3603600元，其中，基本支出3603600元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7800元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出491100元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出2505900元，主要用于机关事业单位工资福利支出、失业保险、、工伤保险、生育保险等缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出185000元，主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-生活补助18800元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助300元，主要用于独生子女费；社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利73700元，主要用于院民生活补助费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费184200元，主要用于职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-医疗费7300元，主要用于事业单位职工大病医疗费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-对个人和家庭补助-医疗费补助2600元，主要用于事业单位退休大病医疗费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-工资福利支出-公务员医疗补助缴费126900元，主要用于公务员医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3603600元，项目支出0元）。

基本支出中，工资福利支出3315400元（基本工资1290900元，津贴补贴680200元，绩效工资485600元，机关事业单位基本养老保险缴费491100元，职工基本医疗保险缴费184200元，公务员医疗补助缴费126900元，其他社会保障缴费49200元，医疗费7300元）；商品和服务支出192800元（劳务费48000元，职教工会费86000，福利费1000元，公务用车运行维护费50000元，退休人员公用经费7800元）；对个人和家庭的补助95400元（遗属补助18800元，院民生活补助73700元，，医疗费补助2600元，独生子女费300元）

2019年无项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市民政精神病医院“三公”经费财政拨款预算安排50000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费50000元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为3603600元，比上年预算增加480913元元，同比增长15.4%，主要是单位职工基本工资增加，津贴补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；2018年下半年调整了遗属补助；工会经费、福利费等保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加 。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减少243212元，同比下降100%，主要是2018年优抚事业单位项目支出243212元为上年结余资金，2019年无上年结余项目资金。

八、其他重要事项情况说明：无。

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费192800元，比上年预算增加49780元，同比增长34.81%，占基本支出的5.35％，主要是劳务费、工会经费、福利费都有所增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市民政精神病医院及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市民政精神病医院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13