第一部分 保山市民政精神病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市民政精神病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委保山市人民政府关于保山市人民政府下达市级民政事业系统编制的通知》（保市机编办〔2010〕50号）精神，设立保山市民政精神病医院，为市人民政府工作部门，正科级事业单位。主要职责：

负责收治保山市辖区内四县一区久病不愈的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神病人，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年，我院门诊量4500余人次，其中：本院负责管理龙陵县11个乡镇的重性精神障碍在册管理的患者1389余人，服药的患者845余人；日均住院250人次，民政患者117人。为社会流浪精神病患者、退伍军人病患者提供了更好的医疗服务，对构建和谐社会起到了积极的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市民政精神病医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。民政精神病医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计14,029,414.78元。其中：财政拨款收入4,875,815.02元，占总收入的34.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,074,759.76元，占总收入的64.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,840.00元，占总收入的0.56%。与上年对比增加729,590.14元，增长5.49%，主要原因为：财政补助资金减少5,980,874.04元，2018年预算口径变动，2017年我单位的非税上缴方式为100%上缴，财政按98%返还，2018年改为上缴2%部分；二是事业收入增加6,631,624.18元，我单位2018年重性精神病患者门诊量增加，新住院楼、门诊医技楼投入使用后，病患者入住率增加，带动了单位创收。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计12,135,547.66元。其中：基本支出11,159,818.50元，占总支出的91.96%；项目支出975,729.16元，占总支出的8.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少495,664.37元，与上年对比减少3.92%。主要原因为：

1. 基本支出资金，新增支出1,535,394.47元。其中：一是2018年政策性调资增加基本支出815,918.56元，2018年7-12月份调整增加了在职人员工资；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出28,675.44元；三是医疗费增加基本支出31,128.00元，单位职工年度体检费；四是其他社会保障缴费减少基本支出10,036.11元，残疾人保障金减少；五是生活补助减少基本支出1,040.00元，取消了离退休生活补助；六是抚恤金减少基本支出270,816.80元，2018年无抚恤金支出；七是奖励金减少21,509.60元；八是日常公用经费增加基本支出963,074.98元,由于预算口径变动，2017年非税上缴方式为100%上缴后按98%返还，2018年改变上缴方式，为上缴2%。

2. 项目支出资金，减少支出2,031,058.84元。其中：一是优抚事业单位资金243,212.00元为上年项目支出结转结余资金，2018年未有新增优抚事业单位资金，用于房屋维修改造；二是社会福利事业单位项目支出减少467,482.84元，用于房屋构筑物的维修和改造；三是用于社会福利彩票公益金项目支出减少650,000.00元，我单位今年向上级主管部门申请采购了一台除颤监护仪和四台紫外线空气消毒器，以及办公费、邮电费、水电费、维修费、专用材料费的购置等开支。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市民政精神病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,159,818.50元。与上年对比增加1,535,394.47元，增长15.95%，主要原因为：

1. 人员经费资金，新增基本支出572,319.49元。其中：一是2018年政策性调资增加基本支出815,918.56元，2018年7-12月份调整增加了在职人员工资；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加基本支出28,675.44元；三是医疗费增加基本支出31,128.00元，单位职工年度体检费；四是其他社会保障缴费减少基本支出10,036.11元，残疾人保障金减少；五是生活补助减少基本支出1,040.00元，取消了离退休生活补助；六是抚恤金减少基本支出270,816.80元，2018年无抚恤金支出；七是奖励金减少21,509.60元。

2. 日常公共经费资金，新增基本支出963,074.98元。其中：一是办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费等减少181,293.89元，咨询费、手续费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等增加1,144,368.87元。由于我单位住院及门诊患者增加，专用材料有所增加，相应的编制外工作人家也增加，编制外人员工资调整增加，同时，秉承着厉行节约的原则，相应的办公费用支出减少。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.91%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市民政精神病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出975,729.16元。与上年对比减少2,031,058.84元，减少67.55%，主要原因是：一是优抚事业单位项目资金243,212.00元为上年项目支出结转结余资金，2018年未有新增优抚事业单位资金，用于单位房屋维修改造；二是用于社会福利彩票公益金项目减少支出650,000.00元，购买了一台除颤监护仪、四台紫外线空气消毒器，办公费、专用材料费等开支；三是社会福利事业单位项目减少支出467,482.84元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,719,027.02元,占本年支出合计的38.89%。与上年对比减少4,844,450.04元，减少50.66%。由于预算口径变动，2017年非税上缴方式为100%上缴后按98%返还，2018年改变上缴方式，为上缴2%。造成一般公共预算财政拨款支出比上年减少。主要原因为：

