2017年保山市红十字会部门预算公开

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）保山市红十字会的主要工作职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；市红十字会在全市辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、推动人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其它人道救助工作。

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动，组织开展红十字青少年夏令营活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9、参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞、人体器官捐献的宣传动员、组织动员捐献工作。

10、依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13、开展民间对外交往，与国内外红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14、完成市委、市政府和省红十字会交办的工作任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

（二）保山市红十字会2017年重点工作任务

2017年是我国“十三五”规划的第二年，紧紧围绕市委、市人民政府的中心工作，在省红十字会的指导下，统一思想、加强领导，完善制度、突出重点，改进方法、增进团结，重视制度建设，加强筹资工作，围绕中心、服务大局，弘扬人道主义精神，广泛聚集社会力量，积极开展各项人道救助和人道服务工作，当好党和政府人道工作领域的助手，再创保山红十字事业新辉煌，为促进保山民族团结、边疆稳定、经济发展和社会和谐做出新贡献。

1、加强制度建设，确保各项工作规范运行

完善制度建设，对现有制度进行认真梳理，制定、修订和完善议事规则、人员管理、财务管理、物资管理、资产管理、灾害救助、救护培训、物资设备采购、信息发布等制度和规定，形成用制度管人、管财、管事的良好局面，促进自身建设和各项工作规范有序运行。

2、加强红十字会组织建设，为红十字事业发展筑牢根基

继续依法推进县级红十字会理顺管理体制工作。按照积极推进、分类指导、因地制宜的原则，在2016年理顺县级红十字会管理体制的基础上，进一步加大工作力度，促使龙陵县红十字会理顺管理体制。在推动理顺县级红十字会管理体制的同时，积极协调当地政府支持红十字会工作，使理顺体制后的县级红十字会人员编制得到落实，并有固定的办公场所，有独立的财务账户，能依法独立自主地开展工作。

进一步加强基层组织建设。围绕“大中小学广覆盖，乡镇街道促发展，社区乡村重培育，企业单位求突破，医疗机构强作用，志愿组织展活力”的发展目标，大力发展基层组织、会员和志愿者。县（市、区）红十字会要对基层红十字组织、团体会员单位、会员、志愿者进行一次全面的清理，切实摸清底数，造册登记，规范管理，发挥作用。一是加强会员管理及服务的试点工作。进一步规范会费收缴，巩固红十字会员队伍，探索把会员发展成为固定捐赠人。二是加快实施“人才强会”战略。通过举办各级红十字会干部培训班，加强红十字会干部队伍建设，着力提高各级红十字会干部的学习能力、工作能力和创新能力。三是加强志愿者队伍建设。健全按专业、分领域组建志愿服务队伍的红十字志愿服务体系，加强志愿者登记注册管理。抓好红十字青少年工作，推动红十字知识进校园、进课堂，积极在各级各类学校中广泛建立红十字组织，发展巩固红十字青少年队伍。

3、加强宣传工作，扩大红十字会的公信力

进一步加大宣传工作力度。在抓好红十字运动基本知识传播和红十字精神宣传的同时，把救灾、救助项目和灾后重建项目的实施，以及捐赠方爱心善举作为红十字宣传工作的重点，激励更多的爱心企业、人士投身慈善事业。要以“5·8博爱周”、救灾救助项目深度宣传报道等活动为载体，进一步加强与媒体的沟通联系，充分发挥红十字新闻宣传志愿服务队的作用，精心组织宣传活动，扩大红十字会的社会影响力。

积极宣传红十字精神，开展以募捐救助、应急救护、敬老助残、救孤济困、健康教育、人道法传播、禁毒防艾宣传。推动无偿献血和造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，年内完成600人加入中国造血干细胞资料库入库采样工作。进一步提升基层红十字工作能力，为建设和谐文化、培育文明风尚和推动慈善事业作贡献。

4、抓好募捐筹资工作，增强救灾、救助、救护实力

探索建立可持续的筹资工作机制，创新筹资方式。着力抓好募捐筹资工作，把社会大众作为募捐筹资的主要对象，研究和解决好大灾大筹、小灾小筹和无灾难筹，以及社会大众慈善意识不强等问题。一是要借鉴、引进数据库筹资模式，加强与国有、民营企业和社会各界人士的联系、沟通，培育和发展长期固定捐款人。二是要大力引进以捐资助学和扶贫助困为重点的项目，以项目来助推扶贫攻坚，做好一批民生工程。三是要加强与捐赠方、合作伙伴的交流与合作，稳定捐赠团队、开发潜在的捐赠资源，与有影响、有实力的爱心企业携手建立稳定的战略合作伙伴关系。四是建立募捐筹资责任制，形成全员参与募捐筹资的新局面。要尽快在红十字会系统推广“月月捐”活动，并逐步将此项活动向党政机关、企事业单位推广。五是要增强对捐赠人的服务意识，安全高效地管理使用好捐赠款物，做好捐赠反馈、报告等服务工作，做到公开、透明，努力提升红十字会的公信力。

