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保山市民政精神病医院2023年预算公开目录

第一部分 保山市民政精神病医院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市民政精神病医院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市民政精神病医院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市民政精神病医院是一所独立核算的一类社会福利事业单位。主要职能是公共卫生精神病专科医院，是市民政局直属精神卫生社会福利机构，主要负责收治保山市辖区内四县一区久治不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，办公室、财务室、人事科、医保科、医务科、党办、后勤总务设备科、采购科、价格管理科、护理部、检验科、药剂科、质控办、病案科、感控科、一病区、二三病区、四五病区、康复科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年保山市民政精神病医院工作任务是进一步做好精神病人的收治工作及做好在院患者的护理治疗工作、龙陵县重性精神病患者提供医疗服务及药品发放工作，完成医院信息系统升级及机房改造工作。

二、预算单位基本情况

我单位2023年预算部门单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入26,460,760元，其中：一般公共预算5,194,344元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入19,766,416元，事业单位经营收入1,500,000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加554,882元，同比增长2.14%。主要原因分析：1.2023年职工人数比2022年增加5人，人员经费增加，导致一般公共预算增加1,217,984元；2.各项医疗收费标准降低及药品取消加成，住院收入及门诊收入减少，导致事业收入减少2,163,102元；3.事业单位经营收入增加1,500,000元，因2022年事业单位经营收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入5,194,344元，其中:本年收入5,194,344元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,194,344元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加1,217,984元，同比增长30.63%。主要原因分析：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加1,217,984元，2023年职工人数比2022年增加5人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出26,460,760元。财政拨款安排支出5,194,344元，其中：基本支出5,114,344元，比上年预算增加1,215,684元，同比增长31.18%，主要原因是：2023年职工人数比2022年增加5人，人员经费增加。项目支出80,000元，比上年预算增加2,300元，同比增长2.96%，主要原因是：该项目是用于院民生活补助，2023年补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出607,800元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,800元，主要用于退休人员公用经费；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,344元，主要用于退休人员遗属补助生活补助；

社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位4,116,400元，主要用于机关事业单位工资福利、失业保险、工伤保险、独生子女费、工会经费、福利费、汽车燃料费、职工遗属补助及院民生活补助支出 ；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗256,300元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助164,900元，主要用于公务员医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出15,800元，主要用于职工大病医疗保险支出；

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5,728,850元，其中：政府采购货物预算5,728,850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市民政精神病医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市民政精神病医院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：2023年未预算安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

保山市民政精神病医院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：2023年未预算安排接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市民政精神病医院2023年公务用车购置及运行维护费为50,000元，与上年持平；其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化原因：2023年公务用车无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.信息系统升级经费，绩效目标：通过信息系统升级、二级等保医院软件安装、为精神病患者提供及时安全的治疗环境，促进了专业科室的建设，保障日常工作的顺利开展，缓解了办公压力，促进医院工作的顺利开展，对构建和谐社会起到了积极作用。

2.专用材料经费，绩效目标：2023年药房购药、医疗耗材及检验科购检验试剂，为患者提供高质量服务，使患者更好的康复，对构建和谐社会起到了积极作用。

3.单位日常运转及设备购置经费，绩效目标：用于单位2023年日常办公费、差旅费、维修维护、设备购置等相关支出，为患者营造良好的就医环境，提高医疗服务质量，加强患者营养需求，使患者更好的康复，对构建和谐社会起到了积极作用。

4.患者伙食支出经费，绩效目标：住院患者伙食费，为患者营造良好的就医环境，提高医疗服务质量，加强患者营养需求，使患者更好的康复，对构建和谐社会起到了积极作用。

5.救济费经费，绩效目标:属于医院困难患者院民生活补助，救助困难患者，加强患者营养需求，使患者更好的康复，对构建和谐社会起到了积极作用。

6.网络机房改造经费，绩效目标:网络机房改造，加大医院专业科室建设，提高工作效率、保障日常工作的顺利开展，缓解了办公压力，促进医务工作的顺利开展，更好的服务患者，对构建和谐社会起到了积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市民政精神病医院2023年机关运行经费安排174,400元，较上年减少30,500元，下降14.88%。，主要原因分析：2022年政府购买服务人员经费预算安排在劳务费支出，2023年在预算安排在其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市民政精神病医院部门资产总额58,557,771.89元，其中，流动资产32,877,437.41元，固定资产净值20,738,782.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,599,150.3元，无形资产净值3,342,402.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少512,632.28元，其中固定资产减少2,415,489.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值37,633元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000531400100111