中国共产党保山市委员会办公室2017年部门预算公开

2017年中国共产党保山市委员会办公室预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、政府采购预算安排情况说明

一、基本情况

市委办公室内设11个正科级机构和党总支,（归口或挂靠市委办公室管理等机构含：中共保山市委督查室，中共保山市委机要局，保山市国家保密局、中共保山市委保密委员会办公室，保山市关心下一代工作委员会办公室，中共保山市委机关事务管理局）在职人员编制73名，实有在职人员63名，离退休人员26名（离休2名、退休24名），核定公务用车8辆、实有8辆。注：2016年度在职职工年末64人，郭熠于2016年12月份辞职，工资发放至2016年12月份，其含在在职职工年末数。

二、基本职能及主要工作

（一）围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

（二）承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

（三）负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（四）负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

（五）负责全市党政系统密码通信、管理和密码应用工作；电子政务内网规划、建设和运维管理工作；承担市密码领导小组办公室工作。

（六）管理市委机关有关部门的经费预决算、房地产。

（七）管理市国家保密局（市委保密委员会办公室）。

（八）负责处理中央、省委、市委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。

（九）负责市关心下一代工作委员会日常工作的组织、指导和综合协调。

（十）负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

（十一）承办本单位的人事、党建、意识形态、老干、妇儿工作。

（十二）完成市委领导及上级交办的其他工作任务。

三、指导思想和基本原则

部门预算编制的指导思想：根据市委对办公室各项工作的具体要求和工作任务，按照财政局关于编制部门预算的具体安排，充分合理地安排和使用好各项资金，确保资金使用效果、提高预算编制水平。

部门预算编制的基本原则：量入而出，收支平衡原则；统筹兼顾，保证重点原则。

四、基本支出预算

市委办公室2017年度预算总收入1430.55万元，总支出为1430.55万元。与去年同期相比收入增加453.79万元，支出增加453.79万元，增幅均为46.45%，主要原因如下：一是上年结余安排支出数较去年增加66.72万元，二是由于政策性调资导致的工资福利支出比上年度增加242.65万元，三是由于公务用车改革增加的公务交通补贴款67.28万元。

按经济分类，基本支出921.35万元，其中:工资福利支出604.55万元、商品和服务支出298.39万元、对个人和家庭的补助支出18.41万元；项目支出509.20万元，其中：交流干部周转房管理经费10.00万元、业务经费补助（上年结转安排）14.20万元、综合档案室建设经费7.00万元、“七五”保密法制宣传经费10.00万元、全市综合检查考评经费22.00万元（含5.00万元公务接待费）、党委信息工作经费4.00万元、党委信息提升工作经费30.00万元、督查工作经费5.00万元、业务经费补助15.00万元、困难家庭未成年人救助经费-助学金15.00万元、2015年度全省综合考评奖60.00万元（上年结转安排）、 基本建设支出（办公楼修缮经费-大型修缮）267.00万元。

商品和服务支出298.39万元，其中：公务费29.93（核定标准为年人均5000元，根据要求压缩5%）；车辆费28.00万元（按8辆车核定，汽车燃修费核定标准为每车每年35000元）；各种业务费155.80万元，主要为：机要局9.80万元，保密局8.00万元，关工委26.00万元，信息综合室6.00万元，督查室3.00万元，机关老年协会１.00万元，大口老体协2.00万元，市委办100.00万元（含异地交流干部小食堂及周转房16万元）；其他交通费67.28万元（公务用车租车费用3.20万元、公务交通补贴64.08万元）；福利费0.17万元；职教工会费17.21万元。

五、项目支出预算（509.20万元）

（一）交流干部周转房管理经费10.00万元，根据《中共保山市委办公室关于请予增加异地交流市级领导干部周转房管理经费的函》（保办函﹝2016﹞27号）增加预算经费；

（二）业务经费补助（上年结转安排）14.20万元；

（三）综合档案室建设经费7.00万元，根据《中共保山市委办公室关于请予将公文输出系统设备购置经费和综合档案室建设经费列入2017年度预算的函》（保办函﹝2016﹞30号），为推进档案全文数字化管理的要求，安排预算经费。

（四）“七五”保密法制宣传经费10.00万元；

（五）全市综合检查考评经费22.00万元（含5.00万元公务接待费），根据《中共保山市委办公室关于请予将全市检查考评工作经费列入年初预算的函》（保办函﹝2016﹞26号），安排预算经费；

（六）党委信息工作经费4.00万元；

（七）党委信息提升工作经费30.00万元，根据《中共保山市委办公室关于请予将全市党委信息工作经费列入2017—2019年财政预算的函》（保办函﹝2016﹞24号），为全面落实《中共云南省委办公厅关于加强和改进党委信息工作的实施意见》（云办发〔2012〕32号）、《中共保山市委办公室关于加强和改进党委信息工作的实施意见》（保办发〔2013〕49号）精神，严格执行《保山市党委信息工作综合目标考核办法》，进一步提升全市党委信息服务质量和水平。安排预算经费。

（八）督查工作经费5.00万元,根据《中共保山市委办公室关于请予将督查专项工作经费列入2017—2019年财政预算的函》（保办函﹝2016﹞25号），为全面贯彻省委督查工作会议精神，强化我市对中央及省、市委的重大决策和重要工作的督查，安排预算经费。

（九）业务经费补助15.00万元，2016年市委办公室国有资源（资产）有偿使用收入（房租收入），2017年按比例返还为业务经费。

（十）困难家庭未成年人救助经费-助学金15.00万元,根据市关工委《关于2017-2019年项目经费的请示》（保关工委﹝2016﹞6号），安排预算经费，重点用于资助困难大学生、留守儿童及病患残疾青少年，帮助他们解决学习和生活问题;

（十一）2015年度全省综合考评奖60.00万元（上年结转安排）；

（十二）基本建设支出（办公楼修缮经费-大型修缮）267.00万元,根据《中共保山市委办公室关于请予安排市委办公楼修缮改造经费的函》（保办函﹝2016﹞28号），市委办公大楼和部分建筑物因年久失修，存在不同程度安全隐患，为排除安全隐患，需进行修缮维护，同时为满足市委机关新增编办、农办、信息内外网及各种活动办公室建设需要，安排预算经费。

六、三公经费情况说明

2017年中共保山市委办三公经费预算情况如下：

（一）因公出国（境）费2016年、2017年均无预算安排；

（二）公务接待费7.20万元，较上年减少0.1万元，减幅1.36%；

（三）公务用车购置及运行费40.00万元，较上年增加22.50万元，增幅128.57%。主要原因是2016年车改中重新核定了车辆编制，车辆增加，且按照车改相关规定，少数厅级领导未参加车改。

七、名词解释

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）；

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

中国共产党保山市委员会办公室

2017年4月10日