1. 工资福利资金，新增一般公共预算财政拨款支出267,403.16元。其中：一是2018年政策性调资增加基本支出284,312.00元，2018年7-12月份调整在职人员工资；二是养老保险职业年金缴费基数变动增加资本支出28,675.44元；三是其他社会保障缴费减少基本支出45,584.28元，2017年非税上缴方式为100%上缴后按98%返还，2018年改变上缴方式，为上缴2%，残疾人保障金减少。

2. 商品和服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出3,016,390.40元.其中：办公费减少231,191.90元、手续费减少300.00元、水电费减少91,262.00元、邮电费减少117,557.01元、差旅费减少67,221.00元、维修费减少45,102.40元、培训费减少7,230.00元、公务接待费减少4,920.00元、专用材料费减少1,088,070.01元、劳务费减少1,326,540.15元、福利费减少24.00元、其他商品和服务支出减少43,427.80元、工会经费增加2,186.58元、公务用车运行维护费增加4,269.29元。

3. 对个人和家庭补助资金，减少一般公共预算财政拨款支出271,966.80元。其中：一是抚恤金减少基本支出270,816.80元，本年无抚恤金支出；二是生活补助减少基本支出1,040.00元；三是奖励金减少基本支出110.00元，主要用于独生子女费。

4. 其他资本性支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2,066,708.00元，2018年没有发生其他资本性支出。

5. 项目资金，优抚事业单位项目资金243,212.00元为上年项目支出结转结余资金，2018年未有新增优抚事业单位资金，用于单位房屋维修改造。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,719,027.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出4,193,171.02元，其中：基本工资支出1,355,918.00元、津贴补贴679,856.00元、绩效工资1,611,525.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出545,872.02元；对个人和家庭补助支出91,624.00元，其中：生活补助91,374.00元、奖励金250.00元；商品和服务支出191,020.00元；其他资本性支出0.00元；项目资金243,212.00元，为上年项目支出结转结余资金。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为44,200.00元，完成预算的88.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为44,200.00元，完成预算的88.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：

2018年预算口径变动，2017年我单位非税上缴方式为100%上缴，财政又按98%部分返还，2018年改为上缴2%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少650.71元，下降1.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,269.29元，增长10.69%；公务接待费支出决算减少4,920.00元，下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：

1.公务接待费：2018年预算口径变动，2017年我单位非税上缴方式为100%上缴，财政又按98%部分返还，2018年改为上缴2%。所用接待费是单位的专户资金，因此本年没有接待费这一项。

2.公务用车运行维护费：2018年公共预算财政拨款中车辆运行维护经费为50,000.00元，2017年公共预算财政拨款中车辆运行维护经费为40,000.00元，比上年增加了10,000.00元，因此公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,200.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出44,200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医院接送病人、业务办公等 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市民政精神病医院部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长（减少）0.00%。保山市民政精神病医院为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市民政精神病医院部门资产总额57,959,423.78元，其中，流动资产19,934,040.69元，固定资产36,777,409.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,247,974.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,301,554.84元，其中;流动资产增加1,725,632.68元，固定资产增加756,352.16元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少180430.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值160,966.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额496,770.00元,其中：政府采购货物支出353,770.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出143,000.00元;授予中小企业合同金额496,770.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：彩票公益金事业经常性补助项目

2.项目基本情况：2018年10月收到保山市财政局下拨省级福利彩票公益金300,000.00元，用于我院日常办公经费的开支。通过日常办公经费项目的开支，极大的缓解了我单位日常办公经费紧张的情况，为更好的治疗病患者提供了强有力的后盾保障作用。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我院收到项目款后，医院召开院务会议，决定根据商品服务支出中的具体明细，再结合单位实际用于办公费、水电费、邮电费、维修费、专用材料费的购置，于2018年10月收到财政局拨付的专项资金300,000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。省级彩票公益金于2018年 10月由市财政拨入，金额为300,000.00元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。根据保财社〔2018〕88号文件要求，彩票公益金用于商品服务支出，我院于2018年10月收到拨付的资金，立即召开班子会议，根据文件传达的精神，做到专款专用，提高资金使用效率。我院根据单位日常工作的需要，分批分项的采购需要的物资和支付日常工作运转的必要开支，做到专款专用，并且已将资金全部支付完毕。