5、做好救灾、救助、救护工作，造福更多的贫弱人群

加强灾害应急反应体系建设。一是借助国家致力构建“一带一路”建设之机，争取党委、政府更多支持全市红十字会应急救护培训工作，将红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设整体规划，争取政府购买应急救护培训服务项目。到2020年，培训初级救护员25万人，全市人民群众中每100人中有1名接受过应急救护培训并考核合格成为红十字应急救护员。二是积极协调各有关部门支持和配合红十字会依法开展群众性应急救护培训，探索合作培训的路子，在交通、电力、建筑、矿山等高危行业和交警、消防、旅游、社区、乡村、学校、机关、企事业等单位开展救护培训，提高民众特别是高危行业人群的自救互救能力，逐步构建与政府公共应急体系联动的群众性自救互救安全网络体系。三是抓好保山市应急救援队伍建设。提高标准化水平，打造具有红十字特色的救援队。增加装备，加强队伍培训和模拟演练，全面提高紧急救援能力。四是实施好“保山市应急救护示范基地建设和健康生命安全体验基地建设项目”。 建立健全切实可行全社会参与培训的工作机制。五是抓好备灾救灾中心建设，形成布局合理、秩序规范、能力较强的灾害应急反应体系，建立快速救灾评估和救灾款物分配机制，争取市内发生较大以上自然灾害24小时内，第一时间红十字会救援物资能够运抵灾区，全力做好自然灾害救助工作。六是抓好嘉里·首彩慈基金会先心病救治项目工作，选送贫困先心病患儿到北京、上海、广州手术，做好深圳慈缘基金会、球爱的天空基金会“2016爱缘新生-大海脊柱拯救行动”项目工作，选送贫困家庭患儿到北京朝阳医院作手术。继续做好困难家庭及因病致贫农村特困家庭救助工作。

6、抓好社区红十字服务工作，开展好“三救、三献宣传发动工作”。

社区红十字服务工作是红十字开展“五进”工作的一项重要内容，是一项基础阵地建设工作，必须高度重视一抓到底。一是争取将红十字会工作纳入当地政府社区建设规划，推进“红十字博爱社区”建设；二是总结助推扶贫攻坚工作经验，推动红十字服务进社区、进乡村、进学校。逐步在社区和乡村建立“红十字服务站”。三是抓好社区艾滋病防治宣传教育活动，组织实施好艾滋病关怀救助项目和社区禁毒教育培训工作。

7、切实抓党建和党风廉政建设工作

红十字会把“党要管党、全面从严治党”工作放在首位，加强思想建设、组织建设、党风廉政建设和作风建设。认真组织开展好“两学一做”学习教育，教育党员干部重立德、知敬畏明底线、守规矩，做合格党员；坚持“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”的决策程序。深入开展党风廉政建设和反腐败工作，切实抓好“两个责任”落实，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与具体业务工作同部署、同落实，同检查、同考核，不断完善反腐倡廉向度，经常开展反腐倡廉教育，强化政治纪律、组织纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律的落实，建立党风廉政建设“风险”排查机制，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的工作环境。

在抓好上述重点工作分解的同时，还要紧密结合当地党委和政府的中心工作，按照本地区、本单位的实际，按照实事求是、因地制宜的原则，提出切实可行的工作目标任务，通过开展重点工作，推动常规性工作的开展，树立品牌，提高公信力，扩大影响力。

二、部门预算编制情况

以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据以上指导思想，结合以下几点原则进行本单位的预算编制。

1、综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是保山市红十字会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。市红十字会下设两个科室一个中心，分别是：综合办公室、赈济救护科、卫生救护培训中心。2016年全市有团体会员19家（机关2家，企事业单位3家，学校6家，医疗机构8家）；登记在册志愿者1139人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市红十字会财务总收入228.59万元，其中：一般公共预算228.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入228.59万元，其中，本年收入228.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.59万元（本级财力107.89万元，专项收入120.70万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入*0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出228.59万元，其中：基本支出102.89万元，占总支出的45.01％，项目支出125.70万元，占总支出的54.99％。按支出功能科目分类，支出分别列“2081601”支出，主要反映单位行政运行的支出94.03万元；列“2081699”支出，主要反映单位其他红十字事业的支出120.70万元；列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出13.86万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障保山市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.89万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.63％；对个人和家庭的补助占基本支出0.04%。与上年对比增加54.21%，增加的原因主要是2016年度人员的工资进行了调整以及根据日常支出的各类费用的增加而导致增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障保山市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.70万元，如“三救三献”项目工作经费，“卫生救护培训”项目工作经费等开支。与上年对比增加13.76，增减变化的原因主要是卫生救护培训工作根据所需成本的增加及培训数量有所增加而导致增加。

五、名词解释

无

六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算总额3.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出1.2万元。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费2.5万元。全部为运行维护费2.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支1.2万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导工作,、“三救三献”工作等日常公务活动接待的相关支出。

2017年保山市红十字会因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的预算与2016年预算对比无增减变动。