第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。

（二）机构设置情况

市社会福利院机构编制1个，部门在职人员编制25人：事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

市社会福利院2020年重点工作是，负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年保山市社会福利院总收入3819984.67元，其中：一般公共预算财政拨款2681733元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1138251.67元。

（二）财政拨款收入情况

2019年保山市社会福利院拨款收入3819984.67元，其中:本年收入2681733元，上年结转1138251.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2681733元（本级财力2606526元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，其他非税收入安排支出75207元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3819984.67元。财政拨款安排支出3819984.67元，其中，基本支出2681733元，项目支出1138251.67元（上年结余项目资金）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4800元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出277900元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出1751000元，主要用于机关事业单位工资福利支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助支出17850元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出330707元,主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利55776元，主要用于院民生活补助费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗157500元，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86200元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2681733元，项目支出1138251.67元）。

基本支出中，工资福利支出2271000元（基本工资1001300元，津贴补贴427100元，绩效工资308600元，机关事业单位养老保险缴费277900元，职工基本医疗保险缴费151200元，公务员医疗补助缴费86200元，其他社会保障缴费14000元，医疗费4700元）；对个人和家庭补助支出75226元（救济费55776元，独子费300元，医疗费补助1600元，生活补助17550元）；商品和服务支出335507元（公务费121000元，职教工会费60800元，福利费700元，公务用车运行维护费25000元，退休公用经费4800元，劳务费123207元）。

项目支出中，上年结余1138251.67元（2081001儿童福利147767.61元，用于保障孤儿基本生活；2296002用于社会福利的彩票公益金支出990484.06元，用于孤儿助学、儿童福利机构设施设备配置等儿童福利服务体系建设，以及实施残疾孤儿手术康复“明天计划”项目）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市社会福利院“三公”经费财政拨款预算安排26000元，比上年预算减少1000元，同比减少3.70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：无。

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：无。

（二）公务接待费

安排公务接待费1000元，比上年预算减少1000元，同比下降50%。原因分析说明：严格厉行节俭节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费25000元，与上年预算相等，其中：公务用车购置费0元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：无；公务用车运行维护费25000元，增（减） 0 元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明：严格厉行节俭节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2681733元，比上年预算增208895元，同比增长8.45%，主要是2019年工资福利支出为2034700元，2020年工资福利支出为1860206元，比上年增加了236300元，增加的原因是：2020年单位职工基本工资增加，津贴补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加；2019年对个人和家庭补助支出为86100元，2020年对个人和家庭补助支出为75226元，比上年减少了10874元，减少的原因是：遗属补助人员减少；2019年商品和服务支出为352038元，2020年商品和服务支出为335507元，比上年增加了16531元，增加的原因是：工会经费增加，劳务费增加，培训费增加。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1138251.67元，比上年预算增989803.94元，同比增加666.77%，主要是本年结余项目资金增加 。其中：儿童福利项目资金147767.61元，用于保障孤儿基本生活；中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金990484.06元，用于孤儿助学、儿童福利机构设施设备配置等儿童福利服务体系建设，以及实施残疾孤儿手术康复“明天计划”项目。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费121000元，比上年预算减6700元，同比减5.25%，占基本支出的4.51％，增减变化的原因主要是：2020年严格厉行节俭节约。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市社会福利院采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市社会福利院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14