第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

医院机构编制1个，人员编制39人，全院共有在职人员38人，在职人员中，医护人员28人，行政后勤人员10人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。

（三）重点工作概述

2019年，我院门诊量5049人次，其中：本院负责管理龙陵县11个乡镇的重性精神障碍在册管理的患者1400余人，服药患者1088余人；日均住院186人次，民政患者127人。自新住院楼、门诊医技楼投入使用以来，病床明显增加，入住率随之提高，为社会流浪精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位X0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休XX人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入13841568.00元，其中：一般公共预算财政拨款13841568.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入13841568.00元，其中:本年收入13841568.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13841568.00元（本级财力13841568.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出13841568.00元。财政拨款安排支出13841568.00元，其中，基本支出3841568.00元，项目支出10000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7800.00元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出432800.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-工资福利支出2726900.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出、失业保险、工伤保险等缴费支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-商品和服务支出10193700.00元，主要用于公务费用支出；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-生活补助21372.00元，主要用于单位职工遗属补助；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位-对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助200.00元，主要用于独生子女费；社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利-救济费75696.00元，主要用于院民生活补助费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-职工基本医疗保险缴费235400.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-医疗费7500.00元，主要用于事业单位职工大病医疗费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-对个人和家庭补助-医疗费补助2600.00元，主要用于事业单位退休大病医疗费用支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助-工资福利支出-公务员医疗补助缴费137600.00元，主要用于公务员医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3841568.00元，项目支出10000000.00元）。

基本支出中，工资福利支出3540200.00元（基本工资1490000.00元，津贴补贴712200.00元，绩效工资503000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费432800.00元，职工基本医疗保险缴费235400.00元，公务员医疗补助缴费137600.00元，其他社会保障缴费21700.00元，医疗费7500.00元）；商品和服务支出201500.00元（劳务费48000.00元，职教工会费94700.00，福利费1000.00元，公务用车运行维护费50000.00元，退休人员公用经费7800.00元）；对个人和家庭的补助99868.00元（遗属补助21372.00元，院民生活补助75696.00元，，医疗费补助2600.00元，独生子女费200.00元）。

项目支出中，商品和服务支出10000000.00元（办公费350000.00元，手续费2000.00元，水费30000.00元，电费65000.00元，邮电费70000.00元，差旅费100000.00元，维修费100000.00元，会议费2000.00元，培训费9000.00元，公务接待费1000.00元，药品、医疗耗材3000000.00元，劳务费3700000.00元，其他交通费1000.00元，其他商品和服务支出170000.00元，专用设备购置1800000.00元，办公设备购置100000.00元，房屋建筑物构建-房屋维修改善500000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市民政精神病医院“三公”经费财政拨款预算安排51000.00元，比上年预算增加1000.00元，同比增长2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1000.00元，比上年预算增加1000.00元，同比增长100.00%。主要是上年公务接待费使用我单位专户资金，未纳入年初预算，本年公务接待费由财政拨款安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费50000.00元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费50000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2020年年初预算数为3841568.00元，比上年预算增加237968.00元，同比增长6.60%，主要是单位职工人员变动，2019年退休1人，调入1人，招考1人，基本工资增加、津贴补贴增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加 、医疗补助缴费增加、城乡社区支出增加；2019年下半年调整了遗属补助；工会经费、福利费，救济费、日常公用经费等主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10000000.00元，比上年预算增加10000000.00元，同比增长100%，主要是2019年我单位2019年上缴盘活资金，2020年以项目经费的形式返还，因此比上年增加 。其中： 日常公用经费项目支出10000000.00元，主要用于商品和服务支出中办公费、差旅费、药品、医疗耗材、设备购置等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费201500.00元，比上年预算增加8700.00元，同比增加4.5%，占基本支出的5.69％，主要是2019年我单位职工人员变动，2019年退休1人，调入1人，招考1人，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市民政精神病医院及所辖各预算单位采购预算总额1900000.00元，其中：政府采购货物预算1900000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市民政精神病医院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排10000000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排10000000.00元，编制绩效指标1个。2020年保山市民政精神病医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14