第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务，为国防建设服务。

（二）机构设置情况

财政全额拨款事业单位一个（公益一类）

（三）重点工作概述

2019年，保山市军供站重点开展以下重点工作。一是认真落实 “党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进我站各项工作稳步推进，二是积极做好新老兵入伍退伍及部队中转途经过程当中的食宿接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2,548,101.44元，其中：一般公共预算财政拨款1,267,900.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,280,201.44元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,548,101.44元，其中:本年收入1,267,900.00元，上年结转1,280,201.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,267,900.00元（本级财力653,100.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入614,800.00元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,548,101.44元。财政拨款安排支出2,548,101.44元，其中，基本支出1,247,900.00元，项目支出1,300,201.44元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于……。

1、2080502社会保障就业支出——行政事业单位离退休——事业单位离退休3,000.00元，主要用于退休人员公务费；

2、2080505社会保障就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出80,800.00元，主要用于单位负担部分养老保险缴费；

3、2082805社会保障就业支出——退役军人管理事务——部队供应1,123,700.00元，主要用于在职人员工资发放、保证单位运行的公务开支及维修维护费用（其中20,000.00元为项目资金）；

4、2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗32,500.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5、2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助27,900.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

6、2080804抚恤——优抚事业单位支出1,280,201.44

元，主要用于维修改造支出（项目资金）；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出XX元，项目支出XX元）。

1、301工资福利支出552,700.00元（其中：基本支出552,700.00元，项目支出0元）：

基本工资215,800.00元，津贴补贴107,500.00元，绩效工资81,000.00元， 养老保险80,800.00元，基本医保30,300.00元，大病医疗1,200.00元，公务员医保16,200.00元，退休公务员医保11,700.00元，工伤保险400.00元，生育保险4,900.00元，失业保险2,900.00元。

2、302商品服务支出349,000.00元（其中：基本支出329,000.00元，项目支出20,000.00元）：

基本支出中：办公费8,000.00元，水电费38,800.00元，职教工会费14,200.00，公车运行维护费25,000.00元，差旅费9,000.00元，福利费200.00元，接待费1,000.00元，专用材料费22,000.00，劳务费160,000.00元，其他商品服务支出46,000.00元；手续费2,000.00元。

项目支出中：水电费19,360.00元，维护费640.00元。

3、303对个人和家庭补助6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）：

遗属补助5,000.00元，退休大病医疗1,000.00元。

4、310资本性支出360,000.00（其中：基本支出360,000.00元，项目支出20,000.00元）：

其他资本性支出360,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市军供站部门“三公”经费财政拨款预算安排26,000.00元，比上年预算减5,700.00元，同比下降17.98%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1,000元，比上年预算减5,700元，同比下降85.07%。下降原因为压缩公务接待开支。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增增（减）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行维护费增（减）0元，同比增（减）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,247,900.00元，比上年预算增435,626.00元，同比增长54%，主要是工资调整、社保缴费项目及非税收入预算增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1,300,201.44

元，比上年预算增1,280,201.44元，同比增长6401%，主要是2018年末新增中央维修改造项目资金1,300,000.00元（年末未使用并结转1,280,201.44元）。其中： 优抚事业单位项目支出1,280,201.44元，主要用于军供站外墙翻新及架设电梯等方面；兵员接待项目支出20,000.00元，主要用于接待过往部队食宿产生的水电补助。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,247,900.00元，比上年预算增435,626.00元，同比增（减）54%，占基本支出的34.91％，主要是工资调整、社保缴费项目及非税收入预算增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市军供站单位及所辖各预算单位采购预算总额72,000.00元，其中：政府采购货物预算35,000.00元，政府采购服务预算XX元，政府采购工程预算37,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市军供站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排20,000.00元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年保山市军供站单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13