保山市人民政府办公室2018年门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办国务院和省人民政府文件、指示在全市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府全体会议、常务会议、市人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读和重大政务舆情应对，起草市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4、研究市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的事项，提出拟办意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府工作部门、单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、督促检查市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告，督促工作落实。指导全市政府系统政务督查工作。

7、负责市人民政府应急值守工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。协助市人民政府领导做好需由市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8、组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9、负责全市政府系统政务信息采编工作。向省人民政府办公厅报送重要政务信息；指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的政务信息工作。

10、组织参与调查研究工作。收集整理各类信息，准确及时反映情况；围绕市人民政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。

11、负责规划、指导、监督全市政府系统政府信息与政务公开工作，具体承办市人民政府政府信息与政务公开事务，并承担全市政府系统网络信息技术支持与服务工作；开展新闻发布工作；负责市政府门户网站的更新维护和电子政务工作，管理全市政府网站，推进办公自动化。

12、负责各类文电收发、登记、传递、分办、催办等工作；负责公文制发、印鉴及介绍信管理、机要保密、档案资料工作；负责指导市人民政府各工作部门、派出机构，各县（市、区）人民政府，各园区管委会的文电处理工作。

13、负责全市城乡统筹、中低产田地和中低产林改造、国防动员、打击走私的综合协调工作。

14、负责市人民政府办公室的资金管理、预算决算、劳动工资、各类保险和办公用品的购置、管理及机关各项活动的组织协调等行政事务工作。

15、负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责市直机关能耗统计、监测和评价工作。

16、负责办公室基层党建、党风廉政建设和挂钩扶贫工作，负责机关工青妇等群团组织工作；负责市人民政府、市人民政府办公室、市人民政府机关事务管理局（市机关公务用车服务中心）离退休干部职工的管理服务工作。

17、负责市人民政府办公室机要通信车辆的使用、维修和管理工作。

18、联系市委各部门、市人大常委会办公室、市政协办公室；联系市人民政府驻外办事机构有关工作；协调市人民政府各部门相关工作；指导县（市、区）人民政府办公室业务工作。

19、完成市人民政府和市人民政府领导交办的其他工作任务。（二）机构设置情况

2018年度部门预算机构包含保山市人民政府办公室、保山市政府驻上海联络处、保山市政府驻北京联络处、保山市机关公务用车服务中心。保山市人民政府办公室内设26个正科级机构和党总支。保山市人民政府机关事务管理局（保山市机关公务用车服务中心）内设6个机构（正科级）。保山市政府驻上海联络处内设2个机构（正科级）。保山市政府驻北京联络处内设3个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

2018年，市人民政府办公室将进一步深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，弛而不息深化作风建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，紧紧围绕中央和省、市重大决策部署，积极适应新常态，以解决“六不”问题为抓手，全面做好“三服务”工作，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障职能，确保市政府机关高效有序运转，重点工作如下：

第一，提高站位，服务大局，全面提升三服务能力水平。

第二，突出创新，强化管理，全面提速市政府机关运转。

第三，统筹兼顾，突出重点，全面促进归口管理工作。

第四，强化纪律，转变作风，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,分别是市政府办公室、市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市机关公务用车服务中心。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，其中：行政编制128人，事业编制15人。在职实有142人，其中：财政全供养142人，财政部分供养0，非财政供养0人。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。车辆编制81辆，实有车辆62辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入29260919元，其中：一般公共预算财政拨款28513919元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转747000元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入29260919元，其中:本年收入28513919元，上年结转747000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28513919元（本级财力24873919元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入3140000元，罚没收入500000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出29260919元。财政拨款安排支出29260919，其中，基本支出19483919元，项目支出9777000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计17148537元，均为基本支出。

2、2010302，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计7980000元，均为项目支出。

3、2010399，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计1250000元，均为项目支出。

4、2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计2335382元，均为基本支出。

5、2130599，农林水支出-其他扶贫支出合计547000元，均为项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出14163691元，均为基本支出。

2、对个人和家庭的补助支出30252元，均为基本支出。

3、商品和服务支出14746976元，其中基本支出5289976元，项目支出9457000元。

4、资本性支出320000元，均为项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排3610000元，比上年预算减少660000元，同比下降15.46%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000元，比上年预算增加0元，同比增长0%。因公出国（境）费的支出相对稳定，本年预算与上年预算数持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费210000元，比上年预算减少10000元，同比下降5%。因办公室严格按照保办发[2014]65号关于转发《云南省厉行节约反对食品浪费实施方案》的通知以及保办发[2014]31号关于印发《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知文件执行，加强对接待费的审核与管控，接待费预算比上年有所减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费3300000元，比上年预算减少650000元，同比下降16%，其中：公务用车购置费0元，减少600000元，同比下降100%，因2018年公务用车购置费预算由市财政局进行全市统筹安排，本单位做部门预算时不再单独预算此项；公务用车运行维护费3300000元，减少50000元，同比下降1%，2018年市机关公务用车服务中心将进一步落实厉行节约政策，加强对公务用车的管理，在公务用车运行维护费的支出方面有所下降。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算总额为19483919元，相比2017年增加2218119元，增长13%，主要原因为在职人员增加3人，且人员工资标准提高，工资福利支出预算总额相应增加。

（二）2018年项目支出预算总额为9777000元，相比2017年减少12225700元，减少55%。主要原因为：

1、2017年度加强了对项目资金支出进度的管理，项目资金的结余结转安排比上年减少637799元。

2、2018年度公务用车购置费的预算由财政局统筹安排，不通过部门单独预算。

3、政府网站运行维护费的预算由财政局统筹安排后下达，不通过部门单独预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费5439976元，比上年预算增加1172276元，同比增加27%，占基本支出的28％，增减变化的原因主要是公务用车改革后，市机关公务用车服务中心的车辆人员数量都比上年有所增加，相应的经费支出随之增长。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年保山市人民政府办公室共申报项目17个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排977.70万元，编制绩效指标100个（二级指标），其中：重点项目17个，财政预算安排977.70万元，编制绩效指标100个（二级指标）。2018年保山市人民政府办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。