保山市人民政府驻缅甸密支那办事处2018年部门预算编制说明

目录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况  

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《保山市机构编制委员会办公室关于印发保山市人民政府驻缅甸密支那办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保市机编办〔2011〕46号）文件精神，市政府驻密支那办事处负责保山市对缅各项事务及腾密路管理相关事宜。其主要职责是：

（一）认真贯彻中央“与邻为善，以邻为伴”的外交方针和“睦邻、安邻、富邻”的外交政策，积极开展同缅甸地方政府交往与合作的基础性工作，参与和谐周边的建设，利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

（二）结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究，为市政府对外工作决策提供意见和建议。

（三）拓展与缅甸地方政府合作交往的领域和渠道。为我市对外交流、建立信息联系，国际商贸、跨国旅游、外向产业等要素平台提供服务，协调与缅甸克钦邦的工作。

（四）就腾密路境外段的维护和管理需要协调的有关事项，积极与缅甸克钦邦政府加强联系磋商。

（五）办理市政府组团到缅甸克钦邦的境外相关事务，并负责接待工作。

（六）积极开展民间对外交往，做好涉侨、涉台工作。

（七）积极搭建双边合作发展的市场商机信息交互平台，收集、整理双边市场商情、商机，并采用适当方式进行共享，为双边企业“走出去”和“引进来”提供信息支持和服务。

（八）积极做好对内对外宣传工作，为塑造保山市良好的对外关系服务。

（九）承办市人民政府和相关部门以及腾冲县人民政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

保山市政府驻密支那办事处为市人民政府派出机构，单位性质属政府机关单位，正处级单位。单位执行行政单位会计制度。单位暂定待消化编制数9人，参公管理事业编2人其中工勤编制数1 名。内设3 个正科级机构，办公室、经济联络科、经济信息科，2017年末实有人数8人。

（三）重点工作概述

我办遵循“主动融入和服务国家‘一带一路’建设、坚持跨越发展开放为先、努力构建丝路永昌开放体系”三条原则。增强“对驻缅工作要有全局判断能力、对岗位工作要有较强的学习适应能力、要有预见问题、研究问题、解决问题的能力”三种能力。处理好“与驻缅所在地各级政府、缅甸华人华侨、中缅企业、民族宗教”四个关系。开展好“为保山实施国家“一带一路”建设服务，努力构建丝路永昌开放体系；为两地经济贸易和项目合作服务，努力构建保山-密支那-曼德勒三角经济圈；为两地科教文化和人才交流做好服务，力形成保山-密支那-曼德勒多样化的友好往来；为两地民间组织、民生事业做好服务，努力提升驻缅工作的软实力。

扎实做好对缅协调服务工作。继续处理好四个关系。一是处理好与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的关系，主动加强与缅甸克钦邦、曼德勒省各级政府的联系对接、了解熟悉缅甸对外开放各项政策。2018年拜访邦（省）长2次，军区司令、邦（省）议会议长各1次，拜访其他各部长及官员根据工作需要2次以上。二是处理好与华人华侨的关系。充分发挥好华人华侨对当地的人员熟、情况熟、环境熟的优势，与他们建立好关系，通过他们了解当地的风俗、习惯、宗教、文化，了解缅甸联邦政府、克钦邦政府、曼德勒省政府的政策及办事风格。三是处理好与中缅企业的关系。继续落实保山市驻密支那机构境外工作联席会议制度，2018年计划召开联席会议3次，通过召开联席会议，及时掌握中方企业在缅甸克钦邦地区的发展情况、遇到的困难和问题，以及需要驻密办跟踪协调服务的事项，尽可能的帮助解决。四是处理好与民族宗教的关系。始终以“心中有党，胸怀祖国，换位思考，以礼相待”的标准，以平等的身份、包容的态度去理解当地民族的信仰和文化，以文明的方式与他们进行交流，建立好关系。继续做好四项服务。一是为保山市实施国家“一带一路”建设服务。坚决贯彻落实好市委第四次党代会提出的保山对外开放的决策部署，积极主动融入保山实施国家“一带一路”建设的各项工作中。积极推动密支那经济开发区规划建设，做好中缅农业合作项目的服务工作，协助做好密班公路建设及保山电力公司境外项目开发工作。二是为两地项目合作做好服务。为打通保山经缅甸至印度（印度洋）国际通道建设服务，大力支持缪达经济贸易合作区建设工作，充分发挥办事处对缅工作人才优势，为园区提供人才、智力支持。三是为两地科技文化教育交流做好服务。加强保山与缅甸科技、文化、教育、卫生等方面主管部门和行业管理机构的联系和协调，推动双边的业务交流合作。四是为两地民间组织、民生事业做好服务。持续深化两地“胞波情深”的传统友谊，通过民间渠道为两地经济贸易和项目合作营造良好氛围和争取广泛支持。抓好育成学校“永昌奖学金”监管工作，切实使该笔资金用好、用活、用出成效。

