2017年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处

部门预算编制说明

          目 录

根据保山市财政局《关于编制2017年市本级部门预算的通知》文件精神，我办领导高度重视，专门开会研究布置，并指定专人负责此项工作。

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）文件精神，市政府驻密支那办事处主要职责是：

（1）.认真贯彻落实中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设。利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

（2）.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；为市政府对外工作决策提供意见和建议。

（3）.拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

（4）.就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

（5）.办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

（6）.积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

（7）.承办市政府和相关部门以及腾冲县政府交办的有关工作。

（二）、2017年重点工作任务介绍：

1、做好与克钦邦各级政府、当地华人华侨、企业家、民族宗教交流联系工作。

2、做好双方合作项目的服务工作，包括密班公路建设、中缅农业合作、保山电力公司境外项目、腾密路境外段维护。

3、办好保山驻密支那境外工作联席会议

4、做好与国内相关单位（市商务局、市公安局、市安全局、市外事办、腾冲市政府、腾冲边合区、腾冲猴桥检查站、腾冲海关、腾冲检验检疫局等单位）的联系工作，建立信息共享机制。

5、做好援助项目的管理服务工作。华夏小学援助项目、昔董民生项目。

6、筹建好密支那保山特色产品展示和销售中心。

   7、积极推动密支那工业园区规划建设。

   8、做好保山-克钦邦两地交流互访的协调服务工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，以科学发展观为统领，以“创先争优”为抓手，根据相关财政法规和本部门工作实际编制部门预算。

　　（二）总体思路：按照部门预算编制的要求，做实、做细项目支出预算，提高预算的前瞻性和可持续性；全面统筹，政府的收支全部纳入预算管理，规范和统筹使用各类收入；优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，努力控制和降低行政运行成本，盘活财政存量资金，加强结余结转资金管理，压缩结余结转资金规模，确保国家方针政策以及市委、市政府决策落实和重点支出需要。

（三）基本原则。坚持依法理财、综合预算、统筹安排、合法合规、真实科学、规划约束、讲求实效、确保重点，按《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及市委、市政府的决策部署，在法律赋予部门的职能范围内进行。收入的预测与支出安排的方向要科学合理，力求各项收支数据真实准确、全面完整。单位的所有收入和支出全部纳入预算，实行全口径预算。以为市委、政府对缅工作服务，推进“桥头堡”建设和正常开展本部门工作，发挥本部门职能为原则。

（四）、部门预算编制方法：人员经费预算按照本单位在册人员和工资等项目编制。非标准工资项目之外的福利费、取暖费、降温费、独生子女保健费等费用按财政局要求标准测算。公用经费测算按照财政局规定编制。项目支出按单位职能职责、市委市政府的要求部署，确定项目支出。

三、部门基本情况

保山市政府驻密支那办事处为市人民政府派出机构，单位性质属政府机关单位，正处级单位。单位执行行政单位会计制度。纳入2017年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位行政单位1个。部门在职人员编制10名，其中：行政编制9人，工勤编制数1 名。在职实有7名，均为财政全供养人员。单位无离退休人员。内设3 个正科级机构，办公室、经济联络科、经济信息科，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入131.33万元，其中：一般公共预算131.33万元。

2017年部门财政拨款收入209.11万元，其中，本年收入131.33万元，上年结转收入77.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.33万元（本级财力131.33万元）.

2017年部门预算总支出209.11万元，其中：基本支出133.79万元，占总支出的64％，项目支出75.32万元，占总支出的36％。按支出功能科目分类，支出分别列“20103” 政府办公厅（室）及相关机构事务，主要反映人员经费及日常办公支出、“20199” 其他一般公共服务支出主要反映对密支那学校修建支出，”20805”行政事业单位离退休支出主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障本单位正常运转的日常支出133.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出65.64万元,占基本支出的49％,较上年增长28.66万元,增长78%,主要是2016年下半年按政府规定对人员工资进行了调整；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）68.13万元,占基本支出的51％,较上年增长48.19万元,增长240%,主要原因：一是2016年下半年才实行公车改革后才发生公务交通补贴,而2017年则包含全年的公务交通补贴，二是2016年驻勤补助没有预算在出差费中，而2017年则包含在预算中。

2017年本单位机关运行经费支出万元68.13万元,较上年增长48.19万元,增长240%,主要原因：一是2016年下半年才实行公车改革后才发生公务交通补贴,而2017年则包含全年的公务交通补贴，二是2016年驻勤补助没有预算在出差费中，而2017年则包含在预算中。

（二）     项目支出情况

2017年我办预算项目支出为53.5万元，其中：密支那外事活动及境外事务协调经费45万元， 占项目支出的84%，较2016年增加23.52万元,增长109%，增长的原因主要是2016年使用了年初结余资金，而2016年末只有少量结余资金。办公用户租赁费8.5万元, 占项目支出的16%，与2016年持平。

五、三公经费

2017年三公经费预算20.2万元，较上年年初预算18.5万元增1.7万元，增9%。其中，公务接待费预算2.2万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费18万元，较上年增加1.7万元，增长10%，主要原因一是车辆使用年限时间长，日常维护修理增加，二是频繁来往于保山与密支那油费、过路费等支出增加。我单位2017年预算不发生出国（境）费。

六、名词解释

外事活动及境外事务协调经费：指在与密支那的交往活动中，发生的各种外事协调工作费。

2017年4月2日