保山市民政精神病医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

医院机构编制1个，人员编制39人，全院共有在职人员39人，在职人员中，医护人员29人，行政后勤人员10人，分别按照事业单位人事制度改革方案履行其工作职责。

（三）重点工作概述

2021年，我院门诊量6299人次，其中：本院负责管理龙陵县11个乡镇的重性精神障碍在册管理的患者1118余人，服药患者821余人；日均住院210人次，民政患者99人。自新住院楼、门诊医技楼投入使用以来，病床明显增加，入住率随之提高，为社会流浪精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入25,905,878.00元，其中：一般公共预算3,976,360.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入21,929,518.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入25,905,878.00元，较上年增加21,914,914.00元，增长549.11%。其中：一般公共预算3,976,360.00元，较上年减少14,604.00元，下降0.37%；主要原因是：2022年在职职工人数比2021年少1人，工资及各项社会保险相应的减少。政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入21,929,518.00元，较上年增加21,929,518.00元，增加的主要原因是：2021年单位事业收入未做预算，2022年开始单位所有资金纳入预算，所有事业收入比上年增加。事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,976,360.00元，其中:本年收入3,976,360.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,976,360.00元（本级财力3,976,360.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,976,360.00元，较上年减少14,604.00元，下降0.37%。其中:本年收入3,976,360.00元，较上年减少14,604.00元，下降0.37%；主要原因是：2022年在职职工人数比2021年少1人，工资及各项社会保险相应的减少。上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,976,360.00元，较上年减少14,604.00元，下降0.37%；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出25,905,878.00元。财政拨款安排支出3,976,360.00元，其中：基本支出6,158,310.00元，与上年对比增加2,167,346.00元，增加54.31%，主要原因是：2022年单位事业支出纳入预算，其中人员绩效工资反映在基本支出；项目支出19,747,568.00元，与上年对比增加19,747,568.00元，主要原因是：一是2021年无项目支出；二是2022年实行全面预算单位事业支出全部以项目支出列支；三是以前年度院民生活补助救济费在基本支出，但2022年此款项要求以项目进行申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出448,200.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,800.00元，主要用于退休人员公用经费；社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位3,122,260.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出、失业保险、工伤保险、独生子女费等人员经费支出2,847,460.00元；工会经费、福利费、汽车燃料费、劳务费、职工遗属补助等公用经费支出197,100.00元，院民生活补助费用支出77,700.00元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗253,900.00元，主要用于职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助144,200.00元，主要用于公务员医疗缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况，基本支出3,898,660.00元，项目支出77,700.00元。

基本支出中，工资福利支出3,670,300.00元(基本工资1,575,600.00元，津贴补贴714,300.00元，奖金511,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费448,200.00元，职工基本医疗保险缴费243,800.00元，公务员医疗补助缴费144,200.00元，医疗费补助2,600.00元，其他社会保障缴费29,900.00元)；商品和服务支出204,900.00元（劳务费48,000.00元，职教工会费98,100.00元，福利费1,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，退休人员公用经费7,800.00元）；对个人和家庭的补助23,460.00元（遗属补助23,460.00元）。

项目支出中，救济费77,700.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6,050,000.00元，其中：政府采购货物预算6,050,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市民政精神病医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市民政精神病医院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市民政精神病医院年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市2022年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市民政精神病医院共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排77,700.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目6个，财政预算安排0元，单位资金安排19,669,868.00元，编制绩效指标6个。2020年保山市民政精神病医院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市民政精神病医院2022年机关运行经费安排19,874,768.00元，与上年对比增加19,669,368.00元，主要原因是；2021年单位资金未做预算，2022年根据财政要求单位资金纳入预算，导致2022年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市民政精神病医院资产总额46,790,030.31元，其中，流动资产20,052,328.59元，固定资产23,154,271.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,583,430.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000531400100111