| 索引号 | k37815057-04_A/2017-0410001 | 发布机构 | 保山市人民政府办公室 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2017-04-10 |
| 文号 | 浏览量 |
保山市人民政府驻昆明办事处
2017年部门预算编制说明
目 录
一、部门基本情况
（一）部门基本情况
（二）部门主要职责
（三）机构情况
（四）人员情况
二、部门预算执行情况分析
（一）编制2017年部门预算的主要依据和原则
（二）收入支出结构分析
（三）收入支出与预算对比分析
（四）部门预算收支总数和分类情况
（五）2017年部门“三公”经费预算情况
三、名词解释
四、部门预算表
（一）财政拨款收支预算总表
（二）一般公共预算支出表
（三）基本支出预算表
（四）政府性基金预算支出表
（五）部门收支总表
（六）部门收入总表
（七）部门支出总表
五、“三公”经费预算财政拨款情况表
一、部门基本情况
（一）部门基本情况
保山市人民政府驻昆明办事处根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革的实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神设立，为市人民政府派出机构（参照公务员法管理的事业单位），正处级。
（二）部门主要职责：
1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。
2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。
3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。
4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。
5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。
6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。
7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。
8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。
9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。
（三）机构情况
驻昆办属行使行政职能的事业单位，下设办公室、业务科两个职能科室。财政全额拨款。
（四）人员情况
驻昆办的人员编制为14人。其中，处级领导职数3名（主任1名、副主任2名）；正科级领导职数2名、副科级领导职数1名。在职实有人数9人。
二、部门预算执行情况分析
（一）编制2017年部门预算的主要依据和原则
深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，加强对外联络；服务区域经济，促进经济合作；参与社会管理和公共服务。为推动我市实现跨越式发展提供优质高效服务。预算坚持如下原则：
1、零基预算、综合预算。按照综合预算要求，根据预算度相关因素和事项的轻重缓急程度测算支出需求。
2、统筹兼顾、协调发展。结合部门职责，首先确保机构正常运转的基本支出，合理安排各项事业发展所需的经费支出。
3、收支平衡、厉行节约。发扬“勤俭办事”的优良传统，坚持量入为出、量力而行，按照公共财政的要求，在部门、单位财力范围内科学编制经费预算。
（二）收入支出结构分析
财政拨款收入占总收入比重为100%，各项支出占总支出比重100%。
（三）收入支出与预算对比分析
预、决算无差异情况。
(四)部门预算收支总数和分类情况
2017年度预算收入为206.36万元，支出分布如下：工资福利支出104.68万元（其中：基本工资26.94万元，津贴补贴43.59万元，奖金2.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元，临时工工资18万元），商品和服务支出101.68万元（其中：办公费5万元，水费2万元，电费3万元，差旅费8万元，会议费2万元，手续费0.03万元，邮电费0.39万元，工会经费2.47万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费39.5万元，公务接待费28.5万元，其他交通费用10.77万元），本部门预算为根据保山市财政局《2017年-2019年市级部门项目支出预算编审体系说明》（保财预〔2016〕209号）本着务实、节约的原则编制。
（五）2017年部门“三公”经费预算情况
2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算支出68万元。其中：公务用车运行维护费支出预算39.50万元，比2016年预算增加37.60万元；国内公务接待费28.50万元，比2016年预算增加26.60。2017年“三公”经费预算金额比2016年预算增加是由于预算编制口径的不同造成的：2016年预算中“三公”经费预算为3.8万元，仅反映了基本支出中的接待费和公务用车运行维护费支出，未将部分项目支出预算中属“三公”经费支出的金额（如：项目支出中的公务招待费和部分业务补助费）纳入“三公”经费预算口径进行编制。为严格控制“三公”经费支出，如实反映单位“三公”经费预算和执行情况，我单位在编制2017年预算时，已将项目支出中应属于“三公”经费的支出纳入到“三公”经费预算中。
三、名词解释
我单位情况说明里没有需要解释说明的预算相关专用名词。
四、部门预算表
（详见附件）
五、“三公”经费预算财政拨款情况表
（详见附件）
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