③项目资金管理情况。 通过召开班子会议，由财务室全权管理项目资金，做到专款专用，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。年度数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按时、按质、按量完成。

②效益指标完成情况。 年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成，无未完成的情况。

③满意度指标完成情况。通过该项目资金的使用，极大地缓解了，单位日常工作经费的困难，为单位进一步提高医疗服务水平，保驾护航。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：98分。

7.结果公开情况和应用打算：按照财政要求及时公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题 ：无。

项目二：

1. 项目名称：彩票公益金医疗器械购置项目

2. 项目基本情况：2018年11月我单位收到保山市财政局下拨福利彩票公益金100,000.00元，用于购置我院除颤监护仪、紫外线空气消毒器。通过购置医疗器械项目，为精神病人提供更为先进、更为优质的治疗服务。根据病人的病情需要，制定相关的治疗方案和治疗手段，提高病人的治愈能力，保障更多精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极作用。

3. 项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我院根据病人的病情和治疗需要，为了提高病人的治愈能力，病区提出采购一台除颤监护仪；同时，由于感控科需要四台紫外线空气消毒器，感控科也提出采购要求，医院召开院务会议，决定采购一台除颤监护仪、四台紫外线空气消毒器。资金来源:向上级部门争取， 2018年11月收到财政局拨付的用于社会福利的彩票公益金100,000.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。彩票公益金于2018年 11月由市财政局拨入，金额为100,000.00元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。根据保财社〔2018〕200号文件要求，彩票公益金用于医疗器械设备的购置，我院于2018年11月收到拨付的资金，立即召开班子会议，根据文件传达的精神，做到专款专用，提高资金使用效率。我院通过询价采购方式进行采购，多家公司进行比对，最后确定云南康九林科技有限公司进行采购，对采购项目验收完成后，已将合同约定价格全额付给供货企业。

③项目资金管理情况。通过召开班子会议，由财务室全权管理项目资金，做到专款专用，提高资金使用效率。

项目设备明细：1.除颤监护仪一台。品牌为英诺美特，规格型号为CA360-B型，为进口设备。由病区共同使用管理，价格为68,000.00元。

2.紫外线空气消毒器四台。品牌为巨光系列，其中3台规格型号为Y-1200，1台规格型号为Y-1000，由检验科使用管理，价格为32,000.00元。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。年度数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按时、按质、按量完成。

②效益指标完成情况。年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成，无未完成的情况。

③满意度指标完成情况。空气消毒机能有效吸附空气中、物体表面的细菌、病毒，空气消毒机的购置，减少了疾病在空气中的传播，从而有效控制医院感染的发。除颤监护仪的购置，对抢救心律失常的危急病人，紧急救治也起到了关键的作用。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：91.83分。

7.结果公开情况和应用打算：按照财政要求及时公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题 ：无。

项目三：

1.项目名称：优抚事业单位房屋修缮改造项目

2.项目基本情况：优抚事业单位项目结余资金243,212.00元于2018年1月返还单位，作为房屋修缮改造用途。优抚资金的有效使用，改善了病人居住和治疗环境，提高了就医病人的治疗效果和治疗服务，为临床诊断提供了有效的诊断依据，促进了我院的经济文化建设，保障更多精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极作用。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我院于2018年1月收到结余资金243,200.00元，根据病人的居住环境和治疗环境的需要，住院楼的地板、卫生间使用时间较长，有老化的迹象，考虑到病人的居住和生活安全，由院班子会议决定用于老住院楼的维修改造。资金来源:上年项目结余资金， 2018年1月收到财政局拨付的优抚事业单位项目结余资金243,212.00元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。优抚事业单位项目结余资金于2018年 1月由市财政局拨入，金额为243,212.00元，已全部拨入。

②项目资金执行情况。根据保财社〔2017〕156号文件要求，优抚事业单位项目结余资金用于房屋修缮改造。我院于2018年1月收到拨付的资金，立即召开班子会议，根据文件传达的精神，做到专款专用，提高资金使用效率。对维修改善项目验收完成后，已将合同约定价格全额付给相关企业。

