| 索引号 | 01525546-0-30/2015-0716004 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2015-02-02 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 市档案局2015年部门预算表
表一2015年预算收支表
表二2015年基本信息表
第二部门 市档案局2015年部门预算情况说明
保山市档案局2015年预算收支表（表一）
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
|||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
| 一、财政拨款 |
182.47 |
一、基本支出 |
168.25 |
|
| 经费拨款 |
178.93 |
工资福利支出（在职人员工资） |
109.51 |
|
| 其它纳入预算管理的非税收入安排 |
3.54 |
商品和服务支出 |
22.17 |
|
| 收费成本补偿 |
1.公务费 |
9.6 |
||
| 专项收入 |
2.公务用车运行维护费 |
5 |
||
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
3.档案业务经费 |
29.91 |
||
| 三、自筹资金 |
4.福利费 |
0.06 |
||
| 1.事业单位经营性收入 |
5.职教工会费 |
3.73 |
||
| 2.其他自有资金 |
6.退休公用经费 |
0.24 |
||
| 对个人和家庭的补助支出 |
24.35 |
|||
| 1.退休费 |
23.32 |
|||
| 2.独生子女费 |
0.04 |
|||
| 二、项目支出 |
26.44 |
|||
| 丰富和完善杨善洲个人档案全宗以及编研经费 |
5.00 |
|||
| 馆藏档案维护费 |
21.44 |
|||
| 本年收入合计 |
182.47 |
本年支出合计 |
182.47 |
|
保山市档案局2015年基本信息表（表二）
单位：人、辆
| 单位名称 |
人数 |
编内实有 车辆数 |
|||||||||||
| 实有人数合计 |
财政全供养 |
财政全供养 |
|||||||||||
| 小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
离休 |
退休 |
提前退休 |
||||
| 市档案局 |
24 |
24 |
21 |
3 |
6 |
6 |
2 |
||||||
保山市档案局馆2015年部门经费预算编报说明
一、基本情况
保山市档案局属于参照公务员管理的事业单位，有行使行政职能的事业编制22人，实有在职干部职工21人，工勤岗2人，实有工勤人员3人，退休人员6人。车辆编制2辆，实有小汽车2辆。
二、收入预算情况
2015年，我局财政拨款补助收入182.47万元，主要收入预算如下：
（一）财政补助收入178.93万元，包括人员经费和商品服务支出等。
（二）其它纳入预算管理非税收入安排拨款3.54万元。
三、支出预算情况
2015年我单位本着量入为原则，根据预算收入情况，主要支出预算如下：
（一）档案局馆在职人员工资福利支出109.51万元。
（二）商品和服务支出48.61万元，其中：基本支出22.17万元；项目支出26.44万元，包括馆藏档案日常维护费21.44万、杨善洲个人档案编研经费5万元。
（三）对个人和家庭的补助24.35万元，其中：退休人员工资24.31万元；公用经费0.24万元。
二〇一五年一月二日
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