加强与市商务局、市外事办、保山工贸园区、腾冲边合区、腾冲口岸联检机构的工作联系和交流，努力营造对缅工作大格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 9人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收支情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2426679元，其中：一般公共预算财政拨款2224500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转202179元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2426679元，其中:本年收入2224500元，上年结转收入202179元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2224500元（本级财力2224500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2426679元。财政拨款安排支出 2224500元，其中，基本支出1186679元，项目支出1240000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力安排支出2224500元，功能科目分组：2010301一般公共服务支出中行政运行848416元，主要用于支付单位职工的工资和日常办公费用。2010302一般行政管理事务1240000元，主要用于单位项目一般行政管理事务支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出136084元，用于缴纳单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出1186679元，项目支出1240000元）。工资福利支出854103元，其中机关事业单位基本养老保险缴费136084元，工资奖金津补贴680519元；商品服务支出1370217元（办公经费1007717元，会议费7000元，培训费500元，业务费18000元，公务接待费50000元，其他商品服务支出287000元），对个人和家庭的补助180元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市人民政府驻缅甸密支那办事处部门“三公”经费财政拨款预算安排50000元，比上年预算减152000元，同比增长（下降）75.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。本单位无出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费50000元，比上年预算增28000元，同比增长56%。变动原因分析说明：主要是根据保山市人民政府 2017年3月3日会议纪要（2017〔第11期〕）精神，同意“保山市人民政府驻缅甸密支那办事处”加挂“保山市驻缅甸曼德勒联络处”牌子，保山市驻缅甸曼德勒联络处成立后将发生公务接待费。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减180000元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，无变动；公务用车运行维护费0元，减180000元，同比下降100%，变动原因分析说明：2018年公车已无偿划拨，不再发生公务用车运行维护费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化的情况说明

基本支出预算变动的主要原因：

（一）本年基本支出预算较上年下降15.12万元，下降1.3%，下降的主要原因是上年有结转结余55.96万元。

（二）本年工资福利支出817,295元，较上年预算增长24.51%，主要是职工工资调整增加。

（三）本年商品服务支出369204元，较上年预算减少45.81%，主要是上年预算中包含职工驻勤补助，而本年没有包含。

项目支出预算变动的主要原因：

（一） 本年外事活动及境外事务协调经费450000元，和上年一致。

（二）本年新增了曼德勒联络处协调费500000元，主要是根据保山市人民政府 2017年3月3日会议纪要（2017〔第11期〕）精神，同意“保山市人民政府驻缅甸密支那办事处”加挂“保山市驻缅甸曼德勒联络处”牌子，保山市驻缅甸曼德勒联络处先派驻人员开展工作。

（三）本年预算克钦邦华文教育经费100000元，上年预算没有此项目。   

（四）本年预算办公用房租赁经费190000元，较上年增105000元，主要是本年新增曼德勒联络处办公用房租赁经费110000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费167897元，比上年预算减少513603元，同比减305%，占基本支出的14.15％，减少的原因主要是2017年预算中包含上年结余559600元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。