③项目资金管理情况。通过召开班子会议，由财务室全权管理项目资金，做到专款专用，提高资金使用效率。

维修项目明细：老住院楼卫生间、洗手间地板安装防滑地胶、洗手池更新；住院楼吊顶维修安装；康复科防滑地胶安装；新建围墙、钢架房维修。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。年度数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按时、按质、按量完成。

②效益指标完成情况。年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成，无未完成的情况。

③满意度指标完成情况。就医病人对我院的治疗环境和服务理念持满意态度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：98分。

7.结果公开情况和应用打算：按照财政要求及时公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题 ：无。

项目四：

1.项目名称：事业单位自筹资金维修项目

2.项目基本情况：由于我院住院部部分设施老化或毁损，存在一定的安全隐患，根据在我院接受治疗病人的实际情况和生活需要，我院决定对住院部进行部分维修改造；为了构建和谐的工作、治疗环境，我院外墙和工疗室需要维修改造；根据经济文化建设，我院需要新增党建宣传示范宣传栏，同时对党建会议室进行装修。事业单位自筹资金的有效使用，改善了病人居住和治疗环境，提高了就医病人的治疗效果和治疗服务，为临床诊断提供了有效的诊断依据，同时提高了我院职工的工作效率和良好的工作环境，促进了专业科室的建设，保障了医护人员日常工作的顺利开展。促进了我院的经济文化建设，保障更多精神病患者及患者家庭提供很好的就医环境，对构建和谐社会起到了积极作用。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：我院根据病人的居住环境和治疗环境的需要、党建宣传建设工作的需要等，由院班子会议决定对单位进行效能建设和维修改造。资金来源:事业单位自筹资金，为332517.16元。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。事业单位自筹资金共使用332,517.16元，为单位专户资金。

②项目资金执行情况。根据实际需要，我院立即召开班子会议，根据相关文件传达的精神，做到专款专用，提高资金使用效率。对维修改善项目验收完成后，已将合同约定价格全额付给相关企业。

③项目资金管理情况。通过召开班子会议，由财务室全权管理项目资金，做到专款专用，提高资金使用效率。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。年度数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按时、按质、按量完成。

②效益指标完成情况。年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成，无未完成的情况。

③满意度指标完成情况。就医病人对我院的治疗环境和服务理念持满意态度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果 ：98分。

7.结果公开情况和应用打算：按照财政要求及时公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题 ：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：彩票公益金事业经常性补助项目、彩票公益金医疗器械购置项目、优抚事业单位房屋修缮改造项目、事业单位自筹资金维修项目

2.部门基本情况

（1）部门概况 ：保山市民政精神病医院是一所公共卫生精神病专科医院，主要负责收治保山市辖区内四县一区救治不予的无依无靠、无家可归精神病患者和长期流散社会的精神障碍患者，为优抚对象精神病患者提供治疗和护理服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况：通过检查整体支出情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（3）部门整体收支情况 ：2018年部门决算支出14,541,743.78元，其中：基本支出11,159,818.5元，项目支出975,729.16元。

（4）部门预算管理制度建设情况：完善财务管理制度，强化内控规范和资金监管，增强部门资金统筹能力。按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息及”三公经费“预决算，公开有关制度办法等。健全资产管理制度、规范固定资产的采购、使用、处置，提高资产使用效率。固定资产账务管理合规、账实相符。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的 ：加强资金使用效率，严格资金管理，做到专款专用，切实减少结转结余资金量。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容） ：预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

（3）自评组织过程：一是前期准备：由单位院领导负主要责任，由财务室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。二是组织实施：根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析 ：按照三级绩效指标评价分析，市民政精神病医院2018年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。

（2）过程情况分析 ：项目绩效目标的实施过程中，有健全的内控管理机构作为保障并明确实施主体责任严格按照制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（3）产出情况分析：为精神病患者提供了良好的治疗服务和就医环境，为患者实施及时、准确的救治措施，更好地掌握病情，提高治疗效率，为临床诊断提供了准确的依据，促进医务工作的顺利开展。有效地缓解了日常办公压力，为科室建设提供了有力的支柱。

（4）效果情况分析 ：达到了95%以上的门诊、住院病患的满意，促进了我院各业务科室的经济文化建设，提高党性教育学习的积极性，为构建社会和谐提供有力的保障。

5.存在的问题和整改情况 ：无。

6.绩效自评结果应用 ：针对绩效自评中存在的问题，积极建立整改机制，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

7.主要经验及做法：有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

8.其他需说明的情况：

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。