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索引号	01525502-2-04_A/2015-0826001	发布机构	保山市人民政府办公室
公开目录	部门预算	发布日期	2015-03-17
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中共保山市委统战部2015年预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，中共保山市委统战部的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

市委统战部总编制35名，其中行政编制17名，行使行政职能的事业编制16名，工勤编制2名。部机关实有在职人员18名，其中公务员16名，工勤人员2名；离休人员1名，退休人员4名。

二、2015年部门预算收支情况

市委统战部2015年度预算总收入178.85万元,全部为财政拨款。2015年部门支出总额为178.85万元，其中，基本支出为：120.85万元，项目支出为：58万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出120.85万元。

1、工资福利支出82.17万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、妇女卫生费构成。

核定标准：在职人员工资依据市委组织部、市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。

2、商品和服务支出14.80万元

其中：公务费6.8万元，公务用车运行维护费5万元、福利费0.04万元、职教工会费2.8万元、退休公用经费0.16万元。

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出23.88万元

其中：离、退休费23.84万元、独子费0.04万元。

核定标准：离、退休人员工资依据市委组织部、市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

1、其他业务经费13万元：2015年政协委员协商等工作经费5万元；少数民族生活经济社会等调研经费5万元；宗教工作经费3万元。

2、对台工作经费15 万元

3、社会主义学校经费10万元

4、统战工作经费20万元

2015年项目经费主要用于：对全市统一战线工作情况开展调查研究；协助相关部门做好少数民族干部的培养、选拔和举荐工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系全市在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；进行党外人士政治安排；调查、研究和反映全市非公有制经济代表人士情况；调研全市党外知识分子代表人士情况；开展海内外统一战线宣传工作；联系台外合资企业协会工作; 做好“六支队伍”的培训工作。

附：1、中共保山市委统战部2015年部门预算

2、中共保山市委统战部2015年部门“三公”经费预算

中共保山市委统战部

2015年2月10日

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附件【2015年预算情况说明附表.doc】
附件【2015年三公经费预算.xls】