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保山市社会福利院2022年预算公开目录

第一部分 保山市社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会福利院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会福利院（保山市儿童福利院、保山市流浪未成年人救助保护中心）隶属于保山市民政局主管的二级单位，工作职能主要是负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。按市级预算管理，属于全额拨款的社会福利事业单位，执行事业会计制度。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内部机构，包括：办公室、财务室、未保中心、儿童组、后勤保障组。

（三）重点工作概述

保山市社会福利院2022年重点工作是，负责全市的孤、残、弃婴、儿童收养以及负责流浪未成年人救助保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,833,712.00元，其中：一般公共预算2,833,712.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,833,712.00元，较上年增191,512.00元，增长7.25%。其中：一般公共预算2,833,712.00元，较上年增191,512.00元，增长7.25%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加变化原因：2022年正常薪级工资调资、人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,833,712.00元，其中:本年收入2,833,712.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,833,712.00元（本级财力2,833,712.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2,833,712.00元，较上年增191,512.00元，增长7.25%。其中:本年收入2,833,712.00元，较上年增191,512.00元，增长7.25%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加变化原因：2022年正常薪级工资调资、人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,833,712.00元。财政拨款安排支出2,833,712.00元，其中：基本支出2,833,712.00元，与上年对比增191,512.00元，主要原因正常薪级工资调资、人员工资增加；项目支出0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休24,312.00元，主要用于退休人员公用经费、职工遗属补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308,600.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2081005社会福利事业单位2,231,100.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出、公务费用支出；2101102事业单位医疗174,500.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、大病医疗缴费；2101103公务员医疗补助95,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,547,000.00元，主要用于：30101基本工资1,131,100.00元；30102津贴补贴461,900.00元；30103奖金335,800.00元；30108机关事业单位养老保险缴费308,600.00元；30110职工基本医疗保险缴费167,800.00元；30111公务员医疗补助缴费95,200.00元；30114医疗费26,000.00元；30112其他社会保障缴费20,600.00元。

2.302商品和服务支出265,600.00元，主要用于：30201办公费30,500.00元；30202印刷费2,000.00元；30207邮电费3,000.00元；30211差旅费30,000.00；30217公务接待费2,000.00元；30218专用材料费10,000.00元；30213维修（护）费3,000.00元；30206电费1,000.00元；30216培训费19,000.00元；30226劳务费58,000.00元；30228工会经费67,500.00元；30229福利费700.00元；30231公务用车运行维护费25,000.00元；30299其他商品和服务支出4,800.00元。

3.303对个人和家庭补助21,112.00元，主要用于：30305生活补助19,512.00元；30307医疗费补助1,600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25，000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25，000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000.00元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会福利院2022年因公出国（境）费预算为27,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（二）公务接待费

保山市社会福利院2022年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为6次，共计接待约10人次。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会福利院2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市社会福利院无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会福利院2022年机关运行经费安排265,600.00元，与上年对比增加5,300元，主要原因是工会费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市社会福利院资产总额32,381,579.16元，其中，流动资产69,751.15元，固定资产29,911,828.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,400,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,322,891.14元，其中固定资产增加28,548,391.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000531400200111